2.机械租赁合同经项目部评审、会签，并报公司审批后签订，严格执行公司发布的限价；                          

3.机械设备进（退）场时，要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出卖方、出租方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场按规定验收签字，并做好价值评估及机械设备进（退）场验证记录；

4.制定以机械设备的台班或工作量核算办法；建立燃油、电力、配件消耗台账，定期开展机械使用费用成本分析。

2.物机部据此通过项目管理信息系统编制《主要物资需用限（定）额数量总计划表》表（0902），作为整个项目物资采购、消耗的总控目标，当有变更时，及时调整；

3.季（月）度物资申请（采购）计划经项目工程部、工经部和财务部等部门审核，领导审批后组织实施。

2.供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物机部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入《合格物资供方名录》；每年项目部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评不合格的列入 《不合格物资供方名录》，三年内不得使用。

2.严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购；

3.招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订，物机部建立物资采购合同管理台帐；

4.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。

2.物资、材料质量保证书原件、抄件必须与原厂核对，检验报告完整，保存完备；

3.按规定程序进行检验和试验，建立《物资送检台账》（0908）；

4.物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识。

2.按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料必须是有权领料人签字；对劳务企业的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售；

3.物机部应使用中国中铁工程项目物资管理信息系统，按工号、单位，发料、核销、核算、盘点，月末编制物资收、发、存动态表、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据、进行对账处理；

4.实行物资月末盘点制度，物资盘点与项目收方、结算同步，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。

核算

2.项目部应对劳务企业施工用主要材料消耗月核算、定期考核；制定节超奖惩机制，分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算。

2.项目部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台帐，加强周转材料的现场管理。

2.领导小组需对处理的废旧物资按公司规定进行评估，提出报告上报公司；

3.废旧物资处理须由财务、物资、工程技术、纪委人员组成的工作小组实施，对定价、计量、发货、收款等环节进行监督；

4.项目部处理后，须向公司提交完整处理报告。

2.制定《清欠工作方案》，提出具体措施，开展清欠工作；

3.劳务款、材料款、机械租赁费等费用的支付，必须将款项直接转账支付到对方账户；                      

4.实施责任成本计价，作为公司拨付项目资金的控制依据。

5.资金支付实行党政会签、以收定支原则；

6.严禁私设任何形式的小金库，项目部的一切经济行为必须纳入统一的会计账簿进行核算；

7.严禁假报销入账，对单笔金额5000元（含）以上的，必须履行鉴别真伪程序并做相应台账记录。

2.明确项目经理是收尾项目清收清欠管理第一责任人，工程部、工经部、财务部负责人是具体落实人，且不因工作岗位的调整而改变；

3.明确项目总工程师为工程资料移交资料第一责任人，项目部归档资料齐全并按规定办理 ，应填好《撤销项目应上报资料清单》表（2101）和《项目管理资料归档移交表》表（2102）；                                                                       

4.外业完成后，剩余业务和资料移交公司对口部门，原项目责任人的责任不变；

5.应高度重视投诉处置工作，及时处理好各种投诉事件。

注：1.以上检查内容中表格的编号为《工程项目精细化管理办法（试行）》附件中的表格编号；

    2.结合每项检查内容的具体要求，视实际完成工作的质量情况，酌情扣减对应项分值；

    3.精细化管理办法中“安全、质量、进度、职业健康卫生、作业层建设”等内容，在督导巡视实施办法相应模块内评分。