关于下达《陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
东岭煤矿安全生产标准化创建方案》的
通 知
矿属各科室、区队、班组：
为强化我矿安全生产标准化工作，完善机构，明确职责；建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防工作机制；提高我矿安全生产管理水平，实施精细化管理，全面推进我矿安全生产标准化工作。按照上级要求，结合我矿实际情况，特下达东岭煤矿安全生产标准化创建方案，请矿属科室、区队、班组认真执行。
附：东岭煤矿安全生产标准化创建方案
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司东岭煤矿
二〇一八年三月五日
主题词：下达 安全 标准化 创建 方案 通知
报： 韩城市煤炭管理局、陕西黄河矿业集团有限责任公司安环部
抄送单位：矿各科室、各生产区队、班组
东岭煤矿矿综合办 2018年3月5日印
东岭煤矿安全生产标准化创建方案
为强化我矿安全生产标准化工作，完善机构，明确职责；建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防工作机制；提高我矿安全生产管理水平，实施精细化管理，全面推进我矿安全生产标准化工作。按照上级要求，结合我矿实际情况，特制定东岭煤矿安全生产标准化创建方案。
一、建立安全生产标准化责任体系
（一）、组织机构与职责及工作要求：
1、成立安全生产标准化创建领导小组：
组 长：马国庆（矿 长）
副组长：张春恒 (总工程师） 王春和（安全副矿长）
成 员：李景根、郭赶超、程福安、宋新立、郑海响、栗志建
付战伟、任志强、夏阳建、高海雄、唐明天、王建才、
何丛领
设立东岭煤矿安全生产标准化工作领导小组办公室，办公室日常工作由栗志建负责。
2、领导小组职责：
1）全面组织开展和推进我矿安全生产标准化工作。
2）确定我矿安全生产标准化工作目标和达标规划。
3）对我矿安全生产标准化的资金投入进行研究。
4）对我矿安全生产标准化工作重大问题进行研究、决定。
5）矿每月(23号)定期组织一次各单项的安全生产标准化大检查。
（二）、十一个单项的责任人和职责。
1、安全风险分级管控专业组。
组 长：马国庆（矿长）
成 员：张春恒、李景根、王春和、郭赶超
职责及工作要求：
1）负责开展本项目安全生产标准化达标工作。
2）建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系，明确生产技术科负责安全风险分级管控工作。
3）制定年度安全风险辩识评估工作方案，和专项安全风险辩识评估。
4）建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。
5）建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。
6）编制重大安全风险管控方案，管控责任明确，人员、技术、资金有保障。
7）跟踪重大安全风险管控措施落实情况，执行煤矿领导带班下井制度，发现问题及时整改。
8）及时公告重大安全风险。
9）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。定期组织安全风险知识培训。
2、事故隐患排查治理专业组。
组长：王春和（安全副矿长）
成员：郭赶超、李景根、栗志建、程福安、付战伟、夏阳建、
高海雄、汪发良、陈世进、吴启堂、唐明天、何丛领
职责及工作要求：
1）负责开展本项目安全生产标准化达标工作。
2）建立健全全员、全过程的事故隐患排查治理责任体系。
3）制定事故隐患分级标准，并对排查出的事故隐患进行分级，按事故隐患等级进行治理、督办、验收。
4）建立重大事故隐患报告制度，发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并制定治理方案。
5）建立事故隐患排查工作机制，制定排查计划，明确排查内容和排查频次，排查范围覆盖生产各系统和各岗位。
6）建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。
7）按规定对事故隐患进行分级治理。
8）对事故隐患治理实施分级督办，对未按规定完成治理的事故隐患，及时提高督办层级，加大督办力度。
9）及时通报事故隐患排查和治理情况，接受监督。
10）采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。
11）建立事故隐患统计分析制度，定期对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析。
12）定期组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理相关知识培训。
3、通风专业组。
组长：张春恒（总工程师）
成员：程福安、郑海响、付战伟
职责及工作要求：
1）负责开展本项目安全生产标准化达标工作。
2）完善矿井通风系统。
3）局部通风符合《煤矿安全规程》规定。局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符合《煤矿安全规程》规定。局部通风机无循环风。
4）通风设施完好。设施可靠，利于通风系统；设施位置合理，墙体周边掏槽符合规定，与周围填实接严不漏风。
5）瓦斯管理符合规定。按照瓦斯等级检查瓦斯，严格现场瓦斯管理工作，瓦斯不超限；排放瓦斯按照规定制定专项措施，做到安全排放，无“一风吹”。
6）安全监控有效。按照《煤矿安全规程》的要求，维护、调校、检定到位，系统运行稳定可靠。井下甲烷传感器每月15天在设备地点调校一次，其他安全监控设备每月定期调校、测试一次。甲烷电、风电闭锁功能每15天测试一次。
7)粉尘防治：防尘供水系统符合《煤矿安全规程》规定；隔爆设施安设地点、数量及安装质量符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》AQ1020规定；综合防尘措施完善，防尘设备、设施齐全，使用正常。
8)井下爆破：按《煤矿安全规程》要求建立健全爆炸物品库存、领用各环节按制度执行；井下爆破作业按照爆破作业说明书进行，爆破作业执行“一炮三检”和“三人连锁”制度；正确处理拒爆、残爆。
9）建立组织保障体系，设立相应管理机构，完善各项管理制度，明确人员负责，有序有效开展工作。
10）按规定绘制图纸，完善相关记录、台账、报表、报告、计划及支持性文件等资料，并与现场实际相符；
11）管理、技术以及作业人员掌握相应的岗位技能，规范操作，无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律行为，执行安全确认制度。
4、地质灾害防治与测量专业组。
组长：张春恒（总工程师）
成员：郑海响、栗志建
职责及工作要求：
1）负责开展本项目安全生产标准化达标工作。
2）设立负责地质测量工作的部门。
3）查明隐蔽致灾地质因素。
4）地质预测预报工作满足安全生产需要；
5）健全测量控制系统，测量工作执行通知单制度，原始记录、测量成果齐全。
6）基本矿图种类、内容、填绘、存档符合《煤矿测量规程》规定。
7）坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”基本原则，做好雨季“三防”。矿井防排水系统健全。
8）防治水基础资料（原始记录、台账、图纸、成果报告）齐全，满足生产需要。
9）井上、下水文地质观测符合《煤矿防治水规定》要求，水文地质类型明确。
10）防治水工程设计方案、施工措施、工程质量符合规定。
5、采煤专业组。
组长：李景根（生产副矿长）
成员：高海雄、何丛领、郭新宽、唐明天
职责及工作要求：
1）负责开展本项目安全生产标准化达标工作。
2）采区回采率达到设计要求。
3）有批准的采区设计，采区内同时生产的采煤工作面个数符合《煤矿安全规程》的规定；按规定编制《采煤工作面作业规程》。
4）采煤工艺符合国家规定，持续提高采煤机械化水平。
5）有支护质量、顶板动态监测制度，技术管理体系健全。
6）采煤工作面质量与安全符合《采煤工作面作业规程》要求。
7）设备完好，保护齐全；乳化液泵站压力和乳化液浓度符合要求，并有现场检测手段。
8）作业场所卫生整洁，照明符合规定；作业前进行安全确认。
9）工具、材料等摆放整齐，管线吊挂规范，图牌板内容准确、清晰。
10)操作规范，无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为。
11)管理人员、技术人员掌握采煤工作面作业规程，作业人员熟知本岗位操作规程、作业规程及安全技术措施相关内容。
12)工作面支护形式、支护参数符合作业规程要求；工作面出口畅通，进、回风巷支护完好，无失修巷道，巷道净断面满足通风、运输、行人、安全设施及设备安装、检修、施工的需要；
13)工作面安全防护设施和安全措施符合规定。
6、掘进专业组。
组长：马国庆（矿长）
成员：张春恒、王春和、栗志建、郑海响、袁龙树、夏阳建、
职责及工作要求：
1）负责开展本项目安全生产标准化达标工作。
2）掘进作业应组织正规循环作业，按循环作业图表进行施工，掘进队应完成考核周期内进尺计划。作业前安全确认。坚持有“疑必探，先探后掘”。
3）掘进机械设备完好，装载设备照明、保护及其他防护装置齐全可靠，使用正常。运输机头、机尾固定牢固、行人处设过桥。
4）运输设备完好，亮化整洁，附件齐全、运转正常，电气保护齐全可靠；减速器与电动机实现软起动或软连接；
5）轨道运输各种安全设施齐全可靠。
6）掘进工作面有矿压观测、分析、预报制度。
7）掘进工作面设计、作业规程编制审批符合要求，贯彻记录齐全。地质条件等发生变化时对作业规程及时进行修改并完善补充安全技术措施；
8）掘进工作面质量与安全符合《掘进工作面作业规程》要求；掘进工作面控顶距符合作业规程要求，杜绝空顶作业；临时支护符合要求。
9）作业场所卫生整洁；工具、材料等分类、集中放置整齐，有标志牌；
7、机电专业组。
组长：郭赶超（机电副矿长）
成员：宋新立、郑海清、王森伟、任志强、
职责及工作要求：
1）负责开展本项目安全生产标准化达标工作。
2）煤矿各类产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证等证标齐全。
3）设备综合完好率不低于90%、小型电器合格率不低于95%、矿灯完好率100%、设备待修率不高于5%和事故率不高于1%等达到规定要求。
4）机械设备及系统能力满足矿井安全生产需要；机械设备完好，各类保护、保险装置齐全可靠。
5）积极采用新工艺、新技术、新装备，推进煤矿机械化、自动化、信息化、智能化建设。
6）防爆电气设备无失爆合格率100%；电气设备完好，各种保护设置齐全、定值合理、动作可靠。
7）管理机构健全，制度完善，责任落实；设备台账、技术图纸等资料齐全；
8）机电设备设施技术性能测试、检验及探伤等及时有效；机电专业业务保安工作持续、有效。
9）现场设备设置规范、标识齐全，设备整洁；管网设置规范，无跑、冒、滴、漏；机房、硐室以及设备周围卫生清洁；消防器材、绝缘用具齐全有效。
8、运输专业组。
组长：郭赶超（机电矿长）
成员：宋新立、王建才、任志强
职责及工作要求：
1）负责开展本项目安全生产标准化达标工作。
2）运输巷道与硐室满足运输设备安装、运行的空间要求；满足运输设备检修的空间要求；满足人员操作、行走的安全要求。
3）运输线路轨道线路轨型、轨道质量符合标准要求；保证列车能按规定的速度安全、平稳运行。普通轨人车制动装置齐全、灵敏、可靠。运送人员设备完好率100%；使用中的人车有完整的重载全速脱钩测试报告及连接装置的探伤报告。
4）运输设备 设备完好率符合要求；保护装置齐全、灵敏、可靠。
5）安全设施齐全、可靠，安装规范，正常使用。作业前安全确认。
6）管理机构健全，制度完善；设备设施定期检测检验。
7）作业场所卫生整洁。
9、职业卫生专业组。
组长：王春和（安全副矿长）
成员：栗志建、黄会民、吴启堂、陈世进、汪马良
职责及工作要求：
1）负责开展本项目安全生产标准化达标工作。
2）建立健全职业病危害防治管理机构。
3）建立相关管理制度，完善职业病防治责任制。
4）定期开展职业病危害因素检测、职业病危害现状评价工作。
5）实施由专门人员负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态；职业病危害因素监测地点、监测周期、监测方法符合规定要求。
6）做好接触职业病危害因素人员职业健康检查和岗位调整工作；建立职业健康监护档案并妥善保存。
7）及时安排疑似职业病病人进行诊断；保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇；如实提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需资料。
8）工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的职业卫生合法权益。
10、安全培训和应急管理专业组。
组长：张春恒（总工程师）
成员：王春和、李景根、栗志建、郑海响。
职责及工作要求：
1）负责开展本项目安全生产标准化达标工作。
2）制定并落实安全培训管理制度、安全培训计划。
3）按照规定对三项人员(主要负责人、安全管理人员、特殊作业人员)及其他从业人员进行安全培训和复训。安全主要负责人和安全管理人员必须具备与生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并考试合格。
4）特种作业人员取得相应的安全资格后方可上岗作业；其他从业人员应具备必要的安全生产知识和安全操作技能，培训合格后方可上岗。
5）建立健全从业人员安全培训档案。
6）加强班组作业现场管理，制定班组安全工作标准，规范工作流程，制定班组建设规划、目标，保障班组安全建设资金，完善班组安全建设措施。
7）明确安全生产应急管理的分管负责人和主管部门。
8）建立健全安全生产应急管理和应急救援制度，明确岗位职责；
9）编制生产安全事故应急预案及年度灾害预防和处理计划，按照规划和计划组织应急预案演练，组织实施灾害预防和处理计划。
11、调度及地面设施专业组。
组长：韩俊杰（调度室主任）
成员：宋新立、任志强
职责及工作要求：
1）负责开展本项目安全生产标准化达标工作。
2）设置负责调度工作的专门机构，岗位职责明确，人员配备满足工作需求。
3）按规定建立健全调度工作管理制度。
4）掌握生产动态，协调落实生产计划，及时协调解决安全生产中的问题。
5）有出现险情或发生事故时，停止作业、撤出人员授权，按程序及时启动事故应急预案，跟踪现场处置情况并做好记录。
6）汇报及时准确，内容、范围符合程序要求；调度台账齐全。
7）逐步建立安全生产信息管理系统、工业视频系统。
8）工作场所面积、设备、设施满足工作要求；办公环境整洁，置物有序。
二、安全生产标准化的工作目标：
1、坚持安全第一，质量为本的原则，加强矿安全生产标准化基础工作，抓好煤矿现场管理，消除事故隐患。
2、建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防工作机制，提高我矿安全生产管理水平。
3、通过验收定级，达到三级安全生产标准化煤矿。
三、安全生产标准化创建工作方案
（一）宣传教育阶段：5月5日－5月31日
1、加大宣传力度，使每个职工了解安全生产标准化工作在安全生产过程中的必要性和重要性。
2、利用每天班前会，认真组织学习“新标准、新办法”，提高职工的安全意识，和对安全生产标准化的认识。
3、召开一次专题会议，贯彻学习本工作方案，明确每个人任务和职责，从思想上增强做好煤矿安全生产标准化工作的责任感和使命感，深刻认识做好煤矿安全生产标准化工作是落实煤矿安全生产主体责任的必然要求，也是煤矿提高安全保障水平的根本途径。
4、以新增的安全风险分级管控和事故隐患排查治理为重点，做好新老标准的对接，从5月1日起用新的标准做好各种记录，逐步完善各种资料。
（二）准备阶段：6月1日－6月31日
1、对照新的安全生产标准化，组织制定和完善各项工作制度。
2、对照新的安全生产标准化，组织制定和完善各种记录、台帐。
3、各单项负责人要照新的标准，认真组织开展好安全生产标准化达标工作；专业组内部要职责明确，责任落实，逐项落实到工作之中，保证安全生产标准化考核顺利实施。
4、在原有安全质量标准化的基础上，以及对照安全生产标准化要求，查找井下各大系统存在的重大隐患与问题。对查出的隐患与问题，按专业分工进行彻底整改，对存在重大不安全隐患的由专人负责、落实到人、限期进行整改，必要时采取停产整顿的措施。
（三）自查自改阶段：7月1日－8月30日
1、每月在矿长的组织下针对安全生产标准化十一个单项对矿井进行大检查。
2、每月安全生产标准化矿验收检查时，各单项检查小组要认真检查评分。对存在的问题（隐患）由安全矿长进行汇总，实行编号，并由工程师迅速制定措施组织落实整改。严格执行安全隐患（问题）整改消号制度。
3、每个月确定两至三项主题活动，提高各专项达标进度，从而推进全矿井达标。
1）八月份开展安全风险分级管控和事故隐患排查治理主题活动，完善这两项基础资料工作和井下现场管理，为矿井安全生产打好基础。
2）九月份开展通风、地质灾害防治与测量和职业卫生达标主题活动，不断完善软件资料和各种记录，为全矿井达标提供保障。
3）十月份开展机电、运输、安全培训和应急管理达标主题活动，对井上、下机电运输设备、设施进行彻底检查维护，做到制度完善，责任落实；各种资料、记录齐全，评分达标。
4）十一月份开展采煤、掘进和调度达标主题活动，对采掘工作面按新标准化要求进行认真整改；对调度值班人员进行培训学习，为矿井动态达标、各生产环节的过程管控和现场管理达标提供保障。
4、各单项要高度重视月度主题活动，严格按计划安排工作，月度活动结果纳入全年考核，不达标的不予奖励。
5、矿每月对安全生产标准化进行分析、总结、考核，提出确保目标实现的安全生产标准化保证措施和工作要求，并落实专人进行监督检查。
（四）迎接验收定级阶段：9月1日－10月31日
1、矿组织领导小组全体成员，进行一次全面自查考核评级，对查出的隐患和问题限时整改，确保上级检查、考核定级一次通过。
2、矿安全生产标准化创建领导小组，对矿自评结果进行认真审查，确认申报等级，迎接上级考核、验收定级。
（五）持续改善阶段：2018年11月1日－下年度
1、把安全生产标准化工作的开展做到日常化，正常化。矿班、组长以上干部要严格抓好现场管理，日常工作中发现问题及时整改，消除事故的隐患。
2、在各大系统基本达标完善的基础上，各分管领导和成员按标准要求强化监督力度，继续深化标准化工作，由点到面对照标准要求详细全面不留死角的对矿井全面进行整改，力求做到精细化、标准化。
3、在取得安全生产标准化等级的基础上，有目的、有计划的持续改进工艺技术、设备设施、管理措施，规范员工安全行为，进一步改善安全生产条件，使煤矿持续保持并提高安全生产标准化水平，建立安全生产标准化长效机制。
四、安全生产标准化考核评比及奖惩办法：
1、总体目标实现
在机械化改造竣工验收前，达到二级安全生产标准化矿井。安全生产标准化领导小组人均奖励1000元，否则按此金额标准进行处罚。
2、每月检查验收奖惩办法：
领导小组办公室每月召集安全生产标准化领导小组成员对各专业组进行一次全面检查，根据检查结果、专业组自查结果、全月安全生产情况，确定各专业组的考核结果。
具体办法：
1）安全生产标准化领导小组办公室依照《煤矿安全生产标准化标准及考核评级办法》，每月月底前对各专业组进行严格检查，根据检查结果得出考核得分。
2）领导小组办公室根据上级检查出的隐患、我矿各类大检查检查出的隐患情况、我矿带班领导发现的隐患及问题、隐患的“五定”落实及整改情况、月标准化重点工作的完成情况，在各专业组安全生产标准化基础分上进行扣分，得出各专业组标准化最终得分，根据各专业组最终得分进行评级。
3）出现以下情况，根据专业组责任否决当月标准化奖励。
①出现一次因工作面存在严重隐患或工程质量差，被停工停产的；
②出现一次无计划停电、停风事故；
③在安全检查中，发现一次机电设备存在失爆现象的；
④因管理不到位，出现一次工作面瓦斯浓度超限或有毒有害气体超限未采取相应措施的；
⑤出现一次无规程、措施作业的；
⑥出现一次未执行“有掘必探”的；
⑦ 考核办公室认定的二级以下非伤亡事故，需追究责任的。
4）出现以下情况的，相关专业组标准化考核为不合格。
①出现一、二级非伤亡事故的；
②出现两次及以上无计划停电、停风事故；
③在安全检查中，发现两次及以上机电设备存在失爆现象的；
④因管理不到位，出现两次及以上工作面瓦斯浓度超限或有毒有害气体超限未采取相应措施的；
⑤出现两次及以上因工作面存在严重隐患或工程质量差，被停工停产的；
⑥出现两次及以上无规程、措施作业的；
⑦出现两次及以上未执行“有掘必探”的；
5）领导小组办公室根据专业组标准化最终得分进行等级评定，达到三级标准分的为合格，低于三级标准分的为不合格。
3、领导小组办公室可根据各专业组本月生产过程中标准化工作开展情况，对相关专业组进行500～3000元的奖励。
4、对各专业组的奖罚，由专业组根据标准化奖罚情况，提供部门、人员姓名、奖惩金额报安全生产标准化领导小组办公室审核后实施。
五、工作要求
1、建立和保持：煤矿是创建并持续保持标准化标准的责任主体。应通过实施风险分级管控和事故隐患排查治理、规范行为、控制质量、提高装备和管理水平、强化培训，落实安全生产标准化标准，使煤矿达到并保持安全生产标准化等级，保障安全生产。
2、安全生产标准化投入：
矿业主必须保障安全生产标准化经费，改进和完善安全生产条件。
3、严格责任，加强领导，由各部门领导全面负责。狠抓责任落实，明确责任人。搞好宣传发动，充分利用各种形式进行广泛宣传《新办法》重点内容及专业知识等，使广大职工干部正确认识质量标准化工作的重要意义和作用。
4、加强培训力度，提高思想和技术素质。落实从业人员准入制度，并结合准入制度制定培训计划，对全体职工进行培训，提高全体职工的安全职业技能和思想素质，使干部职工说标准话，上标准岗、干标准活，按标准管理和操作，从根本上提升我矿安全生产标准化水平。
5、建立矿井安全生产标准化建设工作长效机制。注重工作实效，强化督导，把煤矿安全生产标准化建设工作重点放在现场，充分发挥班组在安全生产中的主导作用；注重过程控制，防止重考评、轻建设，重结果、轻过程，务求取得实效。
6、做好总结，及时反馈煤矿安全生产标准化建设，是强化煤矿安全基础管理的重要手段，各部门要及时总结分析推进过程中出现的问题和难点，及时向矿安全生产标准化领导小组办公室汇报。
六、本方案于2018年5月5日起执行。实施过程中可根据存在的问题及时补充、调整、完善。
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司东岭煤矿
二〇一八年三月五日
