目标

管理

基础

管理

治理

防治

管理

管理

管理

监察处

监察处

监察处

监察处

及标准分

0.15

发生一级非伤亡事故的，1起扣10分；发生二级非伤亡事故的，1起扣5分。

查瓦斯监测报表、曲线。

查安全生产信息、记录、通报、事故台账。

发生计划外高浓度瓦斯超限（浓度≥3%）1起扣15分；发生1起1.5%≤浓度＜3%计划外瓦斯超限扣5分；发生1起1.0%≤浓度＜1.5%计划外瓦斯超限扣3分。

有效控制计划内瓦斯超限事故。因措施落实不到位，发生1起浓度≥3%超限（不含反风演习）扣2分，因对勘探工程处打钻监管不到位发生的超限，1起扣监管责任矿井1分；发生1起1.5%≤浓度＜3%超限（不含反风演习）扣1分，因对勘探工程处打钻监管不到位发生的超限，1起扣监管责任矿井0.5分。

1个月内发生2起计划外瓦斯超限的扣15分；发生瓦斯超限后，出现瞒报1起扣15分，迟报、谎报1起扣10分；未建立瓦斯异常信息分析制度或落实不到位的，1处扣3分。

2.员工熟知集团“三不四可”安全指导思想、“三基三抓一追究”安全管理模式、三零安全目标。

3.贯彻落实上级其他安全要求。

员工未熟知“三不四可”安全指导思想、“三基三抓一追究”安全管理模式、三零安全目标内容的，1人次扣0.2分。

0.15

值班带班

查下井记录、台账、管理档案。

出现空班的，1班（次）扣1分；下井信息、交记录、公示及档案管理不到位的，1项（次）扣0.5分。

人员定位卡转交他人携带，或下井记录弄虚作假的，1人次扣1分。

2.人员定位系统覆盖井下全部工作地点，入井人员佩戴定位卡。

查入井人员定位卡管理记录、台账、档案。

人员定位系统未能覆盖井下全部工作地点的扣1分；入井人员不带定位卡或佩戴无效卡的，1人次扣0.2分。

2.按照上级要求，及时上报安全信息、资料、总结等。

未按要求上报安全信息、资料、总结等，1次（项）扣1分；未按要求时间上报，1次（项）扣0.5分。

查实施运行记录、台账。

2.按照《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，结合本煤矿危险源分析、风险评价结果、可能发生的重大事故特点编制安全生产事故应急预案，并组织评审、备案、颁发和实施，及时修订和更新。

3.按照《生产安全事故应急演练指南》编制应急演练规划、计划和应急演练实施方案；依照批准的规划、计划和方案实施演练，应急演练所形成的资料应完整、准确，归档管理。

4.入井作业人员熟悉应急避灾路线；掌握自救器正确使用技能。

5.自救器按规定时间、标准检修、更换。

6.避难所建设符合规程要求。

查演练计划、方案记录、评估、总结。

现场随机抽查救护人员持证上岗不少于3人。

现场随机抽查应急避灾路线掌握及自救器正确使用技能掌握不少于3人。

现场查自救器更换管理记录、台账、档案。

现场查避难所建设情况。

未编制应急预案的扣2分；应急预案评审、备案、颁发欠缺的，1项扣0.5分。

未编制应急演练规划、计划和应急演练实施方案的，1项扣0.5分；未按计划开展应急演练的，1项扣1分；应急演练记录、评估、总结等资料不完整、不准确或未建档管理的，1处扣0.2分。

被抽查人员不能正确回答避灾路线等相关应急内容的，1人次扣0.5分；不能正确熟练佩戴自救器的，1人次扣1分。

自救器未按规定时间更换或未按规定检修的，1人次扣0.1分。

避难所建设不符合要求的，1处（次）扣2分。

2.按规定进行职业病危害项目年度申报、季度报送和监测、检测评价。

3.作业规程明确职业危害防治内容。

4.按规定开展职业健康监护管理，完善职业健康监护档案和职业卫生档案。

5.规范劳动防护用品管理。

6.按规定进行职业病危害相关告知。

7.执行国家建设项目职业卫生“三同时”规定。

8.杜绝重大职业病危害事故、急性尘肺病及职业中毒事故。

查工作现场。

查上岗证件。

交流、访谈。

未明确管理机构的扣0.5分；无专职管理人员的扣0.5分；制度欠缺的，1项扣0.2分；制度内容不落实的，1处扣0.3分。

未按规定时间进行年度申报的扣1分；未及时上报季度报表的，1次扣0.2分；未按规定进行职业病危害因素日常监测和检测评价的，1次（处）扣0.2分。

作业规程缺少职业病危害防治内容的，或落实不到位的，1处扣0.2分。

上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查无故欠缺的，1人次扣0.1分；体检结果未书面、及时告知本人的，1人扣0.1分；对职业病患者、疑似患者、需特殊保护的人员未及时进行妥善安置的，1人扣0.2分；职业健康监护档案和职业卫生档案内容欠缺的，1项扣0.2分。

未按规定为员工配备防护用品的，1人次扣0.1分。

员工在签订劳动合同时未被告知岗位职业病危害的，1人扣0.1分；未在醒目位置设置公告栏的，1处扣0.3分；未按规定设置警示标识的，1处扣0.2分。

存在建设项目职业卫生“三同时”违规情况的，1项（次）扣0.5分。

存在应查出而未查出的重大隐患1条扣3分，较大隐患1条扣1分，一般隐患1条扣0.2分；存在应整改、单位能整改而未整改的重复重大隐患1条扣3分，重复较大隐患扣1分，重复一般隐患1条扣0.2分。

发生重大职业病危害事故及职业中毒的，1人次扣1分。

激励约束

10分

排查治理

2.重大隐患治理做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”；对重大隐患实行“一案一档”管理。

3.完成集团年度安全生产隐患治理项目计划。

现场查隐患治理项目进度。

隐患排查治理闭合管理台帐弄虚作假的，1处扣1分。

重大隐患未做到“一案一档”管理的，1项扣1分。

安全生产隐患治理项目未按集团规定期限开工、施工、验收，且未经程序调整、销号的，1项目扣3分。

0.1

建立、完善隐患责任追究处理纪要、台帐。

2建立事故责任追究制度，按“四不放过”原则追查处理事故。

建立灾害异常参数和生产安全事故台帐。

落实被责任追究人员。

未建立“三违”管理台帐的扣1分；“三违”台帐弄虚作假的，1处（次）扣0.5分。

未建立事故责任追究制度的扣1分。

未按“四不放过”原则追查处理事故的，1次扣1分；追究落实不到位的，1人次扣0.5分。

灾害异常参数和生产安全事故汇报不及时，1项（处）扣0.5分；灾害异常参数和生产安全事故台账弄虚作假的，1处（次）扣0.5分。

2.健全完善并严格落实安全绩效奖惩制度。

3.建立并落实全员安全风险抵押制度。

查安全绩效奖惩、风险抵押制度落实记录、台账。

未建立安全绩效奖惩制度，或未依据考核结果落实安全绩效奖惩兑现的，1项扣2分。

未建立全员安全风险抵押制度的，1项扣1分；未落实全员安全风险抵押制度的，1项扣1分。

2.按照《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法》施工生产，做到安全、标准、整洁、实用，做到文明生产。

3.完成集团下达的安全质量标准化达标规划目标。

现场上尺上线检查

查制度、档案。

现场抽查考试安全质量标准化本专业标准掌握情况不少于5人。

未对旬检、月评结果进行奖惩管理的，1项（次）扣3分。

未建档管理的扣2分。

现场抽查考试安全质量标准化本专业标准考试不合格，每人(次)扣0.5分。

示范工程施工地点作业规程、措施质量标准不符合要求的，1处扣1分。

施工安全质量未达标的，1开掘工作面或主要系统扣3分，1局部作业点（硐室）扣2分。

集团安全质量标准化季度考评，未达到规划等级的扣2分。

集团安全质量标准化季度考评，未达到最低等级（三级）的扣5分。

0.1

2.建立全员安全培训档案，培训班每期一档。

3.结合矿井自然灾害因素，开展防突、防治水、应急避险等针对性安全培训，员工熟练掌握本岗位应知应会、必知必会知识。

4.主要负责人、“五职”矿长、带班领导、安全生产管理人员、班组长、特种作业人员，按规定参加安全资格培训并取得安全资格证，做到持证上岗，其他生产岗位人员工做到先培训合格后上岗。

5.按照规定配齐配足特种作业人员。

6.有针对性地开展安全警示教育活动。

7.按照规定提取职教经费，按照比例上缴并合理使用。

8.建立培训考核与工资奖金挂钩制度并认真落实。

查培训档案和每期一档不少于3期。

现场抽查员工应知应会、必知必会知识。

现场抽查持证上岗情况。

查警示教育计划和活动资料。

查经费台账、结构工资相关制度台账及落实情况。

管理人员无证或证照无效上岗的，1人次扣1分。

员工未熟练掌握本岗位应知应会、必知必会知识的，1人次扣0.5分。

员工未做到安全培训合格上岗的，1人次扣0.5分；全员安全培训档案不齐全的，1人次扣0.1分。

未按照规定配齐特殊工种的，1人次扣0.2分。

未开展有针对性安全警示教育活动的扣1分。

规范班组长选拔任用制度，突出区队干部的班组管理经历。

2开展区队、班组自主安全培训，建立区队技能实训点。

3.建立并落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度。

召开区队管理人员、班组长、员工座谈会。

查区队基础资料、管理台账。

班组长选拔聘用程序不规范的扣1分。

未开展区队班组自主安全培训的扣1分；未建立区队实训点的，1处扣0.2分；安全培训无针对性的扣0.5分。

未细化落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度的，1项扣1分；制度落实不到位的，1处扣0.2分。

管理

2.通风系统合理、稳定、可靠，矿井、采区、工作面及其它用风地点风量满足需要；采掘工作面布置合理。

3.图纸、报表、台账、记录齐全，管理制度和措施落实到位。

4.瓦斯管理制度完善，人员、仪器、仪表配备齐全，瓦斯防治及检查制度落实到位。

5.开采容易自燃、自燃煤层的矿井防灭火系统完善，防自然发火管理制度及措施齐全并落实到位，按要求建立各种防火检查记录、管理台账。

6.完善矿井综合防尘供水系统，落实综合防尘措施。

7.通风设施按照煤矿安全质量标准化标准施工，通风、防瓦斯、防灭火、防尘管理管理实现动态达标。

8.严禁存在重大隐患情况下继续强行生产，严禁存在重大灾害治理措施落实不到位或效果不达标情况下仍冒险生产。

现场查瓦斯管理制度、措施落实。

根据井型，现场抽查不少于1开掘工作面、1采煤工作面、1主要系统。

采区进、回风巷未贯穿整个采区或一段为进风巷、一段为回风巷的，1处扣2分。

专用回风巷未按规定完善或专回不专用的，1处扣2分。

采区通风系统未形成已布置采掘工程的，1采区扣2分；掘进工作面回风系统未完善而施工正头巷道的，1处扣1分。

未实现分区通风的，1处扣2分。

通风系统工程未按集团时间、进度、质量要求完成的，1项扣2分。

违反规定串联通风，或串联通风措施未按规定程序审批的，1处扣2分；措施现场落实不到位的，1项扣1分；能够避免而未避免串联通风的，1处扣0.5分。

采区风门超过15组的，1采区扣1分；应建永久设施而建临时设施或临时设施超过时间规定的，1处扣1分。

井下爆炸材料库回风风流未直接引入矿井总回风巷或主要回风巷的，1处扣2分；采区变电所没有通风系统的，1处扣1分；井下充电室通风系统不符合《规程》规定的,1处扣1分。

未按规定进行通风阻力测定或主要通风机性能测定的，1项（台）扣1分；系统风量与风压不匹配的扣1分；进回风断面不够，出现风速超标的，1处扣0.5分。

测风站设置不全或测风周期、范围不符合要求的，1处扣0.5分。

通风系统图、通风系统立体示意图和矿井通风网络图不全、通风系统图每月未按标准图例及时补充上图、多煤层开采的矿井缺分煤层通风系统图的，1处扣1分。

矿井、矿井一翼、采区通风系统调整未按规定报批的，1处扣1分。

未建立瓦斯异常（含打钻异常）信息分析制度的扣2分；瓦斯异常（含打钻异常）信息分析制度落实不到位的，1项（处）扣1分；记录不全或内容不完善的，1项（处）扣0.5分。

瓦检员配备不足或应专职而未专职的，1项（处）扣2分；瓦斯检查地点、次数、方式不符合规定的，1处扣1分；出现空班漏检或假检的，1处扣2分。

采煤工作面上隅角及架间有局部瓦斯积聚现象,上下隅角悬顶面积超过2X5m2而未采取有效措施的,1处扣1分。

未按要求制定瓦斯防治措施的，1处扣2分；措施现场落实不到位的，1处扣1分。

开采容易自燃煤层和自燃煤层的矿井，未编制综合预防煤层自然发火措施的，1项（处）扣2分；措施内容不完善、不符合规定的，1处扣1分。

矿井、工作面防灭火系统不完善的，1处扣2分。

未按措施要求开展预防性灌浆或注惰性气体、喷洒阻化剂的，1处扣1分；制订的安全技术措施内容不完善的，1处扣0.5分；考核记录不健全、不完善的，1处扣0.5分。

放顶煤工作面无防灭火专项设计或有自然发火威胁采掘工作面未制定防治自然发火专项安全技术措施的，1处扣1分。

未按要求设置一氧化碳传感器和温度传感器的，1处扣1分。

矿井综合防尘供水系统不完善的，1处扣1分；落实综合防尘措施落实不到位的，1处扣0.5分。

存在应查出而未查出的重大隐患1条扣3分，较大隐患1条扣1分，一般隐患1条扣0.2分；存在应整改、单位能整改而未整改的重复重大隐患1条扣3分，重复较大隐患扣1分，重复一般隐患1条扣0.2分。

存在重大隐患继续强行生产的扣3分；存在较大隐患继续强行生产的扣2分；存在重大灾害治理措施落实不到位或效果不达标仍冒险生产的扣3分。

0.08

2.落实《防治煤与瓦斯突出规定》两个“四位一体”要求，治理措施执行到位。

3.落实《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》和《中国平煤神马集团矿井瓦斯抽采达标评判实施细则》，实现抽采达标。

4.完成集团核定的安全达标煤量、区域瓦斯治理工程量、打钻量、瓦斯抽采量、瓦斯利用量五项指标月度计划。

5.落实煤矿瓦斯防治工作“双十条”规定。

6.严禁存在重大安全隐患情况下继续强行生产，严禁存在重大灾害治理措施落实不到位或效果不达标情况下仍冒险生产。

7.瓦斯区域治理工程按集团计划开工、施工、验收、投入使用。

现场抽查抽采达标落实，至少1重点掘进工作面、1重点采煤工作面。

查五量月度计划完成记录。

现场查区域瓦斯治理工程进度。

不符合《防治煤与瓦斯突出规定》要求的，1处扣0.5分。

五量指标考核弄虚作假的，1处（次）扣3分。

未完成集团核定的五量指标月度计划的，1项扣3分。

按《防治煤与瓦斯突出规定》应进行煤层突出危险性鉴定而未鉴定、鉴定突出煤层而未按突出危险管理的，1处（次）扣3分。

有突出危险的新建矿井及突出矿井的新水平、新采区，未编制防突专项设计并取得批复的，1处（次）扣2分。

采掘工作面绝对瓦斯涌出量大于《规程》145条规定，未建立瓦斯抽采系统的，1处（次）扣3分。

突出煤层顶、底板岩巷施工时未编制防误揭煤安全技术措施，或未严格落实措施，或未进行临时预报、通报相关部门的，1处（次）扣2分。

近距离开采保护层“三探一防”措施落实不到位的，1处（采掘工作面）扣2分。

突出煤层采掘工作面出现地质构造，煤层赋存发生变化，打钻出现喷孔、夹钻、响煤炮等突出征兆，未及时补充、修改防突措施或未制订针对性防突措施的，1处（次）扣2分。

未按规定及时进行突出危险性参数测定的，1处（次）扣2分。

未按规定对打钻监管、考核、验收的，1处（次）扣2分。

突出危险区域采掘工作面未编制工作面区域防突措施或未经集团批复的，1处（次）扣1分。

突出煤层使用综掘机未编制安全技术措施或未经集团批复的，1处（次）扣1分。

区域防突措施未按设计施工的，1处扣1分。

采掘工作面抽采系统不完善，管理不到位的，1处扣1分。

打钻作业地点未按要求使用打钻“三防”（防尘、防火、防喷）装置的，1处（次）扣1分。

抽采钻孔联网后，负压、抽采瓦斯浓度不符合要求的，1处（次）扣1分。

矿井未每月组织对瓦斯防治指标完成情况进行验收的，1处（次）扣1分；未建立验收台帐的，1处（次）扣0.5分；瓦斯防治指标验收不认真，台帐不规范的，1处（次）扣1分。

区域综合防突措施落实不到位的，1处（采掘工作面）扣1分。井下压风自救管路未安装到位的，1处扣2分；出口压力、人均供风量等不符合要求的，1处扣1分。

打钻视频监控系统运行不正常或管理不到位的，未建立视频监控值班记录和视频监钻管理台账的，1处扣1分。

存在应查出而未查出的重大隐患1条扣3分，较大隐患1条扣1分，一般隐患1条扣0.2分；存在应整改、单位能整改而未整改的重复重大隐患1条扣3分，重复较大隐患扣1分，重复一般隐患1条扣0.2分。

存在重大隐患继续强行生产的扣3分；存在较大隐患继续强行生产的扣2分；存在重大灾害治理措施落实不到位或效果不达标仍冒险生产的扣3分。

区域瓦斯治理工程计划项目未按集团规定期限开工、施工、验收、投入使用，且未经程序调整、销号的，1项目扣3分。

0.1

2.健全矿井防治水规章制度，完善矿井防治水基础资料，建立管理机构，并配备相应人员和装备。

3.落实《煤矿防治水规定》，探放水、带压开采、注浆堵水等水害防治措施现场落实到位。

4.矿井水文动态观测系统、矿井防排水系统、防水设施符合规定。

5.严禁存在重大隐患情况下继续强行生产，严禁存在重大灾害治理措施落实不到位或效果不达标情况下仍冒险生产。

6.区域水害治理工程按集团计划开工、施工、验收、投入使用。

现场查治理工程进度及验收、移交记录。

矿井防治水规章制度、基础资料不齐全的，1处扣0.2分。

物探或钻探等水害防治措施现场落实不到位的，1处扣1分。

矿井水文动态观测系统不完善的扣0.5分。

矿井排水系统不完善的扣3分；采区排水系统不完善的，1采区扣1分；采掘工作面排水系统不完善的或防水设施不完好，1工作面扣0.5分。

存在应查出而未查出的重大隐患1条扣3分，较大隐患1条扣1分，一般隐患1条扣0.2分；存在应整改、单位能整改而未整改的重复重大隐患1条扣3分，重复较大隐患扣1分，重复一般隐患1条扣0.2分。

存在重大隐患继续强行生产的扣3分；存在较大隐患继续强行生产的扣2分；存在重大灾害治理措施落实不到位或效果不达标仍冒险生产的扣3分。

区域水害治理工程计划项目未按集团规定期限开工、施工、验收、投入使用，且未经程序调整、销号的，1项目扣3分。

0.08

管理

2.作业规程和措施针对性、操作性强，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每2个月至少组织1次复审并有复审意见。

3.有支护质量、顶板动态监测制度及地质和水文地质分析、预报制度，技术管理体系健全；有支护材料管理台账。

4.作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。

5.工作面的支护形式、支护参数符合要求。

6.工作面出口畅通，回风巷和运输巷断面满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要；作业范围内支护完好，无失修巷道。

7.作业场所卫生整洁，照明符合规定；工具、材料等放置整齐，管线吊挂规范，图牌板内容准确、清晰。

8.严禁存在重大隐患情况下继续强行生产，严禁存在重大灾害治理措施落实不到位或效果不达标情况下仍冒险生产。

9.爆破管理制度符合集团要求，措施落实到位。

10.按规定配备放炮员、持证上岗，爆破作业规章制度、措施现场落实到位。

抽查规程、记录、台账。

出现被上级责令停产的采煤工作面1处（次）扣2分。

未做到“一工程一措施”的，1项扣1分；作业规程和措施针对性、操作性不强的，1项扣0.5分；审批手续不完备，贯彻、考核或签字记录不齐全，或作业规程未做到每2个月至少组织1次复审并有复审意见的，1项扣0.5分。

工作面作业规程、安全技术措施落实不到位的，1处扣1分。

无支护质量、顶板动态监测制度及地质和水文地质分析、预报制度的，1项扣1分；制度不完善的，1处扣0.5分；未建立支护材料管理台账的，扣1分，台账不完善的，1处扣0.5分。

工作面的支护形式、支护参数不符合要求的，1处扣0.5分。

工作面安全出口不畅通，人行道宽度低于0.8m，综采（放）工作面安全出口高度小于1.8m，其他小于1.6m的，1处扣1分。

采煤工作面机、风巷严重变形，影响行人、通风的，1处扣2分；超前支护距离小于20m，1处扣2分；初撑力不符合作业规程规定的，1处扣0.5分。

工作面设备不完好，保护不齐全，安全防护设施、安全措施不完善的，1处扣1分。

作业场所照明不符合规定，工具、材料堆放混乱，管线吊挂不规范，图牌板内容不准确、不清晰的，1处扣0.5分。

动态抽查工作面安全质量未达标的，1采面扣2分。

爆破管理规章制度缺失的，1项扣0.5分；不完善的，1项扣0.2分。

放炮员缺员的，1人次扣1分；无证上岗的，1人次扣2分。

爆破作业制度、措施现场落实不到位的，1处扣0.5分。

存在应查出而未查出的重大隐患1条扣3分，较大隐患1条扣1分，一般隐患1条扣0.2分；存在应整改、单位能整改而未整改的重复重大隐患1条扣3分，重复较大隐患扣1分，重复一般隐患1条扣0.2分。

存在重大隐患继续强行生产的扣3分；存在较大隐患继续强行生产的扣2分；存在重大灾害治理措施落实不到位或效果不达标仍冒险生产的扣3分。

许平煤业

生产技术处

0.08

管理

2.有矿压观测、分析、预报制度。

3.作业规程和安全技术措施针对性、可操作性强，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每2个月至少组织一次复审并有复审意见。

4.作业场所应有规范的施工图牌板。

5.作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。

6.临时支护措施到位，安全设施齐全可靠。

7.无不合格工程。

8.无失修巷道。

9.按照煤矿安全质量标准化标准施工生产，现场做到安全、标准、整洁、实用，实现工作面、系统动态达标。

10.爆破管理制度符合集团要求，措施落实到位。

11.按规定配备放炮员、持证上岗，爆破作业规章制度、措施现场落实到位。

12.严禁存在重大隐患情况下继续强行生产，严禁存在重大灾害治理措施落实不到位或效果不达标情况下仍冒险生产。

抽查规程、记录、台账。

出现被上级责令停产的开掘工作面1处（次）扣2分。

未做到“一工程一措施”的，1项扣1分；作业规程和措施针对性、操作性不强的，1项扣0.5分；审批手续不完备，贯彻、考核或签字记录不齐全，或作业规程未做到每2个月至少组织1次复审并有复审意见的，1项扣0.5分。

工作面作业规程、安全技术措施落实不到位的，1处扣1分。

作业场所无施工图牌板的，1处扣1分；施工图牌板内容不准确、不规范、不清晰的，1处扣0.5分。

临时支护措施不到位，安全设施不齐全、不可靠的，1处扣1分。

工程不合格工程，1处扣2分。

严重失修巷道，1处扣2分。

动态抽查工作面安全质量未达标的，1开掘面扣2分，1施工作业处(点)扣1分。

作业场所未做到安全、标准、整洁、实用，照明不符合规定，工具、材料堆放混乱，管线吊挂不规范的，1处扣0.5分。

爆破管理规章制度缺失的，1项扣0.5分；不完善的，1项扣0.2分。

放炮员缺员的，1人次扣1分；无证上岗的，1人次扣2分。

爆破作业制度、措施现场落实不到位的，1处扣0.5分。

存在应查出而未查出的重大隐患1条扣3分，较大隐患1条扣1分，一般隐患1条扣0.2分；存在应整改、单位能整改而未整改的重复重大隐患1条扣3分，重复较大隐患扣1分，重复一般隐患1条扣0.2分。

存在重大隐患继续强行生产的扣3分；存在较大隐患继续强行生产的扣2分；存在重大灾害治理措施落实不到位或效果不达标仍冒险生产的扣3分。

许平煤业

工程计划处

0.08

2.落实矿用设备、钢丝绳、电缆等技术性能检测、试验制度，设备检修制度，设备准用制度，电气失爆安全检查等相关制度。

3.落实《规程》及相关机电运输安全管理规定。

4.提升、运输、通风、压风、排水、供电、通讯、锅炉等设备的安全设施及安全保护装置齐全有效。

5.严禁使用国家明令禁止或淘汰的设备，煤矿使用的设备必须按规定取得煤矿矿用产品安全标志。

6.严禁存在重大隐患情况下继续强行生产，严禁存在重大灾害治理措施落实不到位或效果不达标情况下仍冒险生产。

现场查提升、运输、供电、排水、主扇、压风、锅炉、通讯等关键设备。

现场查规章制度建立完善及落实。

出现被上级责令停用的主要设备（五大件、主要运输系统）1台扣2分。

未制定机电设备安全管理规章制度的，1处（次）扣1分；落实不到位的，1处（次）扣0.5分。

未执行《规程》、各级机电安全管理规定的，1处（次）扣2分；落实不到位的，1处（次）扣1分。

安全保护装置及设施不齐全或失效的，1项（处）扣2分。

存在电气设备失爆的，1处（次）扣3分。

使用国家明令禁止或淘汰设备的，1台扣2分；煤矿使用的设备未按规定取得煤矿矿用产品安全标志的，1台扣1分。

存在应查出而未查出的重大隐患1条扣3分，较大隐患1条扣1分，一般隐患1条扣0.2分；存在应整改、单位能整改而未整改的重复重大隐患1条扣3分，重复较大隐患扣1分，重复一般隐患1条扣0.2分。

存在重大隐患继续强行生产的扣3分；存在较大隐患继续强行生产的扣2分；存在重大灾害治理措施落实不到位或效果不达标仍冒险生产的扣3分。

0.08

及标准分

10分

发生轻伤事故的，1人次扣3分。

0.1

15分

2.贯彻落实其他上级安全要求。

3.按照上级要求，及时上报安全信息、资料、总结等。

查管理制度、台账、汇报记录。

相关板块责任部门

0.15

值班带班

公司级管理人员下现场次数少于规定的，1人次扣1分，存在不签名、代签的，1人次扣0.5分，调换班没有履行手续的，1人次扣0.2分。

2.建立、落实安全风险预控管理体系培训、考核机制，实施全员培训并考核。

3.制定并落实安全风险预控管理体系实施方案和工作计划。

4.建立安全风险预控管理体系。

查方案、制度、措施。

查实施运行记录、台账。

2.编制并落实年度应急演练计划和演练方案。

查应急演练记录、评估、总结。

应急演练记录、评估、总结等资料欠缺，1项扣0.5分。

2.按规定进行职业病危害因素申报和监测检测评价。

3.制定并落实职业病危害因素防治措施。

4.按规定开展职业健康监护，规范职业卫生档案管理。

5.规范劳动防护用品管理。

6.杜绝重大职业病危害事故及职业中毒。

现场查职业病危害预防措施落实。

查阅记录、台账。

未按规定进行职业病危害因素日常监测评价的，1处扣0.5分。

未组织上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查的，1人次扣0.1分，职业卫生档案欠缺的，1项扣0.5分。

未按规定为员工配备必要防护用品的，1人次扣0.1分。

发生重大职业病危害事故及职业中毒的，1次扣3分。

“三同”时

查安全评价、安全专篇资料，安全验收评价报告、纪要、记录。

现场查消防实施。

初步设计、安全评价、安全专篇、安全验收评价，缺1项扣2分。

激励约束

15分

排查治理

2.重大隐患治理做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”；对重大隐患实行“一案一档”管理。

3.完成集团年度安全生产隐患治理项目计划。

现场查隐患治理项目进度。

被上级责令停产主要系统的扣5分；停运大型设备、主要装置的，1台次扣2分；停运其他设备、装置的，1台次扣1分。

隐患排查治理闭合管理制度不健全、不完善、不落实的，1处扣2分。

隐患排查治理闭合管理台帐弄虚作假的，1处扣1分。

重大隐患未做到“一案一档”管理的，1项扣1分。

安全生产隐患治理项目未按集团规定期限开工、施工、验收，且未经程序调整、销号的，1项目扣3分。

相关板块责任部门

0.15

建立、完善隐患责任追究处理纪要、台帐。

2建立事故责任追究制度，按“四不放过”原则追查处理事故。

建立灾害异常参数和生产安全事故台帐。

落实被责任追究人员。

未建立“三违”管理台帐的扣1分；“三违”台帐弄虚作假的，1处（次）扣0.5分。

未建立事故责任追究制度的扣1分。

未按“四不放过”原则追查处理事故的，1次扣1分；追究落实不到位的，1人次扣0.5分。

灾害异常参数和生产安全事故汇报不及时，1项（处）扣0.5分；灾害异常参数和生产安全事故台账弄虚作假的，1处（次）扣0.5分。

2.健全完善并严格落实安全绩效奖惩制度。

3.建立并落实全员安全风险抵押制度。

查安全绩效奖惩、风险抵押制度落实记录、台账。

未建立安全绩效奖惩制度，或未依据考核结果落实安全绩效奖惩兑现的，1项扣2分。

未建立全员安全风险抵押制度的，1项扣1分；未落实全员安全风险抵押制度的，1项扣1分。

10分

2.建档管理安全生产标准化工作。

3.完成集团下达的安全生产标准化达标规划目标。

查制度、记录、台账。

查管理档案。

安全生产标准化未建档管理扣的1分。

安全生产标准化不达标的，1车间（主要系统）扣2分。

未完成集团达标规划目标的扣5分。

相关板块责任部门

0.1

2.执行“岗位描述、手指口述”和“确认联络操作法”。

3.主要负责人、安全生产管理人员、班组长、特种作业人员、特种设备作业人员按规定参加安全资格培训并取得安全资格证，做到持证上岗。

4.开展外来人员培训。

查全员安全培训、记录、档案，不少于5人。

抽查培训合格证不少于10人。

查外来人员培训记录。

新进人员、转岗人员未按规定培训或培训课时不符合要求，1项扣1分；培训考核不合格上岗的，1人次扣1分。

“岗位描述、手指口述”和“确认联络操作法”不符合规定要求的，1人次扣0.5分。

无证或证件失效上岗的，1人次扣1分。

外来人员未培训的，1人次扣0.2分。

建设

规范班组长选拔任用制度，突出车间干部的班组管理经历。

2.开展车间、班组自主安全培训。

3.建立并落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度。

召开车间管理人员、班组长、员工座谈会。

查车间基础资料、管理台账。

班组长选拔聘用程序不规范的扣1分。

未开展车间班组自主安全培训的扣2分；安全培训无针对性的扣0.5分。

未细化落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度的，1项扣1分；制度落实不到位的，1处扣0.5分。

50分

危险工艺

相关板块责任部门

0.5

危险化学品

危险源

查规定、记录。

重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量未远传和连续记录的；液化气体、剧毒液体等重点储罐未设置紧急切断装置的；未建立稳定可靠消防系统的；视频监控系统不完善的；未按照有关规定配备足够的消防、气防设施和器材的，未按要求进行应急救援预案演练的，1项次扣1分。

重大危险源现场明显处未设置安全警示牌、危险物质安全告知牌的，1项次扣0.5分。

未建立重点防控体系机构的扣2分；未制定本单位安全重点防控体系建设工作方案，或工作未分解落实到部门和责任人的，1处扣1分；未持续改进的扣1分。

2.执行工艺操作规程及工艺参数。

未执行操作规程的，1次扣2分；发生超温、超压、超工艺指标（厂控）未及时采取处理措施的，1次扣1分。

查制度落实记录、台账。

2.落实特种设备登记制度，建档管理。

3.建立并落实防雷防静电设施、安全阀、仪器仪表、消防器材等安全设施定期检测检验制度。

现场查设备定期检测检验制度落实，不少于3台。

查制度、档案、记录、台账。

特种设备未登记的，1台扣0.5分；未建档管理的，1台扣0.5分；档案管理不规范的，1处扣0.2分。

安全设施损坏的，1台（次）扣1分；未及时检验的，1台（次）扣0.5分。

及标准分

发生轻伤事故的，1人次扣3分。

面监察处

0.1

2.贯彻落实其他上级安全要求。

3.按照上级要求，及时上报安全信息、资料、总结等。

相关板块责任部门

0.15

值班带班

公司级管理人员下现场次数少于规定的，1人次扣1分。存在不签名、代签的，1人次扣0.5分，调换班没有履行手续的，1人次扣0.2分。

2.建立、落实安全风险预控管理体系培训、考核机制，实施全员培训并考核。

3.制定并落实安全风险预控管理体系实施方案和工作计划。

4.按照集团要求建立安全风险预控管理体系。

查方案、制度、措施。

查实施运行记录、台账。

2.编制并落实年度应急演练计划和演练方案。

查应急演练记录、评估、总结。

应急演练记录、评估、总结等资料欠缺，1项扣0.5分。

2.按规定进行职业病危害因素申报和监测检测评价。

3.制定并落实职业病危害因素防治措施。

4.按规定开展职业健康监护，规范职业卫生档案管理。

5.规范劳动防护用品管理。

6.杜绝重大职业病危害事故及职业中毒。

现场查职业病危害预防措施落实。

查阅记录、台账。

未按规定进行职业病危害因素日常监测评价的，1处扣0.5分。

未组织上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查的，1人次扣0.1分，职业卫生档案欠缺的，1项扣0.5分。

未按规定为员工配备必要防护用品的，1人次扣0.1分。

发生重大职业病危害事故及职业中毒的，1次扣3分。

“三同”时

查安全评价、安全专篇资料，安全验收评价报告、纪要、记录。

现场查消防实施。

初步设计、安全评价、安全专篇、安全验收评价，缺1项扣2分。

激励约束

15分

排查治理

2.重大隐患治理做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”；对重大隐患实行“一案一档”管理。

3.完成集团年度安全生产隐患治理项目计划。

现场查隐患治理项目进度。

被上级责令停产主要系统的扣5分；停运大型设备、主要装置的，1台次扣2分；停运其他设备、装置的，1台次扣1分。

隐患排查治理闭合管理制度不健全、不完善、不落实的，1处扣2分。

隐患排查治理闭合管理台帐弄虚作假的，1处扣1分。

重大隐患未做到“一案一档”管理的，1项扣1分。

安全生产隐患治理项目未按集团规定期限开工、施工、验收，且未经程序调整、销号的，1项目扣3分。

相关板块责任部门

0.15

建立、完善隐患责任追究处理纪要、台帐。

2建立事故责任追究制度，按“四不放过”原则追查处理事故。

建立生产安全事故台帐。

落实被责任追究人员。

未建立“三违”管理台帐的扣1分；“三违”台帐弄虚作假的，1处（次）扣0.5分。

未建立事故责任追究制度的扣1分。

未按“四不放过”原则追查处理事故的，1次扣1分；追究落实不到位的，1人次扣0.5分。

生产安全事故汇报不及时，1项（处）扣0.5分；生产安全事故台账弄虚作假的，1处（次）扣0.5分。

2.健全完善并严格落实安全绩效奖惩制度。

3.建立并落实全员安全风险抵押制度。

查安全绩效奖惩、风险抵押制度落实记录、台账。

未建立安全绩效奖惩制度，或未依据考核结果落实安全绩效奖惩兑现的，1项扣2分。

未建立全员安全风险抵押制度的，1项扣1分；未落实全员安全风险抵押制度的，1项扣1分。

2.建档管理安全生产标准化工作。

3.完成集团下达的安全生产标准化达标规划目标。

查制度、记录、台账。

查管理档案。

安全生产标准化未建档管理扣的1分。

安全生产标准化不达标的，1车间（主要系统）扣2分。

未完成集团达标规划目标的扣5分。

相关板块责任部门

0.1

2.执行“岗位描述、手指口述”和“确认联络操作法”。

3.主要负责人、安全生产管理人员、班组长、特种作业人员、特种设备作业人员按规定参加安全资格培训并取得安全资格证，做到持证上岗。

4.开展外来人员培训。

查全员安全培训、记录、档案，不少于5人。

抽查培训合格证不少于10人。

查外来人员培训记录。

新进人员、转岗人员未按规定培训或培训课时不符合要求，1项扣1分；培训考核不合格上岗的，1人次扣1分。

“岗位描述、手指口述”和“确认联络操作法”不符合规定要求的，1人次扣0.5分。

无证或证件失效上岗的，1人次扣1分。

外来人员未培训的，1人次扣0.2分。

规范班组长选拔任用制度，突出车间干部的班组管理经历。

2.开展车间、班组自主安全培训。

3.建立并落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度。

召开车间管理人员、班组长、员工座谈会。

查车间基础资料、管理台账。

班组长选拔聘用程序不规范的扣1分。

未开展车间班组自主安全培训的扣2分；安全培训无针对性的扣0.5分。

未细化落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度的，1项扣1分；制度落实不到位的，1处扣0.5分。

相关板块责任部门

0.5

2.执行工艺操作规程及工艺参数。

未执行操作规程的，1次扣2分；发生超温、超压、超工艺指标未及时采取处理措施的，1次扣1分。

查制度落实记录、台账。

2.落实特种设备登记制度，建档管理。

3.建立并落实防雷防静电设施、安全阀、仪器仪表、消防器材等安全设施定期检测检验制度。

现场查设备定期检测检验制度落实，不少于3台。

查制度、档案、记录、台账。

特种设备未登记的，1台扣0.5分；未建档管理的，1台扣0.5分；档案管理不规范的，1处扣0.2分。

安全设施损坏的，1台（次）扣1分；未及时检验的，1台（次）扣0.5分。