企业名称： 产品名称： 食品生产许可证号：
| 序号 | 类别 | 调查项目 | 调查内容 | 是否符合 |
| 1 | 厂区 环境 | 厂区环境 | 厂区周边无有害气体、烟尘及其它扩散性污染源 | 是 □ 否 □ |
| 2 | 生产区、生活区有效隔离 | 是 □否 □ | ||
| 3 | 厂区卫生 | 厂区内环境清洁、平整，排水通畅 | 是 □否 □ | |
| 4 | 厂区内无饲养家畜、家禽或宠物 | 是 □ 否 □ | ||
| 5 | 垃圾密闭存放，无滋生蚊蝇现象 | 是 □ 否 □ | ||
| 6 | 仓储环节 | 库房设施 | 原料、成品仓库清洁卫生,地面无残渣污水 | 是 □ 否 □ |
| 7 | 温度、湿度符合原辅材料及成品的存放要求 | 是 □ 否 □ | ||
| 8 | 仓库封闭并通风，能有效阻隔虫、蝇、鼠进入 | 是 □ 否 □ | ||
| 9 | 原辅材料及成品管理 | 原料及成品离墙、离地、分区堆放，且标识清楚 | 是 □ 否 □ | |
| 10 | 开封后的原辅料采取防护措施 | 是 □ 否 □ | ||
| 11 | 不存放有毒有害或与生产无关的物质 | 是 □ 否 □ | ||
| 12 | 生产环节 | 卫生防护 | 车间入口有更衣室、洗手、消毒设施，地面有消毒池，且正常运行 | 是 □ 否 □ |
| 13 | 防虫、防蝇、防鼠、防尘及采光、照明设施等满足生产要求 | 是 □ 否 □ | ||
| 14 | 车间整洁卫生，无污水、异味，墙壁无霉斑 | 是 □ 否 □ | ||
| 15 | 生产布局 | 车间温度、湿度、洁净度满足生产要求 | 是 □ 否 □ | |
| 16 | 生产工艺布局合理，车间各区使用功能明确，生、熟分离，不产生交叉污染 | 是 □ 否 □ | ||
| 17 | 生产管理 | 生产所需的原辅材料从物料口进出，堆放整齐 | 是□ 否 □ | |
| 18 | 生产过程中产生的各种有害物质、废弃物合理处置 | 是 □ 否 □ | ||
| 19 | 加工过程、方法和工艺符合安全要求，不存在生物、化学或物理污染隐患 | 是 □ 否 □ | ||
| 20 | 临时周转物质、半成品堆放整齐，标识清楚 | 是 □ 否 □ | ||
| 21 | 人员管理 | 员工穿戴有工作衣、帽，个人健康、卫生防护符合要求 | 是 □ 否 □ | |
| 22 | 生产过程规范，不同洁净区的人员无串岗 | 是 □ 否 □ | ||
| 23 | 没有发现踩踏地面堆放的原辅材料及其他不卫生行为 | 是 □ 否 □ | ||
| 24 | 设备管理 | 直接接触食品的设备、工具用食品级材料制成 | 是 □ 否 □ | |
| 25 | 裸露食品上方的照明设施有防护设施 | 是 □ 否 □ | ||
| 26 | 生产设备及工器具清洁，无污垢、污渍。 | 是 □ 否 □ | ||
| 27 | 添加环节 | 使用管理 | 有专用配料间、专人管理、专用称量器具，分架、分区堆放 | 是 □ 否 □ |
| 28 | 使用的水、洗涤剂、消毒剂符合相关标准并安全、无害 | 是 □ 否 □ | ||
| 29 | 无超量、超范围使用食品添加剂 | 是 □ 否 □ | ||
| 30 | 使用非食品原料、不明物质、药品、未经安全性评价的新资源原料生产食品 | 是 □ 否 □ | ||
| 31 | 其他 | 生产假冒产品 | 是 □ 否 □ | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 是否符合 | |
| 1 | 进货把关 | 供应商管理 | 对A类物资的采购，是否进行供应商评价 | 是 □否 □ |
| 2 | 是否建立合格供应商名录 | 是 □否 □ | ||
| 3 | 合格供应商营业执照、生产许可证等资质文件是否齐全 | 是 □否□ | ||
| 4 | 采购管理 | 企业是否建立进货台账并如实记录，台账内容是否完整 | 是 □否 □ | |
| 5 | 每批采购物资是否有生产许可证、产品合格证明文件 | 是 □否 □ | ||
| 6 | 不能提供合格证明文件的食品原料，是否按规定进行了检验 | 是 □否 □ | ||
| 7 | 卫生管理 | 环境设备 | 厂区内环境、生产加工场所的清洁卫生是否有记录 | 是 □否 □ |
| 8 | 企业必备生产设备、设施的维护、保养、清洗、消毒是否有记录 | 是 □否 □ | ||
| 9 | 人员卫生 | 企业是否建立从业人员健康档案，并如实记录从业人员健康检查结果 | 是 □否 □ | |
| 10 | 企业是否组织对员工进行食品安全知识岗前培训和定期培训，并建立档案 | 是 □否 □ | ||
| 11 | 生产过程控制 | 关键工艺 | 企业是否根据产品、工艺特点，确定生产关键质量控制点，并制定工艺作业指导书 | 是 □否 □ |
| 12 | 关键质量控制点记录是否真实、完整 | 是 □否 □ | ||
| 13 | 生产记录 | 企业是否建立食品添加剂配料记录，如实记录名称、批次、用量等信息 | 是 □否 □ | |
| 14 | 企业是否建立产品投料记录，如实记录所使用原辅料及配料的名称、批次、数量。 | 是 □否 □ | ||
| 15 | 生产过程中产生的不合格品、废弃物，是否及时得到处置并记录 | 是 □否 □ | ||
| 16 | 仓储管理 | 原辅料管理 | 每批原辅料、添加剂的入库、领用是否有记录 | 是□否 □ |
| 17 | 企业是否建立原辅料出库台账，且账物一致 | 是 □否 □ | ||
| 18 | 成品管理 | 每批成品的出入库是否及时登记、入账，且账物一致 | 是 □否 □ | |
| 19 | 企业是否建立销售台账并如实记录，台账内容是否完整 | 是 □否 □ | ||
| 20 | 出厂检验 | 检验管理 | 自检企业是否有与生产能力相适应的实验室，委托检验企业是否与具有相应资质的检验机构签订委托检验合同 | 是 □否 □ |
| 21 | 出厂检验 | 每批产品是否经检验合格后出厂并有出厂检验报告 | 是 □否 □ | |
| 22 | 不安全食品召回 | 对发现可能存在不安全的食品，企业是否进行了召回 | 是 □ 否 □ | |
| 23 | 召回措施是否到位、有效，是否对召回的食品按规定采取销毁等处理措施。 | 是 □ 否 □ | ||
