非煤地下矿山标准化建设所需文件
2025-09-29 00:16:20
责编:小OO
各元素实施细则
1、安全生产方针与目标
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 安全生产方针和目标 | 签发记录 |
| 方针和目标管理制度 | 员工沟通记录 |
| 安全标准化目标及管理方案表 |
| 分解的管理目标和方案表 |
2、安全生产法律法规与其它要求
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 法律法规管理制度 | 企业适用的安全法律法规清单 |
| 各项相关法律法规 | 法律法规培训记录表 |
| 管理结构和职责 | 员工培训计划 |
| 员工培训需求调查表 |
| 调查试卷 |
3、安全生产组织保障
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 安全责任制管理制度 | 管理评审报告 |
| 安全管理机构 | 管理评审会议记录 |
| 管理评审制度 | 周（月、季度）安全会议记录 |
| 安全认可与奖励管理制度 | 监视和测量装置检查记录 |
| 供应商/承包商管理制度 | 劳保用品采购和发放记录 |
| 安全生产检查制度 | 企业职工安全教育培训档案 |
| 安全教育培训制度 | 设备管理台帐 |
| 安全生产档案管理制度 | 设备保养记录 |
| 安全生产事故管理制度 | 施工培训记录 |
| 特种作业管理和审批制度 | 特种作业人员台帐 |
| 危险物品和物料管理制度 | 安全隐患台帐 |
| 重大隐患整改制度 | 开采设计和开采方案 |
| 重大危险源监控制度 | 外来施工单位台帐 |
| 设备设施安全管理制度 | 安全管理人员培训记录 |
| 工余安全管理制度 | 危险源辨识表 |
| 职业危害防治制度 | 标准化系统文件清单 |
| 内部沟通制度 | 职业卫生健康档案 |
| 供应商/承包商信息资料 |
| 工余意外培训记录 |
4、风险管理
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 危险源辨识与风险评价管理制度 | 定期风险分析评价回顾表 |
| 关键任务识别与分析管理制度 | 危险源辨识程序 |
| 任务观察管理制度 | 风险评价和风险控制策划程序 |
| 危险源辨识与风险评价表 |
| 员工风险认识调查表 |
| 风险评价的计划 |
| 风险评价组织机构 |
| 安全对策措施 |
5、安全教育与培训
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 安全教育培训管理制度 | 培训记录表 |
| 培训试卷成绩登记表 |
| 安全教育与培训计划 |
| 安全教育与培训取得证件统计表 |
| 培训效果总结报告 |
6、生产工艺系统安全管理
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 设计管理制度 | 设计文件汇总表 |
| 采矿工艺管理制度 | 设计单位、资质、文件审核表 |
| 生产保障系统管理制度 | 安全、健康危害统计表 |
| 变化管理制度 | 开采方案审查意见表 |
| 采掘带测绘和处理记录 |
| 工艺变化启动记录表 |
7、设备设施安全管理
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 设备设施管理制度 | 设备的操作规程 |
| 设备采购、验收、安装、移交制度 | 设备固定资产台帐 |
| 设备报废制度 | 设备开箱验收单 |
| 设备维修制度 | 设备验收、投产通知单 |
| 设备报废申请单 |
| 设备风险辨识表 |
| 设备设施维护计划 |
| 特种及安全设备统计表 |
| 设备维护记录表 |
| 设施设备维护与保养工作标准 |
8、作业现场安全管理
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 现场安全管理制度 | 边坡浮石监控记录 |
| 安全警示标志管理制度 | 工种操作规程 |
| 作业环境安全管理制度 | 安全警示标志布置简图 |
| 作业安全管理制度 | 现场巡检记录 |
| 交管理制度 | 交记录表 |
| 劳动防护用品管理制度 | 劳保用品清单 |
| 劳保用品发放记录 |
| 劳保用品使用培训记录 |
9、职业卫生管理
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 职业卫生管理制度 | 职业危害因素辨识表 |
| 职业危害控制制度 | 职业病防治计划及实施方案 |
| 职业危害因素监测制度 | 职业病危害防护管理的规章制度 |
| 人机工效管理制度 | 各工种职业病预防操作规程 |
| 职业危害因素监测计划表 |
| 职业危害因素监测记录表 |
| 接触职业危害因素人员健康档案 |
| 劳动保护用品使用巡检记录 |
| 员工人机工效调查表 |
10、安全投入、安全科技与工伤保险
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 安全投入管理制度 | 安全投入财务台帐 |
| 安全科技管理制度 | 安全投入经费使用记录 |
| 工伤保险管理制度 | 创新成果登记记录 |
| 员工工伤保险缴费记录 |
| 工伤保险事故分析报告 |
11、检查
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 安全检查制度 | 安全检查登记台帐 |
| 纠正和预防措施管理制度 | 例行安全检查表 |
| 巡回安全检查表 |
| 专项安全检查表 |
| 综合安全检查表 |
| 纠正与预防措施检查表 |
12、应急管理
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 应急管理制度 | 自然灾害应急预案 |
| 应急演练及评审改进制度 | 爆破事故应急预案 |
| 炮烟中毒应急预案 |
| 山体滑坡应急预案 |
| 火灾事故应急预案 |
| 应急演练总结 |
| 应急物资储备表 |
13、事故、事件管理制度
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 事故事件报告制度 | 事故事件登记表 |
| 事故事件调查与跟踪制度 | 事故事件调查表 |
| 事故事件统计分析制度 | 事故事件统计分析表 |
| 事故事件回顾表 |
14、绩效测量与评价
| 制 度 建 设 | 支 撑 材 料 |
| 绩效测量管理制度 | 监测计划项目表 |
| 安全标准化系统评价制度 | 标准化体系系统评价表 |
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