科室： 办公室 日期：2014年9月15日
| 姓名 | 肖正发 | 岗位 | 办公室主任 | 职务 | 股级 | |||||||||||||
| 主要职责权限 | 1、具体办理办公用品采购；2、车辆维修审核；3、负责公务接待；4、固定资产管理 | |||||||||||||||||
| 序号 | 风险点 | 风险点描述（主要内容与表现形式） | 风险类型 | 风险等级 | 防范措施 | |||||||||||||
| 岗位风险 | 道德风险 | 制度风险 | 流程风险 | 外部风险 | 高 | 中 | 低 | |||||||||||
| 1 | 办公用品采购 | 因对物品采购监管不严可能造成到非定点企业采购商品因物品验收不严格造成采购质次价高不合格商品 | √ | √ | √ | 执行财务管理制度 | ||||||||||||
| 2 | 公务接待 | 因不执行接待标准造成大吃大喝，超标准接待 | √ | √ | 执行财务管理制度 | |||||||||||||
| 3 | 车辆管理 | 因未能及时登记车辆使用情况造成安全事故或增大维修费用 | √ | √ | √ | 执行车辆管理制度 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 个人承诺 | 主管领导审核意见 | 风险防范小组审批意见 | ||||||||||||||||
| " 签字： 日期： | " 签字： 日期： | " 签字： 日期： | ||||||||||||||||
| 备注 | 本表可根据实际内容调节大小。此表一式三份，一份单位存档，一份自存，一份公示。 | |||||||||||||||||
科室： 办公室 日期：2014年9月15日
| 姓名 | 谢海锋、杨敏、高观发 | 岗位 | 驾驶员 | 职务 | ||||||||||||||
| 主要职责权限 | 1、公车使用、维修 | |||||||||||||||||
| 序号 | 风险点 | 风险点描述（主要内容与表现形式） | 风险类型 | 风险等级 | 防范措施 | |||||||||||||
| 岗位风险 | 道德风险 | 制度风险 | 流程风险 | 外部风险 | 高 | 中 | 低 | |||||||||||
| 1 | 车辆管理 | 因未严格遵守车辆管理规定造成到非定点企业维修车辆，弄虚作假虚报维修项目、接受不合格配件。 | √ | √ | √ | 1.建立建全车辆台帐。 2.落实岗位责任制。 3.加强驾驶员的培训和管理。 4、执行车车辆管理制度 | ||||||||||||
| 个人承诺 | 主管领导审核意见 | 风险防范小组审批意见 | ||||||||||||||||
| " 签字： 日期： | " 签字： 日期： | " 签字： 日期： | ||||||||||||||||
| 备注 | 本表可根据实际内容调节大小。此表一式三份，一份单位存档，一份自存，一份公示。 | |||||||||||||||||
