| 食品生产加工企业巡查笔录 | |||||
| 企 业 概 况 | |||||
| 被巡查单位（人）： | 地址（住址）： | ||||
| 法定代表人（负责人） | 电话： | ||||
| 巡查时间： 年 月 日 时 分至 时 分 | 陪同检查人员： | ||||
| 营业执照是否与生产产品相同 | □是 □否 | 卫生许可证 | □有 □无 | ||
| 巡查时生产状态 | □正常生产 □停产 | 产品名称 | |||
| 产品名称执行标准 | □国家标准 □行业标准 □地方标准 □企业标准 □无标准 | ||||
| 产品标准是否备案或注册登记 | □是 □否 | 产品是否获证 | □是 □否 | ||
| 企 业 场 所 | |||||
| 厂区周围是否有有害气体、粉尘、烟尘等扩散性污染源 | □有 □无 | 污染源是否对厂区有污染 | □有 □无 □略有污染 | ||
| 厂区是否清洁、平整 | □是 □否 | 厂区是否绿化，道路是否硬化 | □是 □否 | ||
| 生产区、生活区是否隔离 | □是 □否 | 生产区内是否有家禽、家畜 | □有 □无 | ||
| 厂区内垃圾、排污沟渠是否密闭 | □是 □否 | 厂区内有无异味 | □有 □无 | ||
| 厂区内有无各种杂物堆放 | □有 □无 | 生产车间是否清洁卫生 | □是 □否 | ||
| 生产车间有无防蝇、防鼠、防虫等措施，防护效果 | □有、效果好 □有，效果不好 □无 | 生产中使用或产生的有害物质是否得到合理的放置与处置 | □是 □否 | ||
| 生产车间是否有洗手更衣设施（有此项要求的） | □有 □无 | 车间地面排水是否良好 | □是 □否 | ||
| 生产车间房顶有无灰尘 | □有 □无 | 洁净区与非洁净区是否分开 | □是 □否 | ||
| 人流、物流是否分开 | □是 □否 | 工序间有无交叉污染 | □有 □无 | ||
| 工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备是否有防护罩 | □有 □无 | 库房是否有防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施 | □有 □无 □不全 | ||
| 原料库、成品库是否分开，原料、成品是否离墙离地。 | □是 □否 | 原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房是否存有有毒、有害及易燃、易爆等物品 | □有 □无 | ||
| 生 产 资 源 | |||||
| 直接接触食品及原料的设备、工具和容器，是否有严重疤痕、裂缝或锈斑 | □有 □无 | 直接接触食品及原料的设备、工具和容器有无相关证明材料（需要时） | □有 □无 | ||
| 生产设施、设备、工具和容器是否清洁卫生 | □是 □否 | 生产设施、设备、工具和容器是否有清洗、消毒记录 | □有 □不齐全 □无 | ||
| 从业人员是否有健康证明 | □有 □部分有 □无 | 生产人员工作衣帽是否整洁，是否佩戴首饰，是否将食物带入生产车间 | □是 □否 | ||
| 采 购 控 制 | |||||
| 原辅材料、包装材料进货台帐 | □齐全□不齐全□无 | 原辅材料、包装材料入厂把关 | □索证 □自检 □委托检验 □不进行任何形式把关 | ||
| 原辅材料、包装材料索证类别 | □生产许可证□合格证□检验报告 | 原辅材料、包装材料自检类别 | □感官检验 □仪器检验 | ||
| 原辅材料、包装材料取证情况（指应取证产品） | □全部取证□部分取证□全部未取证 | 原辅材料、包装材料是否有采购验证记录 | □齐全□不齐全 □无 | ||
| 原辅材料、包装材料的相关验证材料 | □齐全□不齐全□无 | 有无外协加工品 | □有 □无 | ||
| 产 品 过 程 质 量 控 制 | |||||
| 生产投料记录 | □有 □不全 □无 | 关键质量控制点记录 | □有 □不全 □无 | ||
| 生产加工过程中物料、人员、设备（工具、容器）、车间环境防止食品污染的防护记录 | □有 □不全 □无 | 生产加工过程中是否采取了防护措施，是否达到防护效果 | □采取了防护措施，效果好□采取了防护措施，效果一般 □没有采取防护措施 | ||
| 运输过程中运输容器、工具、车辆及辅垫物、遮盖物防止食品污染的防护记录 | □有 □不全 □无 | 原料、半成品、成品运输过程中是否采取了防护措施，是否达到防护效果 | □采取了防护措施，效果好□采取了防护措施，效果一般 □没有采取防护措施 | ||
| 运输车辆是否干净卫生 | □是 □否 | 冷链运输设备是否符合相关要求 | □是 □否 | ||
| 冷链运输设备是否有清洗消毒记录 | □有 □无 | 有无使用非食品级包装材料、容器包装食品 | □有 □无 | ||
| 有无使用非食品用原料生产食品 | □有 □无 | 有无使用非食品添加物质加工食品 | □有 □无 | ||
| 食品添加物质是否按规定备案 | □是 □否 | 有无未备案的食品添加物质 | □有 □无 | ||
| 食品添加物质使用记录 | □有 □无 | 食品添加物质使用情况 | □按规定使用 □超范围使用 □超量使用 | ||
| 有无使用新资源生产食品 | □有 □无 | 使用新资源生产食品是否经卫生部批准 | □是 □否 | ||
| 有无使用食品添加物质新品种 | □有 □无 | 使用食品添加物质新品种是否有省级以上卫生部门安全性评价报告等相关资料 | □有 □无 | ||
| 食品中是否使用了回收食品和添加了药品 | □是 □否 | 是否添加了复合添加剂，使用的复合添加剂是否符合有关要求 | □是 □否 | ||
| 产 品 质 量 检 验 | |||||
| 是否具备并保持必备的出厂检验设备 | □具备 □不具备 | 检验室是否处于运行状态 | □是 □否 | ||
| 是否有专（兼）职检验人员 | □有 □无 | 检验人员是否具备检验资格和能力 | □具备□基本具备 □不具备 | ||
| 计量器具台帐 | □有 □无 | 计量器具周期检定或校准 | □全部检定或校准□部分检定或校准□未检定或校准 | ||
| 计量器具是否在检定或校准有效期内 | □全部在有效期内 □部分在有效期内 □全部不在有效期内 | 计量器具是否有检定或校准合格印记 | □有 □无 □不全 | ||
| 过程检验记录 | □有□无□不全 | 过程检验不合格品处理记录 | □有 □无 □不全 | ||
| 产品出厂检验方式 | □全部项目自检 □部分项目自检 □委托其他机构检验 □出厂不检验 | 产品出厂是否按规定进行批批检验 | □是 □否 | ||
| 出厂检验报告及原始记录 | □有 □无 □不全 | 出厂检验不合格产品处理记录 | □有 □无 | ||
| 是否存在检验不合格产品出厂情况 | □有 □无 | 生产记录 | □有 □无 □不全 | ||
| 产品销售记录 | □有 □无 □不全 | 净含量是否符合标准及有关规定 | □是 □否 | ||
| 产 品 标 识 标 注 | |||||
| 预包装食品 | □是 □否 | 标识标注内容是否符合规定 | □符合 □不符合 | ||
| 是否伪造、冒用、变造生产许可证标志及编号 | □是 □否 | 是否伪造、冒用或使用已注销商品条码 | □是 □否 | ||
| 特 种 设 备 管 理 | |||||
| 在用特种设备使用登记证 | □有 □无 | 有无在用特种设备安全管理制度 | □有 □无 □不全 | ||
| 在用特种设备检验报告 | □有 □无 □不全 | 在用特种设备定期检验情况 | □全部在检验有期□部分在检验有期□全部不在检验有效期 | ||
| 特种设备操作人员资格证 | □有 □无 | 有无特种设备台帐、存档资料 | □有 □无 | ||
| 其 他 情 况 | |||||
| 组织机构代码证书是否过期 | □是 □否 | 组织机构代码证书是否按规定年审 | □是 □否 | ||
| 生产许可证是否在有效期内 | □是 □否 | 是否有委托加工行为 | □有 □无 | ||
| 委托加工是否备案 | □是 □否 | 是否超出委托加工备案的范围生产产品 | □有 □无 | ||
| 有无出租、出借、转让生产许可证情况 | □有 □无 | 是否违法接受并使用他人提供的食品生产许可证证书、标志及编号 | □是 □否 | ||
| 企业生产条件、检验手段、生产技术或工艺发生变化是否经过重新审查 | □是 □否 | 企业名称发生变化是否办理变更 | □是 □否 | ||
| 是否超出许可范围生产食品 | □是 □否 | 是否按规定提交年度审查报告 | □是 □否 | ||
| 监督抽查 | □国家 □自治区 | 监督抽查不合格后处理 | □已处理 □未处理 | ||
其他需要记录的 巡查情况 | |||||
现场整改项目 | |||||
整改效果 | |||||
| 企业陪同检查人员对检查结果的意见 | |||||
| 企业陪同检查人员 （签字）： | 巡查人员（签字）：
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