出

差

管

理

制

度

分分投人事行政部

                   编号：       

                  2016年12月9日

出差管理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

第一条出差申请注意事项：

(一)差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

(二)交通费、住宿费凭据报销，伙食补助费实行浮动补给。

(三)员工因公出差，应事先按OA签呈或填写《出差审批单》(见附件)，经部门负责人、分管总经理或总裁批准.如因事情紧急而未能及时签呈手续，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续,具体操作程序如下：

1.按OA签呈或填写《出差审批单》，注明预计出差时间、到达地点、乘坐交通工具等详细信息，3日以内（含)的出差由部门负责人、分管总经理依次签呈、字批准，3日以上的出差需经部门负责人、分管总经理、总裁依次签字批准后，再报人事行政部办理相关出差事宜。

2.出差人员可根据报批后的出差签呈，填写《借款单》,按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。若如因事情紧急而未能及时报批,由出差人员先行垫付,后凭出差签呈及按报销规定报销.

3。出差人返回后三日内应办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

第二条出差人员按照标准进行差旅安排，凭据报销.

相关标准如下：

（一）出差人员级别划分：

A:  总裁

B：副总裁、高级中心总经理

C:总监、主管

D： 基层、总裁助理

（二）城市分类：

●一类城市：

北京、上海、广州、深圳

●二类城市：

天津、重庆、南京、苏州、合肥、杭州、宁波、南宁、福州、厦门、武汉、长沙、郑州、南昌、太原、济南、青岛、沈阳、大连、长春、哈尔滨、成都、贵阳、昆明、石家庄、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、呼和浩特、包头、银川、海口、三亚

●三类城市:

除上述名单以外的城市为三类城市

（三）差旅交通工具乘坐及住宿标准：

2.出差结束，如有转私事，乘坐交通工具费用以返程地最低交通费用报销.

  （四）出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。为节约差旅成本，出差公里数在500公里（含）内的，乘坐高铁、动车并应选择二等座。出差公里数在500公里以上的，可选择乘坐飞机并选择经济舱，未达到级别,因出差路途较远或出差任务紧急的,事前经高级中心总经理或总裁批准后方可乘坐相应便捷的交通工具.凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本人承担。

（五）随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准.

（六）特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意并在OA签呈或《出差审批单》上注明,否则超额部分自行承担。

（七)多人同行出差，根据节约支出、方便住宿，按照标准间双人住宿的原则，以职等级别最高住宿标准按一人计算.

（八）若公司员工因工作需长时间驻场一个城市，建议在当地租赁房屋住宿。

第三条出差期间根据出差性质，给予一定的出差补贴及伙食补助（伙食补助根据所去项目是否管饭来定），见下表（单位:元/天）：

2。外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费;

3。接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助；

4。若接待单位负责部分伙食（如负责午餐，但早餐、晚餐不负责的则发放对应标准的伙食补助)；

5.工作人员出差期间,事先经高级中心总经理或总裁批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担,且期间不发伙食补助费；

6.出差期间,确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《公务招待管理》规定办理，但取消当餐相应伙食补助；

7。公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

以上规定由财务部及人事行政部负责解释。

附:《出差审批单》

                                                        人事行政部

2016年12月

出差审批单