| 序号 | 权力 名称 | 廉政风险点 | 风险等级 | 防范措施 | 责任岗位 | |||
| 一 | 村重大事项决策 | 1 | 不按“四议两公开”程序召开村党员大会进行审议; | B | 1、决策前进行充分的调查和论证,对涉及专业性较强的问题事前征询专家意见；2、严格按照“四议两公开”程序进行决策；3、征求村见,做到民主决策、科学决策；4、接受村务监督委员会的监督；5、村务监督委员会认真履行职责; | 党支部、 村委会主任、监委会主任 | ||
| 2 | 不按“四议两公开”程序召开村民代表大会决议; | A | ||||||
| 3 | 组织实施情况不通过村民或村民代表会议决定 | C | ||||||
| 二 | 党务公开 | 4 | 党务公开内容不全,或弄虚作假; | C | 1、履行廉政承诺；2、内部监督,采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制度; | 党支部、村文书 | ||
| 5 | 对点题公开的不及时受理,或公开内容避重就轻; | C | ||||||
| 三 | 村务公开 | 6 | 村务公开内容不全,或弄虚作假; | C | 1、履行廉政承诺；2、内部监督,采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制度;4、村务监督委员会加强监督; | 村委会主任、村文书、监委会主任 | ||
| 7 | 对群众要求点题公开的不按规定进行; | C | ||||||
| 四 | 党组织换届选举 | 8 | 不按规定召开党组织换届过程中的相关会议; | A | 1、认真落实换届选举纪律,确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作,严禁贿选活动；3、公开告知群众,并设立监督电话和信箱,接受群众和媒体监督; | 支委会成员 | ||
| 9 | 在推荐、考察中不按程序操作,进行拉票贿选活动; | A | ||||||
| 10 | 在选举中有违规行为; | C | ||||||
| 五 | 村委会换届选举 | 11 | 不按照规定建立村民选举委员会; | A | 1、认真落实换届选举纪律,确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作,严禁贿选活动；3、公开告知群众,并设立监督电话和信箱,接受群众和媒体监督; | 村支两委会成员 | ||
| 12 | 在选民登记、产生候选人、投票选举中不按规定程序操作,进行拉票贿选活动; | A | ||||||
| 六 | 印章管理 | 13 | 对需用印材料审核不严; | A | 加强对工作人员的教育,严格遵守公章使用和管理制度,实行问责制; | 材料相对应的审核人员 | ||
| 14 | 不按规定或带有个人目的审核用印; | A | 党支部、村委会主任 | |||||
| 15 | 不按制度规定私自用章或带有个人目的违规用印; | A | 村文书 | |||||
| 七 七 | 集体经济组织财务收支及报账 集体经济组织财务收支及报账 | 16 | 收入不入帐,坐收坐支,利用职务便利私自出借集体资金,违反规定私存或截留、侵占、挪用集体资金、资产、资源; | A | 1、严格执行村级财务管理制度；2、资金拨付公开透明运行,接受社会监督；3、大额资金使用必须通过会议集体研究后审批；4、接受村务监督委员会的监督；5、村务监督委员会按照职责要求认真履职; | 党总支、村委会主任、村文书、监委会主任 | ||
| 17 | 在大额工作经费开支上随意性大,不召村民代表大会通过; | A | ||||||
| 18 | 在大额工作经费开支,由于他人或自身原因,可能导致未经集体讨论而直接划拨的现象; | A | ||||||
| 19 | 在工作经费开支的账务处理,不按规定程序进行; | B | ||||||
| 20 | 监委会审核把关不严; | B | ||||||
| 八 | 集体资产处置 | 21 | 资产管理混乱,不按规定建立固定资产台帐; | C | 1.建立资产管理台帐；2.搞好备案存档；3.进行村务公开；4.设立举报电话,接受社会监督；5、设立回访制度; | 党支部、村委会主任、监委会主任 | ||
| 22 | 对资产处置个人说了算,不经会议集体讨论; | C | ||||||
| 23 | 不经村民会议或村民代表会议讨论通过,擅自决定资产处理方式; | B | ||||||
| 24 | 不按公开、公正、公平的原则进行资产处置; | A | ||||||
| 九 | 村集体资源项目招投标 | 25 | 没有按照规定程序组织承包发包招投标; | C | 1、严格按照招投标流程组织承包发包；2、标底由会议集体审议通过；3、公布监督电话,接受群众监督；4、对泄标的进行严肃处理; | 党支部、村委会主任、监委会主任 | ||
| 26 | 标底管理不严,甚至泄标; | A | ||||||
| 十 | 村工程建设项目 | 27 | 擅自决定工程项目,不经过会议或者公示程序,不进行招投标; | B | 1、召开村民或村民代表会议,通过工程建设项目,同时公示；2、明确职责,强化各部门的履行管理的责任意识；3、公布监督电话,接受群众监督；4、对泄标的进行严肃处理; | 党支部、村委会主任、监委会主任 | ||
| 28 | 标底管理不严,甚至泄标; | A | ||||||
| 29 | 在村工程建设项目中存在优亲厚友、收受贿赂或其他违反廉洁的行为; | B | ||||||
| 30 | 不落实施工监理责任; | B | ||||||
| 十一 | 土地承包经营权流转审核 | 31 | 不严格把关,导致土地流转后土地用途被改变 | B | 1、村委会对流转双方进行核查；2、流转双方必须签订书面协议,村干部及镇国土所人员在场监督,具体明确不得改变土地用途; | 村委会主任 | ||
| 十二 | 农村宅基地审批 | 32 | 落实农宅审批过程中有可能出现优亲厚友现象,存在允许不具备建房资格的申请人进行宅基地申报,或者在工作中可能出现吃、拿、卡、要; | B | 1、报请领导批准,由领导签字把关；2、将相关资料进行公示,接受各界监督；3、加强对工作人员的教育,提高工作人员廉政意识; | 村委会主任 | ||
| 十三 | 村建设项目用地预审 | 33 | 在村调查、初审中容易产生审核不细,把关不严,造成工作失误,或者违规操作、优亲厚友的行为; | B | 1、加强对工作人员的教育,提高工作人员责任意识；2、设立举报电话,接受社会监督； | 村委会主任 | ||
| 十四 | 农村征地补偿费分配 | 34 | 私自决定分配方案,违规操作、产生个人侵占征地补偿费或优亲厚友的行为; | B | 1、通过村民大会决定分配方案；2、分配方案要求农户签字确认,并进行公示；3、加强对工作人员的教育,提高工作人员廉政意识4、向社会公开监督方式,加强各方面监督; | 党支部、村委会主任、村文书 | ||
| 35 | 土地征用情况及分配方案不公开、透明; | B | ||||||
| 十五 | 农村五保供养 | 36 | 审核五保家庭收入时把关不严,将不够五保条件的家庭确定为五保户予以通过,或虚报假材料; | B | 1、加强相关业务培训,工作人员需要实地调查,详细取证,保证资料的真实性；2、审核过程中要严于律己,廉洁执法,防止发生；3、加强社会监督,设立举报渠道；4、坚持村委会民主评议和公开公示制度; | 村委会主任 | ||
| 十六 | 救济救灾发放 | 37 | 在确定救济户的过程中,优亲厚友或接受宴请等,不严格把关,弄虚作假,把不符合条件家庭确定为救济户予以上报; | B | 1、村干部列席村民代表会并宣讲发放标准；2、经过村民代表会议讨论确定救灾救济对象并形成会议记录；3、领取人要签字,结果按照规定进行公示; | 村委会主任 | ||
| 38 | 救助方案不公示; | C | ||||||
| 十七 | 粮食补助、农资补助等涉农资金发放 | 39 | 违反原则标准瞒报谎报耕地亩数；虚报冒领直补款; | B | 1.加大宣传力度；2.召开村“两委”会议时进行记录,代表签字；3.包片干部进行审核签字；4.制定分配方案,经两委班子会议研究通过；5.分配方案在村务公开栏公开；6.设立举报电话,接受社会监督; | 村委会主任 | ||
| 十八 | 生育初审 | 40 | 对申请材料审核不严,或者出具虚假的婚育证明; | C | 1、广泛宣传人口和计划生育法的；2、贯彻落实岗位责任制,对违规办事的人员严格追究责任；3、提高群众参与度,加强社会监督; | 计生专职 | ||
| 十九 | 再生育初审 | 41 | 对再生育申请是否符合条件把关不严,核实不准,或者出具虚假的婚育证明; | B | 1.建立台帐并存档；2.定期对计生专干进行业务培训；3.落实责任制,对违规人员严格追究责任；4.设立投诉电话,接受社会监督; | 计生专职 | ||
| 二十 | 领取独生子女光荣证初审核 | 42 | 接受当事人请托,初审时放宽条件把关不严,办理人情审核,或者接受当事人的宴请、贿赂,虚报、瞒报核实内容; | B | 1、广泛宣传计划生育,公布领取独生子女光荣证的条件和所需的材料；2、加强对办事人员的业务培训,熟悉流程,严格执行有关；3、落实责任制,对违规人员严格追究责任；4、公布监督电话,强化社会监督; | 计生专职 | ||
| 二十一 | 农村部分计划生育家庭奖特扶对象的初审 | 43 | 未按照奖特扶有关程序进行审核,导致审核失实,或者调查初审时存在人情、关系现象,难过亲情关、朋友关; | C | 1、严格审批条件,充分听取申请人意见,加强审核把关；2、强化廉政意识,做到廉洁自律；3、定期进行公示,强化社会监督; | 村计生专职、村委会主 任 | ||
| 44 | 不按规定进行公示; | C | ||||||
| 二十二 二十二 | 协调处理重大信访事项 协调处理重大信访事项 | 45 | 提供虚假信息或引导到不利解决问题的渠道,带有个人观点说些不负责的话,不积极做正面疏导和说服教育工作; | B | 提升信访工作人员责任意识,严格落实工作制度要求,对隐瞒事实、提供虚假信息和不利渠道等行为严肃处理; | 综治主任 | ||
| 46 | 对当事人提出的申请不认真受理,不及时进行调处;在纠纷调处过程中存在主观臆断、优亲厚友的行为,不客观处理纠纷; | C | 1.建立工作台帐；2.搞好备案存档；3、加强相关业务培训,工作人员需要调查,详细取证,保证资料的真实性；4.设立举报电话,接受社会监督；5、设立回访制度; | 综治主任 | ||||
| 二十三 | 村调处矛盾纠纷 | 47 | 对当事人提出的申请不认真受理,不及时进行调处; | C | 1.建立工作台帐；2.搞好备案存档；3、加强相关业务培训,工作人员需要调查,详细取证,保证资料的真实性；4.设立举报电话,接受社会监督；5、设立回访制度; | 综治主任 | ||
| 48 | 在纠纷调处过程中存在主观意志偏向、优亲厚友的行为,不客观处理纠纷; | C | ||||||
| 二十四 | 发展党员 | 49 | 党支部对发展对象把关不严; | B | 1、认真学习组织发展业务知识；2、加强对入党积极分子的教育,把好审查关,注重加强对入党积极分子的培养、教育和考察,不断提高其素质；3、严格执行预备党员接收工作程序; | 党支部书 记 | ||
| 50 | 对发展对象政治审查不严; | B | ||||||
| 51 | 不及时召开会议确定发展人选,不按照规定程序接收预备党员; | B | ||||||
| 二十五 | 党纪处分 | 52 | 擅自决定给予党员党纪处分,或者在讨论党纪处分决定时徇私情,不按照党纪党规办事 | B | 1、由支部会议集体讨论对犯错党员的党纪处分；2、 党组织对违纪党员的申辩及其他党员的所作的证明和辩护,要认真听取,进一步核实,采纳其合理意见；3、按规定对违纪党员作出客观公正的处分; | 党支部 | ||
| 二十六 | 恢复党员权利 | 53 | 支委会在走访考察形成书面考察材料时徇私情,不严格把关；或者有意难,对符合条件的不提交支部大会讨论; | B | 1、支委会在走访考察时要认真负责,形成的书面考察材料要实事求是、客观公正；2、由支部会议集体讨论是否恢复犯错党员的党员权利；3、召开支部会议前进行公示; | 党支部 | ||
| 二十七 | 刊物征订 | 54 | 因朋友熟人推销或因接受回扣,不经集体讨论擅自决定征订报刊杂志、书籍等; | C | 1、严格控制非党报党刊的征订；2、由村支两委会议集体讨论征订刊物计划；3、对初步讨论通过拟征订刊物计划进行公示；4、村务监督委员会加强对报刊征订工作的监督; | 党支部、村委会主任 | ||
