| 序号 | 检查内容 | 检 查 标 准 | 检查 方法 | 检查结果 | ||||
| 01 | 安全管理机构 | 企业应依法设置安全生产管理机构，配备安全管理人员。 | 档案检查 | |||||
| 02 | 安全生产责任制 | 企业应当建立健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员、各岗位安全责任制。应当建立安全生产责任制考核机制。 | 档案检查 | |||||
| 03 | 安全管理制度 | 企业应当建立健全各项安全管理制度。 | 档案检查 | |||||
| 04 | 安全投入 | 企业应当依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取与安全生产有关的费用，并保证有效实施。 | 档案检查 | |||||
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| 安全教育培训管理 | 1、企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 2、企业必须对新上岗的从业人员进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。 3、企业应当依据年初制定的培训教育计划开展培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作技能。 4、企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 档案检查
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| 06 | 隐患治理 | 企业应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其它方式进行隐患排查，范围应当包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施。 | 档案检查 | |||||
| 07 | 事故管理 | 企业应建立事故档案盒事故管理台账，应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。 | 档案检查 | |||||
| 08 | 相关方管理 | 建立健全供应商档案和承包商档案，对外来人员做好入厂前培训教育工作。 | 档案检查 | |||||
09 | 应急管理 | 1、企业应建立专兼职应急救援队伍，指定专兼职应急救援人员。配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性检查、维护、保养，确保完好。 2、企业应制定生产安全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施。应组织演练，并对演练情况进行效果评估和存档。 | 档案检查
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| 作业管理 生产现场 | 作业审批：凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的，生产经营单位应实施作业审批。 劳动防护：企业应提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育员工正确佩戴、使用。 通风：企业实施有限空间作业前和职业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。 检测：严格执行“先通风，、再检测、后作业”的原则。危害告知：企业应在有限空间进入点附近设置醒目的警示标志，并告知作业者存在的危险有害因素和防控措施 | 现场检查记录检查
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| 11 | 车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通；生产现场无违章操作、违章停放车辆；安全标志牌整洁完好，设备修理悬挂警示标志；动火严格执行动火制度；阀门应启闭灵活，关闭严密不漏；原材料、半成品、器具、运输工具等堆放规范,不得侵占车行通道和人行通道； 运转设备的基础牢固及润滑情况，各运转部件是否有异常响声；裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠。 | 现场检查 |
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| 12 | 仓库 | 仓库清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置 | 现场检查 | |||||
| 13 | 职业卫生 | 1、个人防护用品配备、穿戴完好 2、现场职业危害告知完好，职业危害防护设施完好 | 现场检查
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| 14 | 电气管理 | 变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压器油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。 | 现场检查 | |||||
| 15 | 消防管理 | 厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防消防水带等完好。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。各种消防器材完好。 | 现场检查 | |||||
检查结论及建议： | ||||||||
| 检查人员 | 专 家 | 检查日期 | ||||||
