风险管理责任部门：生产车间 责任人： 联系方式：
| 序号 | 风险点详细位置 | 风险点名称 | 诱发事故类型 | 风险等级 | 采取管控措施情况 | ||||
| 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | |||||
| 1 | 生产车间 | 物料堆放作业 | 车辆伤害、坍塌、物体打击 | 5级 | 1、物料存储高度不超过2.5M，任何情况下通道必须保持畅通2、按类堆放，做好隔离、标示，且标识朝外，方便查看。3、有通风设备 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、防护手套、保护足趾安全鞋 | 1、设置事故报警装置2、发生物体打击，立即停止操作，进行简单的急救措施，同时拨打报警电话并向上级汇报。 |
| 2 | 生产车间 | 上料作业 | 机械伤害、物体打击 | 4级 | 1、有必要的安全防护装置及报警装置。 2、检查电气系统是否正常，机床空转时有无异常 3、设置防护围栏 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、保护足趾安全鞋、防尘口罩、护目镜 | 1、发生触电立即切断电源或使人体脱离危险源。2、发生机械伤害，立即停止操作，进行简单的急救措施，同时拨打报警电话并向上级汇报。 |
| 3 | 生产车间 | 破碎机操作 | 机械伤害、物体打击 | 4级 | 1、1、每小时对设备巡回检查一次2、注意听破石声音，认真观察破碎后石灰石的粒度。3、每小时检查一次润滑点的情况，破碎机轴承温度≤65℃。 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、保护足趾安全鞋、防尘口罩、护目镜 | 1、发生触电立即切断电源或使人体脱离危险源。2、发生机械伤害，立即停止操作，进行简单的急救措施，同时拨打报警电话并向上级汇报。 |
| 4 | 生产车间 | 出灰输送作业 | 机械伤害、物体打击 | 4级 | 1、单机空载试机 2、连锁负荷试机 3、运转过程中发现异常应立即停机 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、保护足趾安全鞋、防尘口罩、护目镜 | 1、发生触电立即切断电源或使人体脱离危险源。2、发生机械伤害，立即停止操作，进行简单的急救措施，同时拨打报警电话并向上级汇报。 |
| 5 | 生产车间 | 筛分机操作 | 机械伤害、物体打击 | 4级 | 1、单机空载试机 2、定期检查轴承温度，不宜超过75度， 3、定期检查振动筛频率、振幅、螺栓紧固、皮带松紧度等 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、保护足趾安全鞋、防尘口罩、护目镜 | 1、发生触电立即切断电源或使人体脱离危险源。2、发生机械伤害，立即停止操作，进行简单的急救措施，同时拨打报警电话并向上级汇报。 |
| 6 | 生产车间 | 混料作业 | 机械伤害、物体打击 | 4级 | 1、操作前先点动，确保无异常情况才开机使用2、严禁超出额定重量 3、清理或检修时必须关闭电源 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、保护足趾安全鞋、防尘口罩、护目镜 | 1、发生触电立即切断电源或使人体脱离危险源。2、发生机械伤害，立即停止操作，进行简单的急救措施，同时拨打报警电话并向上级汇报。 |
| 7 | 生产车间 | 吊葫芦操作 | 起重伤害、物体打击 | 4级 | 1、禁止超载吊装2起升、下降吊物前、吊物接近人员时、吊物在通道上方时、在吊运过程中设备发生故障时，上述情况司机必须发出警告信号3、大小车靠近轨道尽头时减速运行 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、工作服、胶面防砸安全靴 | 1、现场警戒和隔离，保证救援通道畅通2、疏散现场人员，并切断电源3、有受伤人员先进行简单救助，拨打报警电话并向上级汇报 |
| 8 | 生产车间 | 装载机（平板货车）驾驶 | 车辆伤害、物体打击 | 4级 | 1、设置车辆行驶、停放专区 2、在禁驶区域设置围栏 3、严格按规定对车辆实施保养、检修、年检，确保车况良好。 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、工作服、保护足趾安全鞋 | 1、紧急停车，在车辆四周摆放警示标志 2、拨打报警电话 3、车辆配备灭火器、千斤顶、应急照明等应急物资。 |
| 9 | 生产车间 | 一般检维修作业 | 触电、机械伤害、火灾 | 4级 | 1、随身携带工具绑扎牢固。 2、停送电作业搞好安全确认 3、禁止用湿手操作电气设备 4、禁止用手接触转动部件 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、工作服、绝缘鞋 | 1、发生触电立即切断电源或使人体脱离危险源。2、发生机械伤害，立即停止操作，进行简单的急救措施，同时拨打报警电话并向上级汇报。 |
| 10 | 生产车间 | 动火作业 | 火灾、爆炸 | 4级 | 1、严格遵守“六大禁令”2、动火前必须进行动火分析3、根据现场情况做好防火措施4、现场通风良好 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、防护手套、保护足趾安全鞋、静电口罩、护目镜 | 1、设置事故报警装置2、发生物体打击，立即停止操作，进行简单的急救措施，同时拨打报警电话并向上级汇报。 |
| 11 | 生产车间 | 提升机 | 触电、机械伤害、物体打击 | 4级 | 1物料提升机的安装应符合说明书或设计计算书要求，并牢固可靠。2、使用前应对吊篮的安全门、钢丝绳、安全停靠、限位保险装置，联络信号进行检查，并齐全完好，灵敏可靠。 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、保护足趾安全鞋、 | 1、发生触电立即切断电源或使人体脱离危险源。2、发生机械伤害，立即停止操作，进行简单的急救措施，同时拨打报警电话并向上级汇报。 |
| 12 | 生产车间 | 除尘器操作 | 机械伤害、物体打击 | 4级 | 1、全面检查除尘器设备，确认旁路门关闭严密，系统工作正常，参数在规定范围。2、保证除灰系统工作正常。3、负荷小于30℅额定负荷时投入1、3除尘室，大于30%额定负荷时投入全部除尘室工作。 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、防护服、防尘口罩、护目镜 | 1、发生触电立即切断电源或使人体脱离危险源。2、发生机械伤害，立即停止操作，进行简单的急救措施，同时拨打报警电话并向上级汇报。 |
| 13 | 生产车间 | 电焊机操作 | 触电、火灾、机械伤害 | 4级 | 1、焊接场所应通风良好，不得有易燃、易爆物，否则应予清除或采取防护措施。2、手柄有良好的绝缘和隔热性能，与电缆连接牢靠。3、严禁使用脚手架、金属栏杆、钢筋等金属物搭接代替导线使用。 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、防护服、防尘口罩、护目镜 | 1、发生触电立即切断电源或使人体脱离危险源。2、发生机械伤害，立即停止操作，进行简单的急救措施，同时拨打报警电话并向上级汇报。 |
| 14 | 生产车间 | 气割作业 | 火灾、容器爆炸、机械伤害 | 4级 | 1、在点火和工作过程中发生回火时，应立即关闭氧气阀门和乙炔阀门2、使用乙炔瓶时，应配备专用的乙炔减压器和回火防止器3、氧气瓶和乙炔瓶距火源位置不得少于10M | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、防护服、防尘口罩、护目镜 | 1、发生火灾爆炸紧急撤离，并最大限度转移易燃易爆物品，防止二次爆炸。简单救治，并立即报警和向上级汇报。2、实施应急预案。 |
| 15 | 生产车间 | 轴流风机 | 触电、机械伤害、物体打击 | 4级 | 1、不定期对轴承补充或更换润滑脂，加油次数不少于1000小时/次;严禁缺油运转。2、在启动前应检查风机转动的灵活性，检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。 | 有安全操作规程和专项安全管理制度并严格执行。 | 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。 | 安全帽、工作服、胶面防砸安全靴 | 1、发生触电立即切断电源或使人体脱离危险源。2、发生机械伤害，立即停止操作，进行简单的急救措施，同时拨打报警电话并向上级汇报。 |
