【进项抵扣数据】
XX有限公司2013年12月销售一般货物和劳务期末留抵税额为：31026.49元，2014年01月进项税资料如下：
1 购进货物取得进项税额抵扣联资料：
| 代码 | 号码 | 货物或应 税劳务名称 | 不含税金额 | 税额 | 销货单位 | 纳税人识别号 | 认证日期 |
| 2201112142 | 00386205 | 打印机 | 16913.06 | 2875.22 | 三合科技有限公司 | 2201657193251 | 2014-01-21 |
| 1101101270 | 00562021 | 电脑 | 3520.19 | 598.43 | 联想科技有限公司 | 110132957001526 | 2014-01-05 |
| 2201112142 | 00386186 | 复印机 | 3626.86 | 62717.57 | 三合科技有限公司 | 2201657193251 | 2014-01-06 |
| 2201112142 | 00386187 | 复印机 | 13863.53 | 2356.80 | 三合科技有限公司 | 2201657193251 | 2014-01-06 |
| 小计 | 403223. | 68548.02 |
2 海关完税凭证数据：
| 完税证号码 | 进口口岸代码 | 完税金额 | 税率 | 完税税额 |
| 530120111012152190-L02 | 5301 | 10369.20 | 17% | 1762.76 |
| 小计 | 10369.20 | 1762.76 |
1、 XX有限公司2014年01月实现销售数据
1）、防伪税控专用存根联
| 代码 | 号码 | 货物或应税劳务名称 | 不含税金额 | 税额 | 购货单位 | 纳税人识别号 |
| 3301112142 | 00000025 | 打印机 | 168392.00 | 28626. | 立天实业有限公司 | 330124719535921 |
| 3301112142 | 00000026 | 打印机 | 245132.19 | 41672.47 | 新大印刷有限公司 | 110165712567527 |
| 3301112142 | 00000027 | 打印机 | 9816.13 | 1668.74 | 鑫鑫科技有限公司 | 220124714619921 |
| 小计 | 423340.32 | 71967.85 |
XX有限公司2014年01月开具普通及无票销售资料如下：
| 其他销项数据 | 不含税金额 | 税额 |
| 开具普通份数46份 | 145639.12 | 24758.65 |
| 未开具 | 31590.15 | 5370.33 |
