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二一、企业(项目)简介

  二、市场总量及竞争对手分析

  三、目标细分市场渠道定位

  四、企业(项目)5年内的发展计划及关键要点

  五、企业（项目）的产品成本和盈利分析

  六、企业(项目)目前组织管理和决策方式

  七、企业（项目）主要发起人（股东）简历

  八、风险资本对企业经营管理的介入方式

  九、风险资本的介入和退出

  十、潜在利益冲突

、 融资需求和

附件一、项目PPT 

附件二、市场销售薪资制度（参考方案）

企业(项目)简介

经营主业锁定目标细分市场特点及要求

1、市场容量巨大、利于公司经营主业的规模化运作；

2、能迅速实现资金流、产品流、

3、进入门槛低、风险小；

4、公司所有优势（渠道、人员、产品线、媒体网络等以往积累）须能充分运用；

5、具备多种可操作的营销模式；

6、目标细分市场必须能够提供高素质、年轻化的营销队伍储备；

7、必须能在目标细分市场做到最大份额。

项目概述及项目架构

    HDO健康抗衰项目---英国斯普兰迪集团联合洛克菲勒大学，透过对三十多个国家和地区的产品的筛选和实验（引出解说抗氧化试验过程），最后确定了日本、美国、以色列、四个地区美容生物公司的拳头核心产品----顶级精华母液，历经30年的时间,根据细胞的特点，遵循诺贝尔医学奖得主Dr  AlexislCarrell的研究成果，研发推出了美容院专业高效疗程+家居专业护理的双循环抗衰体系，为中国女性提供极品抗衰老项目。

HDO有净化肌肤（含99.99纳米纯金颗粒）、深层锁水（含极品玻尿酸母液）、美白嫩肤（含酵素）、紧肤祛皱（死海海藻提取液）四大功效，其效果可与高档进口护肤品媲美，但价格仅是同类产品的十分之一。

初期产品架构：

A专业院护

套盒

市场总量及竞争对手分析

据国家统计局及卫生部相关数据显示，中国化妆品市场销售额平均以每年23.8％的速度增长，最高的年份达到41％，增长速度远远高于国民经济平均增长速度，具有相当大的发展潜力。目前，我国化妆品市场销售额已居亚洲第二位，世界第八位，全国化妆品生产企业已有4000家，产品品种达25000种，销售额比改革开放初期的1982年增长了200多倍。预计到2015年，化妆品市场的年销售额可达2000亿元，年递增12.9％左右。

目前国内化妆品企业以中小企业为主，尽管近10年行业发展速度年平均增长达13%，最高峰达50%，但总体来说目前行业仍处于低水平、重复开发、低价位竞争的局面，企业平均产值不足1000万元，超过5亿元规模的民族品牌仅北京大宝、重庆奥妮、上海家化等几家，这种规模很难形成竞争力。由于在高端市场无法和国际品牌竞争，大多数本土品牌也只好定位在中低端市场。尽管本土化妆品品牌占据了60％左右的市场份额，但是化妆品市场80%的利润却被国际品牌赚走了。有业内人士曾忧心地戏言：中国所有企业收销售额加起来，可能还不如欧莱雅集团的一个品牌。

当欧洲、北美的市场日益饱和后，欧莱雅与宝洁等大公司在化妆品方面的竞争将更多地集中于亚洲，而中国中低端市场的巨大需求令这些巨头们更是无法忽视，必须向这些市场进军。对于任何一个品牌而言，从高端市场逐步向中低端市场“渗透”远比从中低端向高端“拔升”要容易得多。欧莱雅集团收购小护士后，立即就可借小护士的销售网点，为其美宝莲、卡尼尔、巴黎欧茉雅等3个知名品牌进军中国二、三级市场的迅速打通渠道。宝洁公司选择玉兰油品牌，全力拓展中低端产品线，并以此深入中国的中低端市场也是易如反掌。包括美国雅芳和日本资生堂等国际品牌也正蠢蠢欲动。

1、国人的抗衰老意识正在升温。抗衰老市场之巨大超过任何一个发展中国家；

2、随着经济水平的提高及更多有消费力的中国女性步入中年，几乎80%的18岁—65岁的中  国女性都有不同程度的“衰老恐惧”，其中35%的成熟女性尝试不同程度抗衰老护理，8‰  的女性尝试高端抗衰及医学抗衰美容；

3、抗衰老消费额在最近三年已经增长了800%，由此可以预见这个市场的发展迅猛之势。据   调查，50%的18岁—65岁的女性消费者期望购买抗衰老产品，但由于众多原因一直没能   实现，原因是：怕产品质量不过关，无法解决衰老问题占23%，怕对皮肤有伤害20%，价   格贵占35%；

经过仔细分析，我们发现目前抗衰老产品有三道硬伤：

一是副作用大：有的产品为了快速显效，往往添加了一些违禁成分，对皮肤伤害很大，结果是问题解决了，之后皮肤也坏了，消费者最怕的就是这种产品。

二是见效慢：受国内目前的养生抗衰老影响，众多品牌是打着中药旗号的产品，虽然说可能有根本调理的作用，但由于效果慢，有味道，还有可能影响肤色，所以没有被年轻气盛的目标消费者所重视。

三是市场乱：大多数专注抗衰领域的品牌公司抢滩国内20%的高端会所，抢占20%的高端会员，而绝大多数美容会所由于竞争力有限，而很难得到厂家的各项支持，造成整个业态混乱，令产品的覆盖率及使用率一直很难做到规模

目标细分市场渠道定位﹍﹍化妆品专业线

利用自身的特殊渠道通路及人脉，在全国500多所高端美容会所率先开展该项目，同时以广东市场为核心辐射至全国市场。

营销模式A

营销模式B

企业(项目)5年内的发展计划及关键要点

充分利用目前500多家高端会所的有利资源，高举高打，以新品发布会的形式，快速启动市场。随后采用人海战术以裂变的方式辐射至全国市场，在全国2000亿专业美容市场中占据一席之地。

1、

公司预热期、磨合期、区域市场开发期（公司成立后前半个财年）

该阶段将以开发产品，甄选有发展前景的产品，全面演练销售模式，锻炼培养销售精英团队。实验多种销售模式，打造广东样板市场；

2、公司发展期、区域市场稳固期（后半财年）

巩固已开发市场份额，在第一年的业务及财务的综合统计数据基础上，确定最优化的销售模式组合及财务管理方案。并不断升级产品，完善渠道网点，开始全面开拓全国市场；

3、公司推进期，全国市场拓展期（第二个财年）

针对第一个业务年度建立的数据库资源，对市场进行二次分析，研发新产品；并对已有市场进行精耕细作，继续强化公司业务管理与财务监控，在重点城市设立分公司或办事处，全面开展在全国市场的推广业务；

4、公司重整期，品牌操作期(第三个财年)

5、公司资本运作期（第四财年）

企业（项目）的产品成本和盈利分析（第一财年简析）

产品零售单价：4980元/套

（16片纯金面膜整片﹢4支纳米纯金多肽母液﹢4支抗衰老生长因子﹢4组混合强效补水膜） 

产品出货价格：996元/套装 

产品成本价格：196元/套

产品销售费用：400元（包含渠道构建费用、人员提成、奖金、广告成本、促销费用、培训费用、物流费用等）

产品总盈利及单位利润：(以零售价4980元/套的单一套盒核算)

毛利率须达到400元/套装以上，计划第一个销售年度前半年在广东省内从每月销售150套往450套发展，前半年计划平均销售达到1000套/月。每月毛利率争取达到40万。去除税金、公司运营成本等，第一个财年期望达到净利润400万元。

公司每月不同销售量盈利模拟分析:

当每月产品销售量达到4000-5000套（销售额160万/月），即达到盈亏平衡点，收回所有投资，包括第一批进货的库存投入。

                                             (具体请见“市场开发人员薪资预算”)

企业(项目)目前组织管理和决策方式

初 期 部门设置及职责：

各部门职能：

1.总经理办公室：（发展初期为两人,随着公司发展。扩大编制为3人）

    负责制定公司主业发展、规章制度制定、项目规划、人员管理与培训；

2、市场部——负责市场营销（前期5~15人）

广东市场——担纲广东市场的市场开发工作；

商务部  ——电话营销，协助开发市场；担纲产品信息搜集，国内外专业线产品引进、自主产品研发工作；

策划部  ——负责制订促销方案，担纲产品的包装、宣传物料设计工作；

3、行政部：（发展初期为2人,营销模式确定后,并随着项目推进。扩大编制为5人）

   负责人员招聘、办公室管理、人员培训、文宣资料制作与管理、专家资源管理；

4、财务部：（1~4人）

负责公司日常财务以及各项财务数据的分析，直接对总监及总经理汇报。

5、售后服务部——负责店家的培训，促销，消费者的售后等工作（前期5~25人）

消耗部——担纲帮助店家对终端消费者的产品消耗进行拉动，随进展而逐步扩编；

培训部——担纲会议营销策划、组织、教育、销售、售后服务及开展《百万销售俱乐部》等工作；

产品部——担纲竞品信息搜集，产品申报、国内外先进技术\\经验的引进、研发工作；

导师部——负责产品的售后，培训，促销等工作； 

6、外协美工

公司决策方式：

业务决策：

一般决策由总监提议，结合合作方的意见，报送总经理办公室研究决定；

重大决策由总监或总经理办公室提议，公司各部门负责人提交看法，报送总经理办公室，与股东会共同研究决定；

财务决策：

由总经理办公室与财务部依据《中华人民共和国公司法》和国家财务/税务制度共同协商，并交行政/财务部门审核执行。

企业（项目）主要发起人（股东）简历

（略）

主要股东的资产状况、持股及报酬情况及主要业务（略）

各主要股东目前在企业（项目）中的代表人员（略）

企业（项目）关键开发人员的简历和业务专长（略）

企业（项目）关键开发人员的持股及报酬情况（略）

企业（项目）董事会及高级管理层的忠诚度评价（略）

企业未来的组织结构和管理模式

企业的人力资源规划（薪酬制度、培训计划、激励机制等）

（略）

风险资本对企业经营管理的介入方式

1、每季度公司向投资人呈交公司财务报表；

2、参与公司固定资产购置、大额交易等讨论及决定；

3、参与制定公司员工奖惩制度、福利待遇；

4、可向公司推荐员工，并安排重要岗位；

5、为公司介绍其他业务，分享该业务50%以上利润。

风险资本的介入和退出

风险资本在今后5年内从企业(项目)获利的水平和来源(略)；

风险资本在今后3－10年内退出的可能性和退出方式(略)

创投资金撤资的条件、时机和方法(略)

行业管制和法律制约《化妆品广告管理办法》、《化妆品卫生监督条例》请分别见附件

潜在利益冲突

  技术、生产、市场、管理等风险因素说明：

l 技术风险及对策(其他替代产品、研究开发的延迟等)

2 经营风险及对策(产品供应、对单一的专业线市场的依赖、产品价格方面的等)

3 行业风险及对策(对自然资源的依赖、其他竞争对手的打压等)

4 市场风险及对策(对不同销售区域的依赖、国外产品的进入等)下载本文