安全评价报告质量评议表 YGAK-09-04
年 月 日 编号：2009--
项 目
| 名 称 | |||||||||||
| 项 目 负责人 | 报 告 编写人 | 初稿送 审时间 | |||||||||
| 一、质量管理部审核 | 质量部负责人重点负责对评价报告以下内容进行审核，在报告内部审核表中提出修改意见、建议，对所审核报告的质量进行评判。 | ||||||||||
| 项 目 | 内容和要求 | 优 | 良 | 中 | 差 | ||||||
| 1.报告格式 程序和内容 | 符合安全评价导则（及相关实施细则和规范）、主管部门和公司管理要求。 | ||||||||||
| 2.评价单元和评价方法 | 评价单元划分合理、正确，阐述单元划分原则和方法； 评价方法选择适用、有效，阐述评价方法选择的原因（依据、理由），介绍评价方法及各评价单元采用的评价方法。 | ||||||||||
| 3.文字、排版和附件 | 无错别字，词意准确、表达流畅、有逻辑性；章节、段落划分适宜，排版规范，易于阅读；附件有效、完整、清晰。 | ||||||||||
| 4管理附表 | 风险分析和合同评审表、项目任务书、现场检查表、评价人员表、报告内部审核表等齐全，内容完整，手续完备。 | ||||||||||
| 5.附件（资料、表格、图件等） | 评价依据的附件、资料、文件、照片清晰、有效； 保存项目安全机构设置及安全管理人员配置资料； 保存项目立项批准、项目建议书、可研报告、设计等资料； 保存项目检验、检测和测定的数据资料且具有法律效力； 保存项目特种设备使用,特种作业、从业许可证明、新技术鉴定证明； 保存项目试运行期间的技术方案、试运行和管理资料； 图件齐全、清晰，设计图应有的制图、审核和批准人签名； 编有附件、资料目录和页码。 | ||||||||||
| 二、技术负责人审核 | 由技术负责人重点对以下内容进行审核，在报告内部审核表中提出修改意见、建议和审核结论，对所审核报告的质量进行评判。 | ||||||||||
| 项 目 | 内容和要求 | 优 | 良 | 中 | 差 | ||||||
| 1.评价对象和周边环景 | 评价对象明确、项目概况描述准确，评价范围界定恰当； 地理位置和周边环景描述准确; | ||||||||||
| 2.工艺.产品和装置 | 熟悉评价项目、产品及其工艺过程、生产装置、安全设施和安全管理要求，并能准确、清晰描述； | ||||||||||
| 3.现场检查表、资料清单和隐患整改书 | 检查有针对性，检查项目、内容全面，发现问题能力强； 保存现场勘察记录、现场影像资料； 编写并保存资料清单(由业主签字确认)； 保存隐患整改通知、整改情况复查或整改情况反馈记录。 | ||||||||||
| 4.危险、有害因素辨识 | 危险、有害因素辨识充分、全面、有针对性，符合项目实际；重大危险源的辨识准确； | ||||||||||
| 5.评价单元和评价方法 | 评价单元划分科学、合理，阐述评价单元划分依据； 评价方法选择适用、有交往，并阐述评价方法选择的理由；掌握并熟练运用所选择的评价方法。 | ||||||||||
| 6.评价程序和内容 | 评价程序符合导则、相关规范和安全监管部门的要求； 分析评价内容充分、合理； 保存了定性、定量评价的分析、计算过程，数据有效； 明确给出各单元评价结论，并提出存在的问题，要求有针对性、完全、准确。 | ||||||||||
| 7.对策措施及建议 | 要求有针对性，科学、合理、可行；列出对策措施相应的依据。 | ||||||||||
| 8.评价结论 | 对各评价单元结论进行分析，提出存在的问题； 明确阐述存在的危险有害因素及主要危险有害因素；明确项目应重点防范的重大危险有害因素；明确项目应重视的安全对策措施及建议；明确阐述项目潜在危险有害因素在采取安全对策措施后，能否得到控制以及受控程度；明确给出评价结论，且客观、公正、正确。 | ||||||||||
| 三、过程控制负责人审核 | 由过程控制负责人重点对评价项目整个过程是否符合过程控制文件要求而进行审核，在报告内部审核表中提出修改意见、建议和审核结论意见，并对所审核报告的质量进行评判。 | ||||||||||
| 项 目 | 内容和要求 | 优 | 良 | 中 | 差 | ||||||
| 1.评价合同、委托书 | 与委托方签订评价合同、评价委托书； 评价范围界定准确，并在公司业务范围内。 | ||||||||||
| 2.评价依据 | 收集法规、标准、规范、条例和文件，应适用、齐全； 收集业主提供的相关资料、文件、证明等并核实其有效性； 编制评价依据目录。 | ||||||||||
| 3.风险分析和合同评审 | 对项目进行风险分析和合同评审，分析、评审内容完整，分析、评价结论正确； 保存风险分析和合同评审记录； | ||||||||||
| 4.项目进度计划 | 有公司总经理（或授权人）批准的评价项目任务书，任命项目组长，组建项目组； 制订了项目进度计划，明确规定了评价报告完成时间、报送内部审核、专家评审和交付业主的时间； 评价报告初稿按计划进度规定的时间报送审核。 | ||||||||||
| 5.评价程序和内容 | 熟悉适用法规、标准、规范、和条例，并能正确使用； 评价程序和内容符合导则、相关规范和安全监管部门的要求，分析评价内容充分、合理； 明确给出各单元评价结论，并提出存在的问题，要求有针对性、完全、准确； | ||||||||||
| 6.评价结论 | 明确给出项目评价结论，且客观、公正、正确； 安全对策措施及建议合理、有针对性、可操作性。 | ||||||||||
| 7.报告格式、文字和排版 | 无错、别字，词意准确、表达流畅、有逻辑性；章节、段落划分适宜，排版规范，易于阅读。 | ||||||||||
| 四、综合评 议 | 内容和要求 | ||||||||||
| 各单项评议结果统计：对评价报告质量评议各个单项优、良、中、差评议结果进行统计，在右侧栏内相应位置分别填写统计数量（注：共20个单项）。 | |||||||||||
| 分值统计：按优：5分/个、良：4分/个、中：3分/个、差：2分/个，分别计算、统计优、良、中、差分值，在右侧栏内相应位置填写，并计算总得分（注：满分100分）。 | |||||||||||
| 总分： | |||||||||||
| 评议结论：报告质量评议结论为优、良、中、差四个等级，“差”即不合格。评价结论按：优≥90分，90分≯良≥80分，80≯中≯70分，差≤70分的规定评判。 | |||||||||||
| 备注1：本表是公司对每一份评价报告进行质量评议的记录，并作为评价人员综合素质评价和年度业绩考核的依据；2：本表对安全评价报告质量评议的内容和要求共20项。由评价报告内部审核人、技术审核负责人和过程控制审核人据实进行评议并分别在相对应的栏内填写评议意见；3：本表由报告编写人填写第一栏和第二栏后，与评价报告初稿一并送交内部审核；4：本表 “综合评价”栏各项的统计、计算和填写由质量管理部负责。 | |||||||||||
