直接作业环节安全管理检查表(2011.7.7审核后)_动视

直接作业环节安全管理检查表(2011.7.7审核后)

2025-09-28 00:48:09 责编:小OO

安庆石化

工程建设安全检查表

二〇一一年七月六日

使用说明：

1、施工单位安全管理人员依据各专项“安全检查细则”，每日对施工现场进行安全检查，检查内容要有针对性。施工单位按照每个单元配备《安全检查记录本》，将每日的检查情况记录在此记录本上，记录内容包括：检查时间、检查项目、检查人、存在问题及隐患、整改时间、整改确认人等。《安全检查记录本》纳入施工单位的档案资料管理，使用完毕后存档。

2、监理项目部或工程项目组日常的巡检、周检，依据“安全检查细则”对发现的安全问题、隐患按照表一进行填写。

3、监理项目部每月组织一次安全检查；工程管理部每月中旬组织监理、施工单位进行一次专项安全检查。

4、监理项目部或工程管理部依据“安全检查细则”对月检发现的安全问题、隐患以《安全检查通报》的形式发布。相关施工单位针对《安全检查通报》中通报的安全问题、隐患按照规定的时间进行整改，并将整改情况按表二格式填写，反馈给相关监理项目部或工程管理部。

5、在项目施工过程中，各监理项目部负责督促施工单位认真组织日常安全检查，定期对施工单位的执行情况进行抽查，并督促施工单位在规定的时间内完成整改；工程管理部对安全问题、隐患的整改情况跟踪复查。

1、用火作业安全检查细则

序号	检查项目及内容	检查方法及依据
1.1	用火作业部位与用火作业级别相符，用火时间在有效范围内。	查许可证，《用火作业安全管理规定》（AQSH-3-13.106-2007）
1.2	用火作业前要进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。	查许可证、资料
1.3	安全措施要逐条检查确认，经确认人签字，并将安全措施填入许可证内。	查许可证、看现场
1.4	许可证办理程序与审批符合规定要求，现场落实各项措施后，方可签发许可证。	查许可证
1.5	一张许可证只限一处，实行“一处、一证、一监火”。	查许可证、现场
1.6	用火人应持有效的本岗位工种作业证，严格执行“三不用火”原则。	查证件、现场
1.7	监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志。	查现场、询问监火人
1.8	在生产区域内动火时，施工单位与生产（业主）单位应各派一名用火监护人；涉及公用或交界生产区域内动火时，施工单位与相关生产（业主）单位应各派一名监护人。	查现场、询问监火人
1.9	用火作业前要按规定进行采样分析，检测数据（氧含量、可燃与有毒有害气体）填写在许可证上。	查许可证
1.10	采样分析超过1小时的，必须重新检测分析，合格后方可用火。	查记录
1.11	装置停工吹扫期间，严禁一切明火作业。	查现场、许可证
1.12	在用火前应清除现场一切可燃物，并准备好消防器材、其它灭火设施。	查现场
1.13	在用火作业过程中，当作业内容和条件发生变更时，应立即停止作业。	查现场
1.14	用火期间，距用火点30米内严禁排放各类可燃气体，15米内严禁排放各类可燃液体。	查现场
1.15	在同一动火区域不应同时进行可燃熔剂清洗和喷漆等施工。	查现场
1.16	气瓶的防震圈、防护帽与压力表和止回火器（乙炔瓶）齐全、完好。	查现场。国家《焊接与切割安全》、《石油化工施工安全技术规程》（中石化SI13505一1999）
1.17	氧气瓶和乙炔瓶（禁止卧放）的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。	同上
1.18	机动车辆进入易燃易爆生产区域必须持有临时通行证，安装阻火器；非防爆车辆不得进入生产区域。	查车辆、通行证
1.19	用火作业涉及进入受限空间、临时用电、高处等作业时，应办理相应的作业许可证。	查相关作业许可证

1.20	高处动火作业应采取防止火花飞溅的遮挡措施，电焊机接线规范，不得将裸露地线搭接在装置、设备的框架上。	查现场《中石化集团公司施工作业安全管理规定》（2004）
1.21	违反《用火作业安全管理规定》的其它事项。

2、进入受限空间作业安全细则

序号	检查项目及内容	检查方法及依据
2.1	许可证办理程序符合规定要求，各栏目填写符合规定要求。	查许可证，《进入受限空间作业安全管理规定》（AQSH-3-13.107-2007）
2.2	作业前，应对作业内容、受限空间进行危害识别，制定并落实相应的作业程序及安全措施。	查记录
2.3	施工与生产单位要逐条检查确认安全措施，经确认人签字，并将安全措施填入许可证内。	查许可证、看现场
2.4	生产单位领导到现场对作业程序和安全措施检查确认后，签发许可证。	查许可证、看现场
2.5	涉及用火、临时用电、高处等作业时，应办理相应的作业许可证。	查相关作业许可证
2.6	一个施工点一张作业作业许可证，填写不得涂改、代签名。	查进入受限空间作业许可证
2.7	作业人员持有效证件，要了解作业内容、程序和要求，熟知危害因素和安全措施。	询问、现场查看
2.8	作业人员应服从监护人员的指挥，对违反规定和强令冒险作业等违章行为，有权拒绝作业。	查现场
2.9	监护人应具备监护资格，清楚监护职责；严禁在无监护人或作业时间以外作业。	询问、现场查看
2.10	监护人和作业人员在作业前要拟定联络信号，在出入口保持与作业人员联系，严禁离岗。	现场查看、询问
2.11	作业单位和设备所在单位不是同一单位时，双方应各派一名监护人。	询问、现场查看
2.12	进入受限空间作业前必须经过工艺处理，所有与该设备相连的管线、阀门必须加盲板断开，盲板应挂牌标识。	查看现场
2.13	带有搅拌器等转动部件的设备，必须在停机后切断电源，并在开关上挂“有人工作、禁止合闸”警示牌，并设专人监护。	查看现场
2.14	作业现场必须配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器材，受限空间出入口不得有障碍物。	查看现场
2.15	进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯，且绝缘良好。	查现场，《安全电压》（GB3805-83）
2.16	在原来盛装爆炸性液体、气体等介质的容器内作业时，作业人员应穿戴防静电服装，使用防爆工具。	查看现场
2.17	进入受限空间作业前要按规定进行取样分析，检测数据（可燃气体、有毒有害物质、氧含量）及时、准确，填写在许可证上。	查许可证
2.18	作业期间至少每隔4小时取样分析1次，如有一项不合格，应立即停止作业。	查许可证
2.19	进入受限空间作业一般不得使用卷扬机、吊车等运送人员，所携带的工具、材料必须进行登记。	查看现场、记录，《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）

2.20	作业现场应配备符合规定的消防、气防器具，作业人员应正确佩戴气防器具。	查现场
2.21	作业期间，严禁同时进行各类与该设备相关的试车、试压、实验等工作及活动。	查现场
2.22	违反《进入受限空间作业安全管理规定》的其它事项。	查现场、资料

3、高处作业安全检查细则

序号	检查项目及内容		检查方法及依据
3.1	进行15m及其以上的高处作业应办理许可证，办理程序符合要求，由生产单位领导审批签发。		查许可证，《高处作业安全管理规定》（AQSH-3-13.108-2007）
3.2	涉及用火、临时用电、进入受限空间等作业时，应办理相应的作业许可证。		查相关作业许可证
3.3	进行高处作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。		查相关资料
3.4	作业前要逐条检查确认作业程序和安全措施，经确认人签字，并将安全措施填入许可证内。		查许可证、现场
3.5	凡进行30米及其以上高处作业人员作业前必须进行体检，凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神病等不适合于高处作业的人员，不得从事高处作业。		查有关体检资料
3.6	作业人员必须系好与作业内容相适应的安全带，安全带系挂正确，做到“高挂（系）低用”。		查看现场，《安全带》（GB6095-85）
3.7	作业人员要按规定进行劳动保护着装，正确佩戴安全帽与安全带；禁止穿硬底和带钉易滑的鞋进行高处作业。		查看现场，《安全帽》（GB2811-）
3.8	严禁上下投掷工具、材料和杂物等，所用材料堆放平稳。		查看现场
3.9	工具在使用时应系有安全绳，不用时应将工具放入工具套（袋）内。		查看现场
3.10	高处作业人员不得站在不牢固的结构物上进行作业，不得坐在平台边缘、孔洞边缘和躺在通道或安全网内休息；不得在没有安全防护设施和未固定的构件上行走或作业。		查看现场，《安全网》（GB5725-97）
3.11	在同一坠落方向上，不得进行上下交叉作业；如需要进行交叉作业的，中间应设防护层。		查看现场
3.12	夜间高处作业应有充足的照明，30米以上的特级高处作业与地面联系应设有专人负责的通讯装置。		查看现场
3.13	在邻近地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超出允许浓度的烟囱及设备的场合，遇有不适宜高处作业的恶劣气象（如六级风以上、雷电、暴雨、大雾等），严禁进行高处作业。		查看现场、高处作业许可证
3.14	高处作业应使用符合安全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板和安全带等，跳板必须符合要求，两端必须捆绑牢固。		查看现场，《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）
3.15	临边作业安全防护	3.15.1基坑周边，未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边，无外脚手的屋面与楼层周边等均要设置防护栏杆。	查看现场，《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）
		3.15.2超过3.2m的二层楼面周边或无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边，必须在外围架设安全平网。	同上
		3.15.3分层施工的楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏；顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。	同上
		3.15.4临边防护栏杆杆件的规格及连接符合下列要求：①毛竹：横杆小头有效直径≥7cm，栏杆柱（立杆）小头有效直径≥8cm，并须用16号度锌钢丝绑扎；②原木：横杆上杆梢径≥7cm，下杆梢径≥6cm，栏杆柱梢径≥7.5cm，并须用12号度锌钢丝绑扎；③钢筋：横杆上杆直径≥16mm，下杆直径≥14mm，栏杆柱直径≥18mm，采用电焊或锌钢丝绑扎固定。	同上
		3.15.5搭设临边栏杆应符合下列要求：①防护栏杆应由上下横杆及栏柱杆组成，上杆离地高度为1.0-1.2m，下杆离地高度为0.5-0.6m，横杆长度大于2 m时，必须加设栏柱杆；②防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度≥18cm的挡脚板。	同上

3.16	洞口作业安全防护	3.16.1板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护设施。	同上
		3.16.2电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门。	同上
		3.16.3桩孔上口、坑槽、人孔、天窗、地板门等处，均应按洞口防护设置稳固的盖件。	同上
		3.16.4施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。	同上
		3.16.5楼板、屋面和平台等面上的孔口，必须加盖板；楼板面等处的洞口，应按边长尺寸大小，设置盖板、防护栏杆、安全平网。	同上
3.17	攀登作业安全防护	3.17.1攀登用具的结构构造必须牢固可靠，供人上下的踏板其使用荷载不应大于1100N。	同上
		3.17.2梯脚底部应坚实，不得垫高使用上端应有固定措施；立梯工作角度以75°±5°为宜，踏板上下间距以30cm为宜；移动式梯子应符合国家标准。	同上
		3.17.3折梯使用时上部夹角以35°-45°为宜，铰链必须牢固，并有可靠的拉撑措施。	同上
		3.17.4固定式直爬梯应用金属材料制成，梯宽不应大于50cm，支撑应采用不小于L70×6的角钢，梯子顶端应加设1-1.5m高的扶手；攀登高度超过5m时应加设护笼，超过8m时应加设置梯间平台。	同上
		3.17.5作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定的通道进行攀登，也不得利用吊车臂架等施工设备进行攀登。	同上
3.18	悬空作业安全防护	3.18.1悬空作业应有牢靠的立足处，配置防护栏网、栏杆或其它安全设施。	同上
		3.18.2所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。	同上
		3.18.3悬空安装大模板、吊装预制构件时，必须站在操作平台上操作，安装管道时必须有操作平台为立足点，严禁在管道上站立或行走。	同上
		3.18.4支设高度在3m以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。	同上
		3.18.5浇筑离地2m以上框架、雨篷、平台等时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑上操作。	同上
		3.18.6在高处外墙安装门窗无外脚手时，应张挂安全网；无安全网时，操作人员应系挂安全带。	同上
3.19	交叉作业安全防护	3.19.1在同一坠落平面上，一般不得进行上下交叉高处作业，如需进行交叉作业，中间应设置安全防护层。	同上
		3.19.2钢模板、脚手架等拆除时，下方不得有其它操作人员。	同上
		3.19.3结构施工自二层起，凡人员进出的通道口，均应搭设安全防护棚；坠落高度超过24米的交叉作业，应设双层防护。	同上
		3.19.4上方施工可能坠落物件或处于起重机扒杆回转范围内的通道，必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。	同上

3.20	操作平台安全防护	3.20.1操作平台的面积不应超过10m2，高度不应超过5m。	同上
		3.20.2移动式平台的台面应满铺3cm厚的木板或竹笆、临空面有护身栏杆，不准有探头板。	同上
		3.20.3移动式操作平台的四周必须按临边作业的要求设置防护栏杆，并应布置登高扶梯。	同上
		3.20.4悬挑式钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆。	同上
		3.20.5操作平台上人员和物料的总重量，不应超过设计的容许荷载。	同上
3.21	违反《高处作业安全管理规定》的其它事项。

4、临时用电作业安全检查细则

序号	检查项目及内容	检查方法及依据
4.1	许可证办理程序符合要求，由配送电单位负责其管辖范围内临时用电的审批。	查许可证，《中石化集团公司临时用电安全管理规定》（石化股份安[2007]337号）
4.2	作业前，配送电单位、施工单位应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。	查资料、现场
4.3	安全措施要逐条检查确认，经确认人签字，并将安全措施填入许可证内。	查临时用电作业许可证
4.4	施工和检修队伍的自备电源不得接入公用电网，安装临时用电线路的电气作业人员应持有电工作业证。	查资料、现场
4.5	临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，电气元件应符合国家规范标准要求；临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。	查现场、资料
4.6	外电防护不得小于安全距离，防护措施符合要求、封闭应严密。	查资料、看现场，《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
4.7	工作接地、重复接地与专用保护零线设置均符合要求，采用TN—S系统，保护零线与工作零线不得混接。	同上
4.8	在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，并采用相应的防爆安全措施。	同上
4.9	对现场临时用配电盘、箱应有编号，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭。	同上
4.10	对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”；电缆埋地深度不应小于0.7m，穿越公路时应加设防护套管。	同上
4.11	临时用电线路及设备的绝缘应良好，临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。	同上
4.12	架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m；架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上。	同上
4.13	配电箱、开关箱(末级)应设置漏电保护器和隔离开关，漏电保护装置参数符合要求。	同上
4.14	配电箱内多路配电应有标记，电箱下引出线不得混接。	同上
4.15	临时用电设施应实行一机一闸一保护，移动工具、手持式电动工具应安装符合规范要求的漏电保护器。	同上
4.16	行灯电压不应超过36V，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时行灯电压不应超过12V。	同上
4.17	照明专用回路应设置漏电保护装置；室外灯具距地面安全高度不得低于3m，室内线路及灯具安全高度不小于2.5m，且使用安全电压。	同上
4.18	电器装置的闸具、熔断器参数与设备容量匹配，安装符合要求，不得用金属丝代替熔丝。	同上
4.19	配送电单位应进行每天不少于两次的巡回检查，建立检查记录和隐患通知单；发现存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时，配送电单位有权紧急停电处理。	同上

4.20	临时用电单位不得变更地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。	同上
4.21	作业完工后，施工单位应及时通知负责配送电单位停电，施工单位拆除临时用电线路。	同上
4.22	违反《临时用电安全管理规定》的其它事项。

5、起重作业安全检查细则

序号	检查项目、内容及要求	检查方法及依据
5.1	起重机械应取得准用证；起重机配有超高和力矩器，钓钩有保险装置、无缺陷；起重机安装后必须经过检查验收。	查现场、资料，《起重机械安全规程》（GB6067-85）、《塔式起重机安全规程》（GB6067-85）
5.2	起重指挥人员、司索人员（起重工）和操作人员应持有效“特种作业人员操作证”，方可上岗作业。	同上
5.3	起重吊装有专项吊装方案，并经有关部门审批。	同上
5.4	吊装区域设警示线，起重臂下严禁站人，吊装周围的环境、电线设备符合吊装要求。	同上
5.5	起重作业现场有专人指挥，指挥人员应佩戴明显的标志。	同上
5.6	钢丝绳磨损、锈蚀不超过报废标准，有专人维护、保养；使用时安全系数不得超过容许值。	同上
5.7	缆风绳安全系数不小于3.5倍，地锚埋设符合要求。	同上
5.8	作业平台临边、卸料平台两侧应设设防护栏；卸料平台应设防护门，作业平台脚手板应满铺。	同上
5.9	高处起吊有防坠落措施，作业人员按规定系挂（戴）安全带和安全帽；高处起吊作业应有信号传递，吊装工具有专人负责和定期检查。	同上
5.10	严禁超载吊装、吊物重量不明吊装，严禁人员随吊物起吊或在钓钩、吊物下停留；作业前必须经过试吊检验。	同上
5.11	吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的重心应在同一垂直线。	查现场，《中石化集团公司起重作业安全管理规定》（2004）
5.12	吊挂重物时，起吊绳、链所经过的棱角处应加衬垫；吊运零散的物件时，应使用专门的吊篮、吊斗等工具。	同上
5.13	人员与吊物应保持一定的安全距离，放置吊物就位时，应用拉绳或撑竿、钩子辅助就位。	同上
5.14	严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，严禁用生产设备、管道、构架及生产性建筑物做起重吊装锚点。	同上《中石化集团公司施工作业安全管理规定》（2004）
5.15	吊装过程中出现故障，应立即向指挥者报告，没有指令，任何人不得擅自离开岗位。	同上
5.16	遇6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气时，不得从事露天起重作业。	同上
5.17	违反《起重作业安全管理规定》的其它事项。

6、破土作业安全检查细则

序号	检查项目及内容		检查方法及依据
6.1	破土作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施，并将安全措施填入许可证内。		查许可证，《中石化集团公司破土作业安全管理规定》（2004）
6.2	许可证办理程序正确，经有关部门对安全措施进行检查确认会签后，由生产单位主管领导签发。		查许可证
6.3	破土作业前，施工单位应根据工作任务和地下设施情况，编制施工方案，逐条落实施工安全措施，对施工人员进行安全教育和技术交底，施工机械、司机办理报验手续，安排作业监护人确认人签字后方可施工。		查现场、措施
6.4	涉及用火、临时用电、进入受限空间等作业时，应办理相应的作业许可证。		查施工作业许可证
6.5	施工人员在作业中应按规定着装和佩戴劳动保护用品。		查现场
6.6	在施工过程中，出现可能损坏道路、管线、电力、电信等公共设施，需要临时停水、停电、中断道路交通，需要进行爆破等情况时，应及时报告工程主管部门，经采取有效措施后方可进行作业。		查现场
6.7	在破土开挖过程中，出现滑坡、塌方或其它险情时应立即停止作业。		查现场
6.8	在道路（含居民区）及危险区域内施工，应在施工现场设围栏及警告牌，夜间应设警示灯。		查现场
6.9	使用手持电动工具应安装漏电保护器，穿戴绝缘用品。		查现场
6.10	基坑支护安全	7.10.1基础施工应编制支护方案，基坑深度超过5m有专项支护设计方案。	查方案、现场《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）
		7.10.2深度超过2m的基坑施工应采取临边防护措施。	同上
		7.10.3坑槽开挖设置安全边坡符合安全要求，支护设施已产生局部变形应采取措施进行调整。	同上
		7.10.4基坑施工应设置有效排水措施，坑壁支护设施已产生局部变形的，要采取措施进行调整。	同上
		7.10.5积土、料具堆放距槽边距离不得小于设计规定的要求。	同上
		7.10.6人员上下要有专用通道，通道设置符合要求；挖土机作业时，作业人员不得进入挖土机作业半径范围内。	同上
		7.10.7应按规定对毗邻建筑物、重要管线和道路进行沉降观测，防止地基基础下沉。	同上
6.11	模板工程安全	7.11.1混凝土输送方法有针对性安全措施，现浇混凝土模板的支撑系统符合设计要求。	查方案、现场《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）
		7.11.2支撑模板的立柱材料符合要求，按规定设置纵横向支撑，立柱间距符合规定值。	同上
		7.11.3模板上施工荷载不得超过规定值，堆放应均匀。	同上
		7.11.4高处作业（2m以上）有可靠立足点，拆除顺序合理，拆除区域设置警戒线，且有监护人。	同上

6.12

违反《破土作业安全管理规定》的其它事项。

7、脚手架安全检查细则

序号	检查项目及内容	检查方法及依据
7.1	有符合规范要求的脚手架施工方案，并经审批、审核。	查施工方案，《建筑施工门式脚手架安全技术规范》（JGJ128-2000）、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）
7.2	每10延长米立杆基础必须硬地化处理、平实，有扫地杆和排水措施。	查现场，《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）
7.3	脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结牢固。	同上
7.4	每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距符合规定要求，并设置剪刀撑；剪刀撑沿脚手架高度连续设置，角度符合要求。	同上
7.5	脚手板必须满铺，材质符合要求；脚手架外侧应设置密目式安全网，网间应严密。	同上
7.6	施工层应设1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板。	同上
7.7	立杆与大横杆交点处设置小横杆，小横杆两端固定，杆件塔接符合要求。	同上
7.8	施工层以下每隔10m要用平网或者其他措施封闭，施工层脚手架内立杆与建筑物之间要进行封闭。	同上
7.9	杆件材质、直径及型钢规格、材质符合要求，不得弯曲、变形、开裂、锈蚀等。	同上
7.10	作业层下应设平网或其他措施防护，防护应严密。	同上
7.11	脚手架荷载不能超过容许值，现场挂限荷标牌，施工荷载应均匀堆放。	同上
7.12	大型或满铺脚手架必须设置上下专用通道，且通道设置符合要求。	同上
7.13	脚手架搭设后必须经过交底、验收，交底验收记录、资料齐全；现场挂“验收合格牌”。	同上
7.14	脚手架不得使用钢木、钢竹混合搭设或者竹脚手架搭高单排架。	同上
7.15	搭设人员必须持有有效证件，劳保着装符合规定要求。	查现场、证件
7.16	违反脚手架搭设与防护的其它条款。

8、射线作业安全检查细则

序号	检查项目及内容	检查方法及依据
8.1	射线作业许可证办理程序正确，由安全监督部门签发。	查射线作业许可证，《中石化集团公司射线防护管理规定》（2004）
8.2	作业前，施工单位应事先告知工程主管部门、生产部总调和生产作业单位，并制定相应的施工方案，报生产部门进行审查会签。	查工作记录、施工方案
8.3	作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。	查射线作业许可证
8.4	放射性同位素的使用、储存场所和射线装置的使用场所应设置防护设施，其入口处应设置放射性标志、必要的防护安全连锁、报警装置和报警信号，并按规定进行辐射检测。	查现场
8.5	放射作业单位应具备放射工作资质，从事射线工作的人员应持有《放射工作人员证》。	查有关证件、现场
8.6	在室外、野外从事放射工作前，应到安全、生产部门办理“安庆石化射线作业许可证”；在作业场所应划出安全防护区域，设置危险标志和防护设施，派专人警戒监护。	查有关证件、现场
8.7	工作人员应穿戴好符合标准的防护用品；作业场所禁止炊酒、吸烟、存放零食。	查现场
8.8	储存室应实行双人双锁制，有完善的存入、领取、归还登记和检查制度，做到帐物相符。	查现场
8.9	对可能受到放射性同位素污染或者放射损伤的人员，应立即采取隔离、医学救治等措施。	查现场
8.10	放射性同位素运输、存放、使用、报废等按国家有关规定执行。	查现场，《石油化工施工安全技术规程》（中石化SI13505一1999）
8.11	违反《射线防护管理规定》的其它事项。

9、安全管理体系检查细则

序号	检查项目及内容	检查方法及依据
9.1	有各级安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程、相关企业需持有安全生产许可证、三类人员需持有相应资格证书、人员进场前安全教育培训。	查制度、资料《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）
9.2	制定了安全管理目标（人身伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标），安全责任目标进行了分解与考核。	同上
9.3	按规定设置安全生产管理机构，配备各级专职（兼职）安全员。	查档案，《建设工程安全生产管理条例》（第393号令）
9.4	施工方案经审查、会签，有安全条款；对危险性大、专业性较强的项目，应编制专项安全施工方案。	查档案
9.5	有分包项目的，应有分包合同与安全技术协议，并明确双方安全责任。	查协议
9.6	编制应急救援预案，定期组织应急演练，有记录、有改进措施。	查预案、记录
9.7	设立安全生产、文明施工措施专项费用，有专款专用情况记录。	查费用
9.8	施工作业前，应对作业内容和施工不同阶段进行危害识别，制定并落实相应的作业程序及安全措施。	查评估记录、现场
9.9	安全基础工作台帐（安全活动、安全检查、安全教育、隐患治理、劳动保护等）齐全、记录规范。	查记录，《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）
9.10	工程管理部门与施工单位应按《合同法》签订施工业务合同书（应有安全条款），或签订安全作业协议书。	查资料，《中石化集团公司施工作业安全管理规定》（2004）
9.11	施工作业前，施工单位应编制施工方案、安全技术措施和进度计划，报工程管理部门审批，并办理施工作业许可证。	同上
9.12	施工单位应对施工作业现场的安全全面负责，业主应对施工现场实施安全监督管理。	查现场
9.13	施工单位人员进入生产设施和装置施工现场，应按《生产厂区封闭化管理规定》执行。	查现场
9.14	生产单位负责在施工作业现场划出安全隔离作业区，施工单位根据作业内容和作业场所环境情况，制定出安全有效的作业区隔离措施方案。	查资料、现场
9.15	在不停产状态下进行施工作业时，生产单位应制定边生产、边施工作业的事故应急预案。	查资料、现场
9.16	生产现场有施工作业时，不得就地排放易燃易爆、有毒有害介质；遇有异常情况，应立即停止一切施工作业，撤离人员，并及时报警和报告处理。	查现场
9.17	施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。	查现场
9.18	施工临时用风、用水、用汽等，应办理有关手续，不得使用消防栓供水。	查资料、现场
9.19	施工废料应按规定地点分类堆放，严禁乱仍乱堆，应做到工完、料净、场地清。	查现场

9.20	涉及多单位、多工种检维修、施工作业，生产单位必须明确现场检修、施工工作负责人；负责现场监督和协调，指导安全防范措施落实，实行全过程、全方位的安全监督管理。	查资料、现场
9.23	施工作业涉及用火、临时用电、进入受限空间、高处等作业时，应办理相应的作业许可证。	查相关施工作业许可证
9.24	现场灭火器材完好、配置合理，消防水源满足消防规范要求。	同上
9.25	工地地面应做硬地化处理，排水设施和车辆（人行）、消防道路畅通。	同上
9.26	施工现场周围应设置隔离或防火墙，工地内设有安全标志、宣传栏等，标牌与内容符合要求。	同上
9.27	建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放，建筑垃圾堆放整齐，易燃易爆物品做到分类存放，且有专人监护与管理。	同上
9.28	在建工程不得兼作住宿使用，施工作业区与办公、生活区应明显划分隔离，符合规范要求。	同上
9.29	现场人员按规定进行劳保着装，正确佩戴安全帽、安全带。	同上
9.30	违反中石化、安庆石化《安全生产禁令》、安全管理制度、规定的其他事项。	中石化、安庆石化《安全生产禁令》、安全管理制度、规定
9.31	违反《施工作业安全管理规定》的其它事项。

表一：

安全检查问题整改措施表

检查单位：检查人：陪检人：

序号	检查日期	受检单位	受检地点	检查出问题和发现隐患	整改措施	整改责任人	要求整改完成时间	完成情况	确认人

表二：

安全检查存在问题（隐患）整改回执单

受检单位

（盖章）

报送时间

年月日

检查部门

检查时间

年月日

序号

受检项目

检查存在问题（隐患）

采取整改措施

整改实际

完成时间

整改责任人

签字

施工单位复查

工程管理部（监理单位）复查

复查人签字

复查时间

年月日

复查意见：

安全部门负责人签字

复查意见：

分管安全领导签字

备注

复查人签字

复查时间

年月日

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