项目名称： 检查时间：
| 检查负责人： | 受检项目负责人： |
| 检查内容 | 检查记录 |
| 一、法律法规和其他要求、合规性评价 | |
| 1、是否建立了法律法规及其他要求清单？ 清单是否及时更新？ | |
| 2.、员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息？（主要查培训和学习） | |
| 3、定期评价法律、法规符合性审核验证其有否违法？ 4.合规性评价记录？ | |
| 二．人员配备、职能、职责 | |
| 1.组织机构、职能人员配备情况。 | 项目经理； 技术负责； 安全负责人： 安全员； 施工员； 机械管理员； |
| 2．职能人员岗位职责、权限是否确定。是否对岗位职责进行考核？ 持证登记和证件情况。 | 项目经； 安全负责人证件： 技术负责证件； 安全员证件； 施工员证件； 机械管理员证件； |
| 3．特种作业人员、主要工种配置是否满足施工要求，持证登记和证件情况。 | 电工： 塔吊司机和信号工： 架子工： 施工电梯和吊篮操作工； |
| 三．施工机具、设备管理 | |
| 1. 施工机械设备和机具是否符合规定。特种设备是否检验检测合格和使用登记。重点检查特种机械设备的管理是否符合规定。 | |
| 2．检查施工机械设备和机具是否建立台帐和进场安全验收记录；检查合格证，人员是否持证上岗。 | 钢筋机械； 混凝土机械： 小型机具： 其他加工机具： |
| 3．施工机具、设备使用、保养、维修是否符合规定，记录是否齐全。 | |
| 四．建筑材料、物资、半成品采购 | |
| 1. 劳动防护用品、应急救援器材、防护料具、防护器材采购是否收集采购信息，产品合格证和进货验收记录 | |
| 2．检查上述物品的保管、使用和发放情况 | |
| 五、分包管理 | |
| 1．分包队伍是否资质、人员齐全，安全生产许可证是否在有效期内。 | |
| 2．是否制定了分包管理制度，是否符合公司（工程分包管理办法）规定。 | |
| 3、项目部对分包方的施工方案是否经过审批、备案，并监督管理。 | |
| 4、对分包单位人员、现场、机械设备的安全管理记录。 | |
| 六．投标及合同管理 | |
| 1. 投标及合同管理是否符合标准的规定 | |
| 2．在建工程合同台帐建立情况 | |
| 3.合同中对安全和环境目标的内容 | |
| 七．策划、目标和方案、绩效测量和监视 | |
| 1.实现的策划形成的记录。 | |
| 2．策划形成各项管理制度、管理办法是否针对工程施工。 | |
| 3、是否制订了目标？是否进行目标分解？看目标完成情况、效果；方案完成情况是否达到预期目的？ | |
| 八．实施过程控制及检查验收 工程标识及防护 (适用于工程项目部) | |
| 1.施工许可证、排污许可或登记、安全备案情况。 | |
| 2. 施工组织设计、专项施工方案、技术交底内容是否一致；是否指导现场施工； | 施工组织设计编制、报验、审批： 专项施工方案有： 交底： |
| 3．原材料（防护料具或设备）合格证、验收记录、进货台帐；复检检验报告记录。 | |
| 4．避雷设施和节能的实施措施 | |
| 5．建筑材料、构配件、半成品的存贮、堆放和防护是否符合文明施工和规范规定。 | |
| 6. 环境保护措施记录等。 | |
| 7．安全生产评价分阶段验收 | 基础工程 主体工程 装饰装修 |
| 8．上级检查、考评存在问题整改记录 | |
| 9．项目部施工现场工程施工现场安全和文明施工综合考评记录 | |
| 九．监视和测量设备控制管理 | |
| 1. 监视和测量设备的管理是否符合标准的规定 | |
| 2． 监视和测量设备台帐;检定计划、检定证书（接地电阻测绘仪、噪声监测仪、有毒有害气体检测仪、力矩扳手等） | |
| 3．监视和测量设备维护、保养、修理记录 | |
| 十、不符合（或安全隐患排查台账）控制、闭合处理 | |
| 1. 不符合控制、纠正措施、预防措施是否符合标准规定 | |
| 2．不符合、安全隐患、事故的调查分析及处理记录 | |
| 十一．信息沟通和管理改进 | |
| 1. 是否对环境保护和员工意见信息进行了收集和分析；按规定问卷调查；是否形成“意见调查分析报告”。 | |
| 2．投诉及处理记录 | |
| 3．信息沟通渠道是否畅通，形成沟通的记录。是否根据这些信息制定了改进措施 | |
| 4.管理者代表如何考虑持续改进、环境、职业健康安全体系的有效性？ | |
| 十二、环境因素识别和评价 | |
| 1对本工程是否组织相关人员进行环境影响识别和评价？ | |
| 2是否形成环境因素清单和重要环境因素清单？并对重要环境因素运行控制？ | |
| 十三、危险源辨识、风险评价和风险控制的确定 | |
| 1对本工程是否组织相关人员进行风险评价？形成危险源清单？ | |
| 2不可接收风险清单是否进行公示？ 针对识别出的不可接受风险制定目标，采取控制措施是否落实？ | |
| 十四、应急准备和响应 | |
| 1是否结合实际的应急救援预案？是否有针对性？是否对预案进行培训？是否制定演练计划？ | |
| 2应急救援预案演练？演练情况的评价？ | |
| 十五、安全教育培训 | |
| 1对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求？检查教育和培训记录？ | |
| 2针对需求是否提出了培训计划（包括特殊工种、工作人员）或采取其他措施并组织实施？ | |
| 十六、施工现场运行控制、消防管理、文明施工管理 | |
| 1是否确定了与重要环境因素/不可接受风险有关的运行控制按程序进行？ | |
| 2安全生产的检查、监测及验收记录？ 如施工过程中的安全和环境排查治理情况？ | |
| 3各类安全活动记录？（安全月、安康杯竞赛、安全法宣传周、安全例会、班前会等安排和实施） | |
| 4机械设备及现场安全使用情况记录 ？ | |
| 5现场验证控制是否有效：噪声控制、废弃物控制、污水控制、职业病防治管理等 | |
| 6消防管理、文明施工管理情况 | |
| 十七、事故管理、调查、不符合、纠正措施和预防措施 | |
| 1、收集事故、职业病、事件等监测结果？（事故报表） | |
| 2、是否收集各类污染物监测结果？被审核方守法记录？ | |
| 3、有无对事故、疾病、事件和其他不良绩效的历史证据的统计监视？（不良记录） | |
