| 流程图 | 权责单位 | 使用表单 |
| NG 订单变更通知 OK 非工程类产品 其它要求 记录保存 通知相关单位 订 单 退 回 重新 申请 数量增加 数量减少 待定事项说明 合同修改 合同接收 安排生产 OK 业务转化为申请单 客户采购信息 客户下订单 NG NG 顾客沟通 OK 报价作业 | 客 户 业务/顾客代表 制造部/工程部/采购 制造部/工程部/采购 营销中心/制造部/工程部/品质部/采购 营销中心/运营中心/ 财务部 营销中心 营销中心/客户 运营中心/财务部/ 营销中心 运营中心 营销中心 营销中心 营销中心 客 户 | 采购合同/标书 e-mail/传真件
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产品批号申请单
申请部门： 交货日期： 编号：
| 序号 | 型号规格 | 数量 | 拟单方式 | 生产方式 | 相关要求 |
| 合同单号/库存 | 自制/外购 | ||||
| 其他特殊要求： | |||||
附件3
工 程 项 目 流 程 单
JA-XY- 产品批号申请单编号： 档案编号：
项目概况：
项目名称： 联系人：
地 址： 联系电话：
其它说明：
| 经办人/日期： | |
| 预算说明： 技术支持/日期： | 询价说明： 供应/日期： |
| 审批意见： 总经理/日期： | 合同评审：
营销/日期： |
| 组织施工说明： 工程/日期： | |
| 财务审计： 财务/日期： | 工程评审资 总经理/日期： |
产品批号申请单
| 编号： | 产品名称： | 所需数量： | 交货日期： |
| 评审项目 | 评审结果 | 责任部门 | |
| 01.订单价格符合情况 | 营销部： | ||
| 02.全套技术资料提供日期 | 技术部： | ||
| 03.客户质量特殊要求满足情况 | |||
| 04.所需物料到位日期 | 资材部： | ||
| 05.生产完成日期 | 制造部： | ||
| 06.工程安装完成日期 | 工程部： | ||
| 主管部门意见 | |||
建议人： | |||
| 审批意见 | |||
| 总经理： | |||
工作令
表JA-ZJ-005 年 月 日 编号：
| 序号 | 型号规格 | 数量 | 产品批号申请单号 | 完工时间 | 相关要求 |
附件6
工程工作令
表JA-ZJ-006 年 月 日 编号：
| 序号 | 工程名称 | 数量 | 产品批号申请单号 | 完工时间 | 相关要求 |
