开办营养主题特约餐厅----金健康营养餐特约店的可行性报告

一、项目名称：金健康营养自助工程特约餐厅

二、推广部操作的背景资料：

随着经济的不断发展，人们的交往越来越频繁。当今社会的交往平台很多，但饭店餐厅仍是我国目前城乡谈话、交流、商务活动的最大和首选场所，积极利用这一平台，开发广泛的人际关系资源，形成互动，激发潜力，在营养自助工程的推广活动中具有重要的实战意义和战略价值。 

1、设立营养餐厅的十大亮点： a、餐厅原有的饭菜、酒水、服务收入，会稳中有升；b、营养代表邀约新人的就餐收入；c、营养餐厅的营养餐新品种收入； d、报单的收入（店补）；f、产品零售的收入；g、营建网络的收入，同时提升管理和服务；h、扩大宣传带来的；i、提升品牌形象带来的原有客户忠诚度和人员的增加；j、营养代表AA制聚餐、聚会的收入；k、培训营养配餐师并发证件，提升服务和形象； 

2、总部支持：授予统一牌匾、营养代表证、营养配餐师证、培训、统一形象设计等。

三、项目概况

1、经营范围：营养餐饮主题文化宣传和服务、营养自助工程系列产品销售

2、场地划区：90%场地作为餐饮区、10%作为自选商品区

3、项目核心市场利益

3.1营养主题餐饮区

（1）招牌菜品：采用“中国烹饪协会营养美食专业委员会”定制配方

（2）营养主食：采用“金健康营养餐特约店”推出的营养强化技术

富含矿物质与维生素的特色营养菜、米饭、粥、各类面点。

（3）人才培养：免费为每家加盟特约店委培一名“中国烹饪协会营养配餐师”。

3.2健康主题自选商品区

（1）主营商品

●品类要求：以“金健康营养自助工程”现有的直销产品为主

●营养素系列：新概康维养份、钙尔康高钙型营养素、保甘营养素。

●营养调料系列：怡脉香五香料、麻辣鲜、八珍调料、椒盐、凉菜调料等

（2）促销商品

●品类要求：以餐饮服务主要快速消费品为主，消费计入直销奖金体系。

●酒水：蒸馏加硒加锌酒、品牌健康保健白酒、红酒等

●饮料：解酒、瘦身、抗疲劳、营养补充等功能型瓶装或罐装饮料

●副食：糖果、蜜饯、饼干糕点功能性小食品类

●茶叶：有机茶、保健茶、绿茶、花茶、乌龙茶、名牌茶等

（3）补充商品

●品类要求：中高档生活消费品为主，消费计入直销奖金体系。

●健康礼品：参茸饮片、保健食品

●日用日化品：厨房洗涤用品、美容化妆美体产品

4、经营定位

4.1营业条件

（1）卫生许可、营业执照等正规资质。

（2）餐饮区营业面积不小于50平方米。

（3）专门为“健康主题自选商品区”开辟不少于5平方米的场地。

（4）两店距离不得小于1000米。

4.2收费标准

凡符合条件的加盟商，应一次性采购 “金健康营养自助工程”系列产品960元，并享受以下权益。

（1）“金健康营养自助工程”采购返还奖金制度。（详见《金健康营养自助工程实施细则》）

（2）颁发及免费使用“金健康营养自助工程膳食营养强化指点饭店”的荣誉牌匾及称号。店名统一按“金健康营养餐特约店”

（3）免费委培一名“中国烹饪协会营养配餐师”。

（4）提供统一的VI系统。

（5）定期提供店面营养主题POP设计文档与营养电子期刊。

（6）定期提供营养菜品配方。

（7）膳食营养测评软件。

4.3设施要求

（1）  1×2米开放式货架。（2）  电脑。

4.4 区域保护

（1）A类区域300万以上人口城市，限量10家；

（2）B类区域50万至300万人口城市，限量5家；

（3）C类区域50万以下人口城市，限量2家。

5、经营策略

5.1加盟店销售菜品和商品价位上下不得超出行业价位5%。

5.2餐饮与商品促销管理细则：

（1）细则范例表

（3）顾客消费金额满50或100元时，有权选择“累计”消费类型；

（4）直销业绩详见《金健康营养自助工程实施细则》。

（5）“返送商品消费金额” 可在自选商品区任意消费积分产品。

5.3加盟店按《金健康营养自助工程实施细则》享受店面经营补助。

四、餐饮行业分析

1、行业瓶颈

餐饮业态是服务产业的主要组成部分，但同是饭店，有的人声鼎沸、日进斗金，也有的门可罗雀、惨淡经营，老板们都在为争夺挑剔的食客剧烈地费着脑子，或提高装修档次、或降低收费标准、或推出新奇菜品，你来我往之中，竞争限于创新资源匮乏的僵局。

2、行业机会

2.1 继连锁经营的主流饭店经营模式后，市场急需新的创新。

2.2 降低消费者消费成本，并以适当的形式激励消费者协助推广销售，已成为商家屡出奇招的营销重心。

2.3 继药膳火爆之后，营养餐将成为餐饮业发展的主基调。

2.4 《国民营养条例》出台，将强制要求饭店餐厅配备营养配餐专业人才。

3、战略定位

3.1整合营销战略：将极具人气的餐厅进行新的业态改造，对其人脉资源加以充分高效利用，在降低消费者消费成本的原则下，增加消费者在店内的消费支出，全面扩大店面收入。

3.2 业态定位：将“餐饮业+超市商品零售业态”的优势合并，开展经营营养餐饮与销售具有保健功能生活消费品的商业终端。

五、投资收益分析

1、收入估测原则与假设条件

按照“宁紧勿松”的预算原则，以餐饮市场中营业面积100平米，按正餐（早餐利润较小）两次测算，最大翻台率2.5次/餐，平均每台顾客4人，平均桌台20张，每日营业最大接待人数400人。

2、商品销售估算

2.1 普通零售

（1）按“2/8法则”保守估算，每日接待人数中有20%顾客消费饮料酒水，即消费人数为80人，按每人每次最低消费10元计算，此项每日商品营业收入800元。

（2）假设加盟50家饭店，此项每日共计收入40000元,月收入为1,200,000,年收入为14,400,000元。

2.2 会员销售

（1）因会员采取累计积分制，加入会员概率为100%； 

（2）按经验值假设推荐递增率：每10日每5人推荐1人，旬会员递增率为20%。

（3）仍按“2/8法则”保守估算，20%的会员自愿推荐他人消费，旬新增会员24人；36旬/年月、年会员递增率=1.236≈502500；因每家餐厅接待能力有效，按5000人会员封顶。

（4）按《金健康营养自助工程实施细则》推算，按每人每年平均重复消费一次计算，年度增销售额为480元／人×2次／年×5000人＝4,800,000元。

（5）50家饭店年销售累计为240,000,000元。

2.3 饭店自身商品消费：调味品系列等产品饭店自身消费忽略不计。

2.5 预计年度总收入：因《普通零售》和《会员销售》最终将合并为同一集合，本着预算原则，为避免重复预算，忽略期初《普通零售》收益。

3、投入预算（略）

4、财务分析

4.1资产管理运营比率

（1）总资产周转率＝预计年度总收入／投资总额＝149。

（2）存货周转率＝预计年度总收入／平均存货( 平均存货＝产品开发投入)=240。

（3）应收账款周转率＝0，因采取加盟赠送设备物料和《金健康营养自助工程实施细则》等积分返利制推广，无任何账期。

4.2盈利能力利率

（1）净利润=（预计年度总收入—投资总额—结算成本）—应缴税金=74,193,000元。

结算成本为预计年度总收入的60％、即为144,000,000元，因企业可申请高新技术企业享受税金减免的，应缴税金只涉及服务行业可抵扣营业=预计年度总收入×8%（按产品进出差价抵扣测算）=19,200,000。

（2）净利率＝净利润／预计年度总收入=30%

（3）资产净利率= 净利润／投资总额=28.5。

六、结论：企业的终极目标是股东价值最大化，项目对“餐饮和零售”两大传统行业进行了紧密的整合，对直销倍增营销模式和合作品牌予以了巧妙的应用，仅凭此三创新点，将竞争对手彻底挡在了门外，势必将打造一个利润丰厚的新型业态。

                          北京金创康科技公司

                           金健康营养自助工程推广办公室

                                2005、11、5

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