HY/JL B-8.5-01 编号：
| 部门 | 地点 | 检查组长 | |||||||||
| 检查的范围 | 所有工序□ 部分工序□ | ||||||||||
| 评价结果 | |||||||||||
| 类别 | 检查课题 | 结果 | 问题点工序记载 | ||||||||
| Y | N | ||||||||||
| 产品 | 工艺流程卡编制是否合理？ | ||||||||||
| 关键件及重要件的工艺规程是否明示？ | |||||||||||
| 设计图样、工艺规程、和技术文件是否完整？ | |||||||||||
| 仪表显示值(工艺参数)与文件规定是否一致？ | |||||||||||
| 作业方法 | 作业人手、技术人员是否充足？ | ||||||||||
| 是否符合工艺等作业文件规定？ | |||||||||||
| 各工序需要首件检验的是否已进行？ | |||||||||||
| 对作业要求是否熟悉？ | |||||||||||
| 作业的质量是否稳定？ | |||||||||||
| 现场管理 | 设备技术状态是否完好？ | ||||||||||
| 设备保修是否符合规定？ | |||||||||||
| 现场物品摆放是否整齐？ | |||||||||||
| 通道是否畅通？ | |||||||||||
| 作业环境是否合适？ | |||||||||||
| 产品区分/标识是否明显？ | |||||||||||
| 是否无不合格的产品混放？ | |||||||||||
| 改进建议(异常波动时) | 改进建议是否已转入<改进> 是□ 否□ | ||||||||||
| 参加检查人 | 日期 | ||||||||||
