| 项目名称 | 作业单位 | ||||||||
| 作业内容 | 作业人员 | ||||||||
| 作业地点 | 作业设备 | ||||||||
| 序号 | 危险源 | 风险排查分析 （现场其它风险请自行排查） | 安全管控措施 | 现场检查结论 | 支持性文件/现场照片 | 检查人 检查日期 | 备注 | ||
| 1 | 施工作业对人员可能造成的危害排查（包括施工作业可能导致的灼烫、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害及其他伤害） | 施工作业不规范、人员安全防护不到位，可能造成人员触电 | 在操作规程中列明规范作业步骤及注意事项，对人员进行安全培训教育，并做好记录。 | □符 合 □不涉及 | |||||
| 确保现场用电由持证电工进行操作，并对人员证件有效性进行核查。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 确保作业人员所需劳保护品（安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等）配备齐全，并对产品质量进行核查。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 作业前对劳保护品的正确使用及规范佩戴情况进行核查。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 配电系统设置不规范、配电箱不符合要求，可能造成人员触电 | 作业前对配电系统进行核查，确保现场三级配电（总配电箱、分配电箱、开关箱）、三级漏电保护按规范要求设置到位。 | □符 合 □不涉及 | |||||||
| 作业现场采用带漏电保护、过载保护的电缆盘，禁止使用插排。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 配电箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，箱体表面应做好防腐处理，无锈蚀、变形等缺陷。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 配电箱内的电器元件应按规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 1 | 施工作业对人员可能造成的危害排查（包括施工作业可能导致的灼烫、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害及其他伤害） | 配电系统设置不规范、配电箱不符合要求，可能造成人员触电 | 配电箱内配接线规范，不得混乱；不得出现老化、裸露、虚接等现象。 | □符 合 □不涉及 | |||||
| 配电箱内的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板；箱体进行接地。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 配电箱应设置灵敏有效的漏电保护器和急停开关。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 配电箱箱门应配锁、箱体设置防雨防砸措施。箱体上张贴安全警示标示和“信息表”。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 防爆场所应使用达到相应的防爆要求的配电箱。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 临时电缆线不符合规范要求、电缆敷设不规范，可能造成人员触电 | 根据敷设方式、环境条件等选择合适的电缆类型，埋地敷设宜选用铠装电缆，当选用无铠装电缆时，应能防水、防腐。 | □符 合 □不涉及 | |||||||
| 根据施工用电负荷、线路容量、电压、相制等参数选择满足要求的电缆线规格。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 电缆线使用前，应进行外观全面检查，禁止出现老化、破损、裸露等问题；接头处按规范进行处理，保证机械强度和绝缘强度。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 电缆线使用前，应进行绝缘测试，确保满足安全使用要求，并做好记录。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 作业现场电缆线采用工程专用橡套电缆，禁止使用护套线、花线等。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 电缆线进行架设时，室内高度不低于2.5 m；跨路位置不低于5 m。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 电缆线不得在树上或脚手架上架设。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 电缆线进行埋设时，埋设深度大于0.7 m，同时设置“走向”标志和安全标志。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 1 | 施工作业对人员可能造成的危害排查（包括施工作业可能导致的灼烫、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害及其他伤害） | ||||||||
| 2 | 施工作业对周边环境可能造成的影响（包括施工作业形成的火花飞溅、流水、噪声、粉尘及电焊烟尘、气体挥发、高处坠物等对人员及周边存在的设备设施、电气、构筑物、管路、施工成品等造成的影响及其他影响） | 施工作业可能导致现场断电或引发火灾 | 作业前需通知所有涉及单位，协调好作业时间。 | □符 合 □不涉及 | |||||
| 按照协调好的作业时间段组织施工，具体施工作业前，再书面通知所有相关部门，并做好记录。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 作业前对所有作业人员进行安全技术交底，并做好记录。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 在规定的时间内未完成对接作业时，由施工单位重新申请办理。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 作业前进行现场核查，确保灭火器、灭火毯等消防救援器材配备齐全、数量充足，并对安全可靠性进行检查。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 3 | 周边环境对施工作业可能造成的影响（包括天气条件、现场交叉作业、临边等位置的安全防护、安全通道设置、材料放置等对施工作业造成的影响及其他影响） | 施工作业可能涉及其它特殊作业组合，未落实相应安全措施 | 若涉及动火、高处、受限空间等其它特殊作业时，应同时办理相关作业审批手续。 | □符 合 □不涉及 | |||||
| 作业现场可能存在安全防护不到位的问题 | 作业前进行现场核查，重点是楼层临边、平台临边、预留洞口、楼梯口、电梯井口等位置，确保安全防护及安全警戒到位。 | □符 合 □不涉及 | |||||||
| 3 | 作业现场可能未设置安全通道或通道不顺畅 | 作业前规划设置好安全通道，确保通道顺畅，照明充足，张贴疏散指示，对所有作业人员进行交底告知，并做好记录。 | □符 合 □不涉及 | ||||||
| 作业现场可能存在照明不足的问题 | 作业前进行现场核查，确保作业现场设置足够的照明。 | □符 合 □不涉及 | |||||||
| 作业区域内可能存在材料放置混乱的问题 | 作业前进行现场核查，确保现场材料分类定点放置、放置形式安全可靠。 | □符 合 □不涉及 | |||||||
| 可能存在应急能力不足的问题 | 作业前进行风险评估，对作业较复杂、危险性较大大、现场应急能力明显不足的情形，根据具体情况通知协调其他相关部门，做好应急准备。 | □符 合 □不涉及 | |||||||
| 制定现场应急处置方案，作业前对所有人员进行教育培训，使其掌握应急处置流程及具体现场处置措施。 | □符 合 □不涉及 | ||||||||
| 4 | 施工作业可能存在的重大危险源排查（包括施工作业是否为已建成投产车间的维修改造施工、作业区域是否为易燃易爆区、区域内是否放置溶媒储罐、是否存在管沟内的可燃气体（物）集聚、施工材料是否为易燃易爆品或有毒有害物质及其他可能构成的重大危险源） | 施工作业可能是已建成投产车间的维修改造施工 | 作业前制定详细施工方案，明确对作业人员、作业设施/设备、作业方式等的具体要求，施工方案经审核通过，落实相关措施后方可进行相关施工，并做好记录。进行作业审批时，需将施工方案及现场相关措施落实检查情况作为附件一并提交审核。 | □符 合 □不涉及 | |||||
| 施工作业区域可能是易燃易爆区 | |||||||||
| 施工作业区域内可能放置有溶媒储罐 | |||||||||
| 4 | 施工作业区域内可能存在可燃气体（物）集聚 | ||||||||
| 施工材料可能是易燃易爆品或有毒有害物质 | |||||||||
| 5 | 施工作业设施/设备的检查（包括施工作业用的临时配电箱、临时电缆、机械、工器具、消防设施及其他必要设施） | 可能存在未编制作业设施/设备操作规程的问题 | 作业前编制作业设施/设备操作规程，进行现场张贴，对相关人员进行培训教育，并做好记录。 | □符 合 □不涉及 | |||||
| 可能存在作业设施/设备未定期进行维护保养的问题 | 按标准规定对作业设施/设备进行维护保养，作业前核查相关记录。 | □符 合 □不涉及 | |||||||
| 可能存在未配备应急救援设施或配备不足的问题 | 作业前进行现场核查，确保应急救援箱、担架、应急救援车辆、应急信息牌等应急救援设施配备齐全，并对安全可靠性进行检查。 | □符 合 □不涉及 | |||||||
| 6 | 施工作业人员的检查（包括人员安全登记备案、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、人员安全帽安全带等劳保护品配备、指派安全监护人员、禁带烟火、禁止酒后上岗及其他必要措施） | 可能存在作业人员未进行安全登记备案的问题 | 作业前进行核查，确保所有作业人员已按照相关规定进行安全登记备案。 | □符 合 □不涉及 | |||||
| 可能存在特种作业人员未持证上岗的问题 | 作业前提供人员证件进行核查，作业过程中进行巡查。 | □符 合 □不涉及 | |||||||
| 可能存在作业人员携带烟火、酒后上岗等现象 | 作业前对所有作业人员进行核查，杜绝违规人员进入作业现场。 | □符 合 □不涉及 | |||||||
| 可能存在未对作业人员进行安全教育培训及安全技术交底的问题 | 作业前对所有作业人员进行教育培训及安全技术交底，并做好记录。 | □符 合 □不涉及 | |||||||
| 可能存在未指定安全监护人员的问题 | 作业前指定安全监护人员，进行安全教育培训，使其熟悉现场环境，具备相关安全知识和应急技能，并确保坚守现场。 | □符 合 □不涉及 | |||||||
| 现场参加施工的全体作业人员对施工作业安全条件的确认（包括从作业环境、周边环境、施工作业设施/设备、安全防护措施、安全防护用品等方面及其他必要条件进行确认） | |||||||||
