1.为管控风险，消除事故隐患；持续对公司范围所有危险源进行风险辨识、评价和管控（简称“风险管控”），依据生产法律法规并按照公司制定的《安全风险分级管控体系建设指南》制定本制度。

2.风险管控工作依据公司安全风险分级管控体系建设指南的程序与方法进行。

3.总经理负责组织并督促落实公司风险管控的全面工作；公司安全分管负责人协助总经理完成相关工作任务。

4.安全管理部作为风险管控具体组织实施单位，应组织并督促公司各部门单位和人员按时完成风险管控的各项工作。

5.公司各部门负责管辖范围内的危险源辨识工作，并积极配合与参加各项风险管控的各项工作。

6.开展风险管控应按危险源辨识和分析应按评价过程即确定安全生产作业过程→安全风险评价→登记安全风险的工作程序。

7.危险源的辨识应首先通过各部门摸底排查岗位及作业活动内容，填写《作业岗位清单》《作业内容清单》根据清单所涉及的内容进行危险源辨识，并考虑以下方面：

（1）所有活动中存在的危险源。包括公司管理和作业过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动、异常情况下的活动和紧急情况下的活动（抢修、救援）等；

（2）公司所有采购、使用、储存、报废的物资中存在的危险源，如原料、设施设备等；

（3）公司所有工作场所的设备存在的危险源，如建筑物、车辆等；

（4）各种工作环境因素带来的影响，如高温、噪声、粉尘、有毒物质、低温、照明等；

8.识别危险源还应考虑五种典型危害、三种时态和四种状态：

（1）五种典型危害

有毒有害化学物质化学品危害，如高氯酸钾的有毒性，包括挥发、泄露造成的人员伤害和火灾等；

造成人体损伤、冻伤、烧伤和中毒的物理性危害；

造成人人体砸伤、压伤、倒塌性填埋、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等机械危害；

设备设施安全装置缺乏或损坏造成的人员触电、火灾和设备损坏等电气危害；

不适宜的作业方式、作息时间、作业环境的人体过度疲劳的管理不良危害。

（2）三种时态

作业活动或设备过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；

作业活动发生变化、系统或设备等在发生，改进、报废后将会产生的危险因素；

（3）四种状态

日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；

异常情况处理：停电、停气、停止进料、设备故障处理；

开停机：开启或停机及正式投入生产前的安全条件确认；

作业活动：动火、高处、吊装、动土、等特殊作业；采样分析、设备检修、装卸等危险作业，场地清洁、设施设备保养等其他作业。

9.安全风险的识别应按以下办法：

（1）收集整理风险辨识管控的法律法规标准要求，同行业的典型材料及其他行业的辨识资料；

（2）收集本行业的各类事件事故信息；

（3）通过手机整理公司各类危险源风险的详细资料；

（4）通过作业现场的观察：对活页活动、设备运转进行现场观察、检测；分析人员、过程、设备运转存在的危害；

（5）通过组织风险辨识的座谈：组织风险管控培训，召开风险辨识会议，讨论分析作业危害；

（6）预先对存在的危害进行模拟分析和辨识。

10.公司风险管控的辨识分析与评价应采用符合现状和行业实际的分析与评价方法，按照建设指南所推荐的方法进行。

11.安全管理部应组织各有关单位组织开展《危险源辨识评价表》的填报工作，并进行审核和确认。

12.总经理负责根据安全管理部收集整理的安全风险危险源各项资料，组织相关人员、专家进行全面的风险辨识、分析和评价，制定风险管控措施，并依据评价结论编制书面的公司安全风险辨识分析评价与管控的报告。

13.安全管理部应根据风险管控的评价汇总编制公司的《危险源辨识结果统计表》、《重大安全风险清单》和《风险等级分布信息》文件。

14.公司安全管理部根据安全风险分级管控的辨识分析和评价及控制措施，组织参与由总经理主持制定完善公司的各项安全管理制度与操作规程修订，并负责组织征求职工意见建议、制度审议及教育培训工作。

15.公司各部门按照风险管控措施予以严格落实，并想安全管理部如实报告管控风险的工作情况和异常情况；安全管理部应及时将有关情况汇总，并负责加强对公司风险管控工作的完善更新和督促落实工作。

16.公司各部门在组织实施风险管控措施时也应根据情况变化，随时进行危险源的更新，对新增的危险源组织辨识分析和评价，制定相应的控制措施：

（1）法律法规发生变化；

（2）工作程序发生变化；

（3）开展新的活动；

（4）采用新的工艺、物质和设备；

（5）进行新的安全投入和技术改造；

（6）发现新的危险源。

各部门应根据补充辨识和评价的结果，填写新增《安全风险点信息表》报安全管理部。

17.公司应对风险管控实行全员的教育培训和考核。安全管理部负责教育培训和责任考核的具体工作，培训与考核结果应及时向职工通报。

18.风险管控的责任考核按安全生产责任制考核办法执行；工作奖惩按《安全生产奖惩制度》执行。

19.公司安全风险管控工作应如实记录，等形成书面的资料档案及时归档保存；公司安全管理部负责风险管控资料的的全面管理工作。

20.风险管控记录应按统一的格式，样式由安全管理部编制后通过正式文书予以公布：

（1）作业岗位清单

（2）岗位作业内容清单

（3）安全风险辨识标准

（4）危险源辨识结果统计表

（5）风险评价信息表

（6）重大安全风险清单

（7）风险等级分布信息下载本文