一．说明
本文档描述带确认控制的采购订单的创建，确认控制有多种类型，本文档只以内向交货作为示例。
在实际的采购过程中，虽然与供应商签定了采购协议并在SAP中创建了采购订单，供应商的物料是分批而并不是一次性送达，而且最终送达的数量与订单的数量有时会有差异。供应商每批发货都会随货出具发货数量单据，如发货计量单等，管理收货的部门需对此单据在SAP中做内向交货凭证。
一张采购订单根据交货的不同批次可以做多张内向交货单，库房依据内向交货单收货。这种类型的采购需要在采购订单中作标志，大部分界面参照《采购订单_标准型》，本文档只描述差异及单据流部分。
二．示例数据
| 条目 | R/O | 数据 |
| 抬头 | ||
| 订单类型 | R | NB 标准型采购订单 |
| 凭证日期 | R | <当前日期> |
| 供应商 | R | T-K10001 |
| 采购组织 | R | C100 |
| 采购组 | R | PG1 |
| 公司代码 | R | C100 |
| 项目 | ||
| 物料 | R | T-M10020 |
| 数量 | R | 10 |
| 工厂 | R | C100 |
| 确认控制 | O | 0004 内向交货 |
表1 示例数据
此示例数据与《采购订单_标准型》类似，只是项目部分确认控制设为内向交货（0004）。
三．操作
在前台输入事物码ME21N，进入采购订单界面，如图1所示。根据标准型定单的说明填写抬头和项目信息。
图1 采购订单抬头及项目信息
在项目明细部分，将界面转至“确认”标签页（图2），可以看到确认控制下有多条选择项，本例选择内向控制(004)条目，如图3所示。
图2 项目明细界面的确认控制下拉框
图3 项目明细界面选择内向交货
当输入正确后，点击保存键（），系统弹出对话框，确认保存后底部显示订单号（），手工记下此单据号以便后续操作使用。
四．后续操作
创建确认控制型的采购订单后，后续供应商的每次交货都会产生一个内向交货单凭证。一个采购订单下可以有多个内向交货单，生成的交货单号会在采购订单项目的确认标签页中显示，如图4所示。如果对内向交货单收货，则会在项目明细中出现采购订单历史标签页，显示内容与标准订单相同，收货的移动类型也是101。
图4 显示内向交货单号界面下载本文
