可行性研究报告

二〇一四年一月

第一章  总  论

 项目概况

1.1.1项目名称

30万只蛋鸡标准化养殖场建设项目

1.1.2建设地点

四川省南江县沙河镇。

1.1.3 建设性质

新建

1.1.4 建设规模及产品方案

建设一个30万只蛋鸡标准化养殖场。通过本项目实施，每年可向社会提供无公害鸡蛋5373吨，淘汰鸡万只，鸡粪12690吨。

1.1.5建设内容

（1）土建工程

蛋鸡场建筑工程总面积12000m2，其中育雏舍、蛋鸡舍等主要生产设施10000 m2；蛋库、饲料库、兽医化验室、包装品洗涤消毒室、淋浴消毒室、焚烧室等辅助生产设施800 m2；配电室及发电机房、锅炉房、机修间、洗衣间、泵房等配套设施400 m2；办公用房、职工宿舍、食堂、门卫等管理及生活服务设施800m2。

项目打水井1眼，建150立方米水塔1座。

（2）设备购置

 蛋鸡场购置各类设备50台（套）,其中育雏舍设备、成鸡舍设备等生产设备8套；蛋库空调、兽医化验设备、消毒淋浴设备、焚烧炉等辅助设备4套；锅炉、变配电设备、发电机组、机修设备、消防设备等配套设备5套；办公设备、食堂设备、宿舍设备等管理及生活服务设备33套。

育雏舍设备包括笼架系统、喂料系统、清粪系统、乳头供水系统、通风降温系统、供暖系统、灯光控制系统、电气控制系统等。

成鸡舍设备包括笼架系统、喂料系统、清粪系统、集蛋系统、乳头供水系统、通风降温系统、灯光控制系统、电气控制系统等。

1.1.6 项目总投资

项目总投资5500万元,其中建设投资4000万元（包括建筑工程费1200万元,设备购置及安装工程费工程万元，工程建设其他费用300万元，预备费用500万元，其他费用万元），流动资金1500万元。

1.1.7 资金筹措

项目总投资5500万元，拟申请银行贷款1500万元，合作社自筹4000万元。

1.1.8 资金使用计划

项目建设期1年，其中用于建设投资4000万元；第2年投产，使用流动资金1000万元（包括饲料、鸡苗、药品等购置）；第3年达产，增加流动资金500万元。

1.1.9项目效益

1.9.1.1经济效益

通过本项目实施，每年可向社会提供无公害鸡蛋5373吨，淘汰鸡万只，鸡粪12690吨。其中无公害鸡蛋按照8000元/吨计算，可实现年销售收入4298万元；淘汰鸡按照80元/只计算，可实现年销售收入2208万元；鸡粪通过集中发酵处理用于农田施肥等。

因此，该项目正常年销售收入6506万元，总投资收益率%，年利润总额1959万元，投资回收期年。借款偿还期3年。

1.9.1.2社会效益

建设30万只蛋鸡标准化养殖场项目是当前养殖业转变生产方式，提升蛋鸡养殖整体水平，使蛋鸡业从目前的粗放经营向集约经营转变，由注重数量型增长向提高质量效益型转变的重要途径。本项目的实施，有利于增强蛋鸡养殖业综合生产能力，保障鸡蛋产品供给安全；有利于提高蛋鸡养殖业生产效率和生产水平，增加农民收入；有利于提升畜产品质量安全水平；有利于有效提升疫病防控能力，降低疫病风险，确保人畜安全；有利于畜禽粪污的集中有效处理和资源化利用，实现畜牧业与环境的协调发展。

项目建成后，将在全省发挥蛋鸡标准化养殖示范带动作用，使蛋鸡养殖从目前的粗放经营向集约经营化经营发展，促进整个产业化水平的提高。在项目区周围，可直接带动当地种植业结构调整，扩大饲料生产基地建设，增加农民收入。

项目建设背景

   2014年1号文件中把发展家禽业养殖放在重要位置，县委也高度重视畜牧业养殖发展，尤其是大力推行规模化、集约化养殖，确定了到2014年，畜牧业生产结构进一步优化，保障体系进一步完善，综合生产能力进一步增强，规模化、标准化、产业化程度进一步提高。逐步实现畜牧业向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变。加快畜产品基地建设，进一步优化畜牧业结构，大力推进规模养殖。转变养殖观念，创新养殖模式，大力发展标准化养殖小区和养殖场，加快畜牧业生产方式转变，提高畜牧业规模化、集约化和标准化水平。加快畜牧业生产方式转变的步伐。

2013年，南江县畜牧业生产实现了新的跨越，2013年全县牧业总产值117951万元。蛋鸡养殖业是畜牧业的重要组成部分，该县蛋鸡养殖业与发达地区相比，仍然存在较大差距。主要表现在蛋鸡生产水平比较低，标准化水平不高，产品质量欠佳，疾病控制难度大，环境污染严重，利润微薄。而转变畜牧业生产方式，发展标准化养殖，是提高蛋鸡养殖水平、增加养鸡收入的根本途径。本项目就是在这样的背景下提出的。

 项目建设的必要性

1.3.1建设30万只蛋鸡标准化养殖场项目是转变生产方式、提升蛋鸡业生产水平的需要。

改革开放以来，我国蛋鸡养殖业取得长足发展，禽蛋产量连续多年稳居世界第一，为丰富城乡鸡蛋产品供应，推进农村经济发展和增加农民收入做出了重要贡献。但就生产水平而言，我国蛋鸡整体生产水平远低于世界发达国家的水平因此，建设30万只蛋鸡标准化养殖场，实施畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化、监管常态化的标准化养殖方式有利于加快现代蛋鸡标准化养殖业发展，提升蛋鸡产业生产水平。

1.3.3实施本项目是加快农民增收的需要。

当前，我国宏观经济和社会经济发展规划都将增加农民收入作为首要解决问题。从2003年开始，国家每年将增加农民收入等“三农问题”列入一号文件，可见农民增收对我国经济发展的重要性。积极发展畜牧业，是农民增收一条有效途径。标准化建设和管理的规模化蛋鸡场，实行标准化生产，为蛋鸡生产创造了良好的环境，符合蛋鸡的生理特点。应该说，推行蛋鸡养殖标准化是转变蛋鸡经济发展方式的关键举措，是蛋鸡养殖业可持续发展的根本保障。本项目实施后，蛋鸡场年消耗饲料2万多吨，可转化玉米7800多吨，增加75个就业岗位，既使玉米转化增值，又解决了农村剩余劳动力的就业；同时由于鸡场产生大量的鸡粪，用于施入农田，增强了土壤肥力，促进粮食增产，进而增加农民收入。

1.3.3建设30万只蛋鸡标准化养殖场项目是保障畜产品有效供给和质量安全的需要。

保障畜产品有效供给和质量安全是维护经济社会稳定的重要措施。随着经济和社会快速发展，人们的食物消费结构正在发生着显着变化，对畜产品的消费提出了更高的要求。我省城乡居民畜产品消费发生了显着的变化。鸡蛋是重要的大宗农产品，是老百姓“菜篮子”中必不可少的基本消费品。随着农村劳动力大量转移，进城务工人员增加，使过去大量的农业生产者转变为农产品的消费者，也带动了畜产品消费的增长。由于我国目前蛋鸡养殖是小规模、大群体的分散饲养方式，表现在鸡蛋价格波动较大，造成蛋鸡养殖效益不稳定。因此实施30万只蛋鸡标准化养殖场项目，有利于保障鸡蛋产品的有效供应及质量安全，实现畜产品市场价格不大涨不大落，实现畜牧业持续健康发展。

 项目建设的可行性

1.4.1具有良好的环境。

我国各级和部门积极扶持家禽养殖业发展，为家禽业发展提供了良好的环境。

①为扶持家禽来健康发展，抵御高致病禽流感对家禽业的冲击，出台九项措施，扶持家禽业的发展，为我国家禽业健康发展，提供了明确的措施。

②农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中提出要尽快把畜牧业发展成一个大产业，力争用10-15年时间，实现我国畜牧业由粗放经营向集约经营的根本转变。

③中华人民共和国畜牧法第三十七条规定，国家支持农村集体经济组织，农民和合作经济组织建立畜禽养殖场，养殖小区，发展规模化，标准化养殖。在畜牧业用地上规定，在不改变土地性质前提下按照农业用地进行管理。

④南江县各级也出台了相关扶持，开放信贷服务、持续扶持、技术保障等保障措施。

以上这些重大的规定和扶持措施，都为本项目的实施创造了良好的环境和明确的发展方向。该建设项目完全符合国家的产业和当今蛋鸡产业的发展方向和市场需求情况。

1.4.2具有丰富的蛋鸡品种资源和饲料资源，为发展集约化蛋鸡生产创造了良好条件。

随着我国蛋鸡产业的迅速发展，我国的祖代、父母代蛋鸡产业随之发展起来，并形成合理的区域布局，完善的生产体系和较大的供种能力，为我国蛋鸡产业稳定健康发展，转变生产方式，建设标准化、集约化现代蛋鸡养殖场奠定了良好的基础。

从全省饲养资源来说，我省地处我国西南部，各种农用物种植广泛，饲料资源丰富。为发展畜牧业提供了丰富的饲料来源，同时，我省还有丰富的饼粕等蛋白质饲料资源，酒糟、豆腐渣、粉丝蛋白粉，玉米面筋、苜蓿粉以及石粉等矿物质饲料资源也很丰富。这些资源都为蛋鸡养殖提供了良好的饲料来源。

1.4.3产业基础好，区位优势明显。

南江县发展畜牧业产业基础较好，畜禽养殖总量较大；区位优势突出，该县地处川陕交界处，交通便利，易于形成畜产品流通的集散地；气候温和，适宜畜禽繁殖生长。

1.4.4具有广阔的市场前景和竞争优势

“民以食为天，食以安为先”，食品与人类的生存和健康密切相关。随着人民生活水平的提高和广大消费者对安全健康无公害食品的认知，无公害禽蛋产品的需求数量将越来越大。本项目在场址布局、栏舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理等方面严格执行法律法规和相关标准的规定，并按程序组织生产，产品达到无公害的标准，市场前景广阔。

企业养殖技术先进，产品竞争能力强。由于标准化养殖技术先进，自动化程度高，育雏成活率高，死亡率低，所以，生产成本较低。同时，由于整个生产过程中全封闭进行，无污染，产品在市场竞争能力强，销路好，竞争优势明显。

第二章   项目建设的基本条件

 项目建设区位条件

南江位于四川北缘米仓山南麓，东邻通江，南接巴州，西界旺苍，北靠陕西省南郑县。幅员面积3388平方公里，有耕地万亩；总人口65万人，总户数万户。全县辖48个乡镇，522个村，2408个村民小组，86个居民委员会。南江属于亚热带季风性湿润气候，常年降水量1200mm，年平均气温摄氏度，无霜期259天。

全县农作物播种面积101882公顷，农作物以稻谷、小麦、玉米为主。粮食总产量399456吨。全县大牲畜年末总头数23536头（只），其中牛万头，猪106万头，羊55万只。当年肉类总产量97960吨，其中猪肉74202吨，牛肉7433吨，羊肉9776吨，禽蛋产量13754吨。

 项目选址及建设条件

2.2.1 项目选址

本项目建设地点选择在南江县沙河镇。该地地势平坦，农户有养殖蛋鸡的传统，现有养殖大户82户，有较好的群众养殖基础，可满足项目建设要求。

2.2.2 建设条件

2.2.2.1 自然条件

南江县属温带半干旱性气候，四季分明,春季干旱多风，夏季炎热雨量集中，秋季短暂天气晴朗凉爽，冬季寒冷少雪。全年主导风向为西北风，降水量集中在6-8月，年平均降水量1252mm。年平均气温℃,无霜期290天，日照时数1469小时。

2.2.2.2 配套条件

⑴水、电、煤供应条件

该项目建设地点地下水资源丰富，且水质好，符合人需饮用水标准，本项目打水井1眼，出水量50吨/时，项目生产生活用水有保障；项目新增630KVA变压器1台，并配套相应的供电设施，保证项目生产生活用水、电。

⑵交通通讯条件

该址位于南江县沙河镇，距南江县城20公里，距巴中市35公里，交通便利。

项目所在地，宽带因特网络已开通，信息高速公路框架全面形成，通讯条件优越，快捷方便。

第三章   市场分析

我国是世界上养鸡大国，蛋鸡存栏20多亿元只，其中集约化商品蛋鸡存栏约10亿只，占世界蛋鸡存栏的40%，禽蛋产量达到2400万吨以上，占世界总产量的46%，年人均占有量达到20.78公斤，接近发达国家水平。目前我国养鸡业正在由养鸡大国向养鸡强国转变。我国是一个养鸡大国，也是一个蛋品消费大国，鸡蛋的消费主要以初级产品内销为主，国内市场消费率占到97%。尽管我国蛋鸡产业连续20多年稳定发展，禽蛋产量稳定上升，但随着我国社会经济的稳定发展，人民生活水平的提高和食品工业的发展壮大，对鸡蛋的需求越来越大。近10年来，我国人均鲜蛋占有水平一直高出世界平均水平。由于近年来在全球范围内发生的禽流感的冲击，使一些饲养规模小，技术水平低，产品质量差，经营管理差，竞争能力低的养殖场户遭到淘汰，促进养鸡业开始从过去的数量增长型发展向质量效益环保型转变。禽流感的冲击，一方面使蛋鸡业向规模化，集约化，注重质量效益型发展。另一方面又使蛋鸡业存栏下降，有的地区下降到20-30%，使鲜蛋的生产供不应求，尤其是在人们对禽流感有了正确的认识和防范措施，广大居民对禽产品消费的信心恢复以后，鲜蛋的消费更日趋兴旺，目前，市场上零售的鲜蛋每公斤达9元左右，达到近年来价格的最高点，而经过加工分级的鲜蛋价格，在超市达每公斤12元以上，有的品牌鸡蛋达到每公斤20多元。鲜蛋价格的上升，将有力地拉动蛋鸡产业的恢复、发展和壮大。

四川省是人口大省之一，人口相对集中，消费水平较高。在鸡蛋消费上,随着人民生活水平的提高，对动物性食品的消费将会迅猛增长，因此蛋类产品具有广阔的市场空间。

第四章  项目建设方案

建设规模及产品方案

建设一个30万只蛋鸡标准化养殖场。通过本项目实施，每年可向社会提供无公害鸡蛋5373吨，淘汰鸡万只，鸡粪12690吨。见表5-1。

表4-1                产品方案表

蛋鸡场的性质和规模

30万只蛋鸡标准化养殖场属商品代蛋鸡场，专门从事商品蛋的生产。养殖场规模为30万只。

4.2.2生产工艺流程

标准化蛋鸡养殖生产工艺流程如图6-1。

图4-1蛋鸡标准化养殖生产工艺流程图

4.2.3环境参数

（1）温度

表4-2              温度变化表

鸡舍内相对理想湿度为60%—70%。

（3）光照

育雏期采用的光照为1—3日龄内采用24小时光照，然后每天减少1小时，直至保持14小时恒定光照为止。产蛋鸡从21周龄开始从原来的恒定光照改为逐渐增加光照，每周增加20—30分钟，至24周龄左右每天光照达16小时，恒定直至鸡群淘汰，光照强度为每平方米3瓦，灯泡离地面高度为2米。要装上灯罩，并要保持灯泡和灯罩的清洁。

(4)通风

换气量：雏鸡舍，冬季1M3/h/公斤，夏季5M3/h/公斤；成鸡舍，冬季0.7M3/h/公斤，夏季4M3/h/公斤。

气流速度：雏鸡舍-0.5MS；成鸡舍-0.6MS。 

4.2.4卫生防疫

（1）严格执行卫生防疫制度  

1生活区的卫生消毒

a外出人员回场须经消毒室消毒，并冲洗换衣服。

b允许进场的车辆须经消毒池消毒方可进入。

c门卫负责保持消毒池及消毒室的清洁并保持有效的消毒水。

2生产区的卫生消毒

a人员进入生产区必须经消毒淋浴室更换干净的衣服、帽、鞋。

b中午下班时，工作服必须挂在紫外灯下消毒，每天工作结束，工作服必须清洗干净。

c道路及公共区每周星期四、日认真消毒两次，并保持清洁干净。

d消毒室由指定人员清洁及更换消毒水。

e鸡粪一定要倒入鸡场，不准倒在路旁。

3鸡舍内外的卫生消毒

a保持消毒池有效的消毒水，每次进入或离开鸡舍时，要经消毒池消毒。

b鸡舍内（带鸡）每周星期四、星期日各消毒一次；发生疾病时每天消毒一次（防疫当天及前、后一天内不能消毒）。

c排水沟周围环境保持清洁。

d鸡舍内无与养鸡无关的物品。

e饲养工具、饲料等堆放整齐。

f饲料桶、饮水器保持清洁干净。

g育雏室及其用具均应经严格的清洗，然后喷雾消毒；最后经熏蒸消毒之后，方可进鸡。育雏人员育雏期不准请假外出。

④死鸡处理：死鸡放于专用桶内，由专人送到解剖处。由场长、技术员及兽医室人员共同解剖并做好记录。解剖完毕后，集中焚烧。

 (2)蛋鸡免疫程序

表4-3              蛋鸡免疫程序

蛋鸡场建筑工程总面积12000m2，其中育雏舍、蛋鸡舍等主要生产设施10000 m2；蛋库、饲料库、兽医化验室、包装品洗涤消毒室、淋浴消毒室、焚烧室等辅助生产设施800 m2；配电室及发电机房、锅炉房、机修间、洗衣间、泵房等配套设施400 m2；办公用房、职工宿舍、食堂、门卫等管理及生活服务设施800 m2。

项目打水井1眼，建150立方米水塔1座。见表5-5。

表4-5            蛋鸡场建筑物一览表

蛋鸡场购置各类设备50台（套）,其中育雏舍设备、成鸡舍设备等生产设备8套；蛋库空调、兽医化验设备、消毒淋浴设备、焚烧炉等辅助设备4套；锅炉、变配电设备、发电机组、机修设备、消防设备等配套设备5套；办公设备、食堂设备、宿舍设备等管理及生活服务设备33套。

育雏舍设备包括笼架系统、喂料系统、清粪系统、乳头供水系统、通风降温系统、供暖系统、灯光控制系统、电气控制系统等。

成鸡舍设备包括笼架系统、喂料系统、清粪系统、集蛋系统、乳头供水系统、通风降温系统、灯光控制系统、电气控制系统等。见表5-6。

表4-6             蛋鸡场设备清单

本项目建设地点现有土地47亩，鸡场的总体布局遵循有利于生产、有利于防疫、有利于运输、有利于生活管理的原则。

 原材料消耗及供应方案 

项目消耗的主要原材料为饲料原料、疫苗等。项目年消耗配合饲料12120吨，其中玉米约7800多吨。清徐县年产玉米主万吨，原料充足 。全省有20万套父母代蛋种鸡场3个，存栏种鸡60万套，年产雏鸡6000万只，雏鸡供应有保障。疫苗可从本市采购。

项目年共耗水约9万吨，耗电万度。项目场区内配有完善的供水、设施，可保证供水。项目新增变压器容量630KVA，生产生活用电有保证。项目耗煤560吨，可从附近煤矿拉运。

第五章   环境保护

 周围环境现状

本项目建设地点地势较高，干燥、水源充足，交通方便，远离居民区，无有害气体，灰沙及其它污染源，周围环境不会对本项目造成污染。

 污染源和污染因素分析

     ①废气和粉尘

    本项目主要污染来源为锅炉的烟气。

②固体废弃物

    项目在生产运营过程中产生的固体废弃物主要是养殖场区产生的鸡粪等；锅炉产生的灰渣。

③废水

   生产污水主要来自鸡舍冲洗用水及生活污水。

④噪声

项目生产运营的噪声源主要是锅炉产生的噪声。

 环境污染的治理方案

     5.3.1废气粉尘治理方案

购置锅炉成套设备中应含有除尘设备多管旋风除尘器，对烟气进行处理，经除尘后烟尘浓度小于国家规定的排放标准。

5.3.2固体废弃物治理方案

鸡粪是一种优质的有机肥，本鸡场平均排泄鸡粪70吨左右，本鸡场鸡舍配套自动化清粪系统，不仅能有效及时清理鸡粪，还能把鸡粪随时风干，制成颗粒，堆放至指定地点，然后提供给周边农户用作有机肥，进行粮食生产。炉渣喷淋后运出，用于建筑材料或铺路。

5.3.3废水的治理方案

鸡舍的清洗污水排放量不大，进入化粪池处理后用于浇灌农田。

5.3.4噪声的治理方案

对于产生噪声的设备安装减震装置，以达到降噪目的。

5.3.5绿化

在场内设置绿化带，车间四周、道路两旁种植绿色植物，形成绿化隔离带，防止交叉污染。

第六章   节  能

概述

节约能源是我国发展国民经济的长期基本国策，进一步加强节能工作是建设节约型社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展的一项长远战略方针和紧迫任务。节约能源关系到企业的发展，在国家大力倡导节约能源，走节约型工业化道路的时代，企业要降低成本、节能降耗、提高经济效益、提高生产过程灵活性及自动化程度，通过节能科学管理。

本工程在设计中，充分考虑了利用现有条件，采用节能效果明显的工艺技术，认真贯彻执行国家关于节约能源的各项方针。

 设计原则

节能降耗是降低生产成本提高经济效益的重要途径之一，同时又是合理利用资源、推进环境保护的有效手段。节能降耗不仅可提高企业经济效益，而且有其重大的环境保护效益和社会效益。本项目所采纳的技术和工艺设计均从认真贯彻国家对改扩建项目的节能要求出发，通过采用先进技术，合理利用资源，以最小的能源消耗，取得最大的经济效益。

 设计依据

6.3.1相关法律、法规、规划和产业

（1）《中华人民共和国节约能源法》（2007年修订）（中华人民共和国令第七十七号）；

（2）国家计委、国家经贸委、建设部印发《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定》的通知（计交能[1997]2542号）；

（3）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家2010年第6号令）；

（4）《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；

（5）《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家2005第65号）；

（6）《重点用能单位节能管理办法》（原国家经贸委令第7号）；

（7）《中国节能技术大纲》（2010年版）。

6.3.2相关标准和规范

（1）《综合能耗计算通则》（GB/T25-2008）；

（2）《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）；

（3）《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-2008）；

（4）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；

（5）《企业能量平衡统计方法》（GB/T16614-1996）；

（6）《企业能量平衡表编制方法》（GB/T16615-1996）；

（7）《节能产品评价导则》（GB/T15320-2001）。

 能源构成及能耗计算

本项目消耗的一次能源主要是锅炉用煤，二次能源主要有水、电等。

经测算，本项目年总耗566016公斤标准煤。能源消耗估算见表6-1。 

表6-1                      能源消耗估算表

本项目设计中考虑的主要节能措施包括：一是生产设备、锅炉等采用国家有关部门推荐的节能产品;二是生产过程中锅炉用水采用循环水以节约水资源;三是照明灯具采用节能灯具;四是加强对职工节能教育与宣传,使职工牢固树立节能意识,降低产品生产过程中的能量损耗。

第七章   组织机构与人力资源配置

 组织机构设置

项目建成后，南江县惠诚家禽养殖专业合作社按照现代企业管理制度，实行经理负责制，并根据生产经营需要设置内部机构，职能机构设置图如图8-1。

图7-1   机构设置图

 人力资源配置

7.2.1  人力资源配置的依据

    ①国家有关的劳动法律、法规及规章。

②项目建设规模。

③生产运营复杂程度与自动化水平。

④人员素质。

⑤组织机构设置与生产管理制度。

⑥国内同类企业的情况。

7.2.2 人力资源配置方法

    本项目按岗位计算定员，按组织机构职责范围，业务分工计算管理人员的人数。

7.2.3 人力资源配置

根据配置依据和配置方法，劳动定员为75人，其中管理人员19人，辅助人员人员6人，生产工人50人。

表11-1          企业劳动定员表

项目实施后，管理和技术人员从社会上招聘具有大专以上学历和一定实践经验的人员，生产人员从当地招聘具有初中以上文化程度和爱岗敬业精神的农村青年。定期对生产人员进行培训，学习蛋鸡饲养、防疫、饲料加工等技术。

第八章   项目管理

 项目建设管理

项目建设过程中严格遵守基本建设程序，履行报批手续；严格遵守招投标的有关规定，按规定对确需进行招投标的项目，必须制定严密的招投标程序，明确招标内容和投标主体，做到公开、公平、公正、科学和合理，选择技术力量雄厚、产品质量上乘、性能价格比较合理、服务水平良好的单位进行合作，以控制项目建设的质量、进度和造价，确保项目建设的进度和质量。实施过程中从勘察设计到施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，按照有关规定选用有相关资质的勘察设计、施工和监理单位参与项目建设，落实建设工程质量终身负责制。项目建成后必须进行验收，未经验收或验收不合格的不得交付使用。

财务管理

本项目财务管理实行专款专用，专户储存，专人管理，绝不挤占挪用。加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。

 项目运行管理

8.3.1蛋鸡场内部管理模式

   蛋鸡场内部实行制度化管理，劳动人员定额管理及蛋鸡生产计划管理。

制度化管理就是实行生产责任制，明确场长、副场长、技术人员、生产班（组）长、会计、保管的职责；制定生产技术管理制度。为充分调动职工的生产积极性,加快生产发展,改善经营管理,提高劳动生产率，必须加强劳动定额管理。定额同奖励挂钩,严格进行考核,制定奖罚制度。劳动定额管理一方面要确定人员配备定额,按照每个人员的特长、技术经验和体力等情况分配不同的工作,以便充分发挥其作用，每个人都要有明确的职责范围,具体的任务和满负荷的工作量。另一方面,每个人员还必须要有具体的工作质量要求。

8.3.2经营管理措施

在生产、财务、销售管理方面，为保证项目实施以后取得预期的收益，需要对蛋鸡场建成以后的生产、财务、销售等工作事先统筹安排。在生产管理中，除了对新员工进行培训外，应制定合理的生产作业计划和质量控制标准，保证雏鸡按计划入舍、转群。在财务管理中，重点加强成本核算，严格各项开支，使产品能够实现低成本高质量生产。在销售管理中，除了完善销售网络之外，重点加强对营销人员的教育工作，使其有良好的职业道德，能够将公司的文化理念传递给消费者。

第九章   项目建议实施进度

项目计划建设期1年，前期准备2个月，土建施工8个月，设备招标采购4个月，人员招聘及培训1个月，试生产及竣工验收1个月。项目建议实施进度见表11-1。

表9-1              项目建议实施进度表

 投资估算

    该项目的投资估算按建设部和国家计委颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）定义的投资规范进行。

该项目总投资5500万元,其中建设投资4000万元，包括建筑工程费1200万元,设备购置及安装工程费工程万元，工程建设其他费用300万元，预备费用500万元；流动资金1500万元。

10.1.1建设投资

（1）建设投资估算方法

本项目建设投资采用概算法进行估算。

（2）建设投资范围

建设投资包括工程费用、其他费用和预备费等。

（3）估算依据

①工程费用包括土建工程、设备等，建筑工程能照山西省建设厅现行的建筑安装工程概算编制办法及有关规定和目前当地同类建筑的实际造价估算,设备按国内厂商提供的价格加运杂费估算。

②其他费用

其他费用包括无形资产和递延资产，本项目土地的使用费为无形资产，按照土地租赁合同确定的价格估算，土地租赁费141万元，建设期一次性支付。

递延资产包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费及生产职工培训费等，按四川省其他费用标准估算。

③预备费

仅指基本预备费。

10.1.2 建设期利息

本项目建设期利息按年利率%（3-5年期）估算，项目银行长期贷款1500万元，建设期利息估算为万元。

10.1.3流动资金估算

采用详细估算法估算流动资金。估算项目流动资金为1500万元。

10.1.4年度投资安排

根据设计进度，项目拟在1年完成建设任务。第1年使用投资万元，第2年使用投资1000万元，用于流动资金，第3年增加流动资金500万元。

 资金筹措与资金使用计划

项目总投资5500万元，拟申请银行贷款1500万元，合作社自筹4000万元。

项目建设期1年，使用投资万元，其中用于建设投资1200万元，设备购置及安装万元，预备费用800万元（包括支付建设期利息万元、土地租赁费用141万元）；第2年投产，使用流动资金1000万元，第3年达产，增加流动资金500万元。

表10-1               主要技术经济指标表 

 财务评价说明

11.1.1  计算期的确定

项目建设期1年，主要设备折旧年限11年，计算期确定为12年。

11.1.2  财务评价依据国家计划委员会、建设部2006年7月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定进行分析评价。由于本项目可以生产，根据该规定的有关要求，本项目可以按新建项目财务评价方法进行财务评价。

11.1.3  财务效益与费用计算按国家新财税制度规定执行。

    11.1.4  主要投入物价格与产出物价格以目前市场价格或企业产品目前出场价格为依据，预测到建设期末。

 销售收入和销售税金及附加估算

项目正常年销售收入为6506万元，依据国家有关规定，项目免征，销售税金及附加估算为零。

 总成本费用估算

项目正常年总成本费用估算为4547万元，其中经营成本为万元。

    总成本费用估算说明如下：

    ⑴原材料消耗：根据本企业实际消耗定额确定。

    ⑵燃料动力消耗：按生产、生活实际需要量估算，燃料动力消耗。

    ⑶工人工资按30000元/人·年计，共56人，168万元；技术人员工资按40000元/人·年计，共12人，48万元；管理人员工资按40000元/人·年计，共7人，28万元。合计224万元。

    ⑷修理费：按折旧费的30%计。

    ⑸固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算

    固定资产投资中，其他费用全部进入无形资产和递延资产原值。项目固定资产采用平均年限法分类折旧，残值率取5%，设备折旧年限11年。

    ⑹无形及递延资产按10年平均摊销。

    ⑺其他费用：按销售收入的3%估算。   

 利润总额及分配

项目正常年利润总额为1959万元，根据国家企业所得税法规定，畜牧养殖企业免缴企业所得税。

 财务盈利能力分析

该项目投资共计5500万元，达产年销售收入预计6506万元，总成本为4547万元，其中生产成本万元，工人工资224万元，折旧及其他不可预计成本万元。

达产年年销售利润为1959万元，投资回报期为年。市场潜力巨大。

 生存能力分析

项目运行期内每年净现金流量都大于零，正常年在970万元以上，运行期末累计盈余资金达到8810万元，所以本项目具有较强的财务生存能力。

清偿债能力分析

项目在还款期内，每年的利息备付率和偿债备付率均大于1，因此本项目具有良好的财务状况和足够的偿债能力。借款偿还期为年，可以满足贷款机构的要求。

项目资产负债率从1年起小于50%，以项目资可抵债。

 不确定性分析

11.8.1 盈亏平衡分析

    BEP=固定成本÷(销售收入-销售税金及附加-可变成本)×100%。根据公式计算可得总项目盈亏平衡点为%，即销售收入达到1830万元时，即可保本。盈亏平衡分析示意图见图11-1。

（金额万元）           

                        盈利区         销售收入

亏损区                  总成本费用

      BEP

固定成本

图11-1  盈亏平衡分析示意图

11.8.2 财务敏感性分析

考虑到项目运行过程中一些因素的变化，选择销售收入，经营成本、固定资产投资三个主要因素分别进行±5%的单因素变化对税前财务内部收益率影响的敏感性分析。分析结果详见表13-1。

表11-1                 财务敏感性分析表

根据表11-1的内部收益率各数据。

                      财务内部收益率(%)

          原材料价格                       产品价格

        固定资产投资              基本方案内部收益率  

                                  9行业基准收益率

                 -5         0      +5

不确定性因素变化率（%）

第十二章   社会效益

建设30万只蛋鸡标准化养殖场项目是当前养殖业转变生产方式，提升蛋鸡养殖整体水平，使蛋鸡业从目前的粗放经营向集约经营转变，由注重数量型增长向提高质量效益型转变的重要途径。本项目的实施，有利于增强蛋鸡养殖业综合生产能力，保障鸡蛋产品供给安全；有利于提高蛋鸡养殖业生产效率和生产水平，增加农民收入；有利于提升畜产品质量安全水平；有利于有效提升疫病防控能力，降低疫病风险，确保人畜安全；有利于畜禽粪污的集中有效处理和资源化利用，实现畜牧业与环境的协调发展。

第十三章   结    论

本项目紧紧围绕促进农业和农村经济结构的战略性调整，转变蛋鸡生产方式，提高蛋鸡养殖水平，带动农民增收，推动社会主义新农村建设这一目标，以市场需求为导向，以科技为动力，建设30万只蛋鸡标准化养殖项目。项目建设符合国家产业。对提高蛋品的质量和市场竞争能力，提升当地蛋鸡养殖业生产水平，促进养鸡业发展，增加农民收入，保持农村经济平稳健康发展,促进农业可持续发展及优化居民膳食结构，保障身体健康都具有十分重要的意义。

项目生产工艺技术先进成熟，建设规模适中，投资结构合理，市场前景广阔，风险较小，有较强的赢利能力和抗风险能力。项目辐射带动能力强，社会效益显着。

项目财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期短，并且具有一定的抗风险能力。

综合上述分析，项目经济、社会效益显着，项目可行。下载本文