（一）厂长职责

1、负责贯彻执行国家有关质量法律、法规,确保企业生产销售的产品符合国家标准,对产品质量负全部责任。

2、负责企业的全盘工作,结合年度的实际,综合市场信息,提出下年度经营目标和发展方向,并征询各方面意见，经本厂审定后,组织实施。

3、负责处理本厂与外部各行业的业务往来,协调本厂内部各部门间的事务,力求团结奋进,壮大本厂经济。

4、采取切实措施,不断改善和推进企业现代化管理,牢固树立“质量第一”。

5、做到在保证各部门经营不受影响的基础上,组织企业各方面的力量,发展新项目,开发新产品,采用新工艺。

6、做到在高度重视安全生产、质量控制的基础上,加强员工思想教育工作,培养一支高素质的员工队伍,为企业的发展壮大打好基础。

7、完善各项管理制度,做到依据制度奖罚分明,树立唯才用之,唯贤用之,唯能用之的用人思想,做到发掘人的长处,中和人的短处,充分激发人的积极性、创造性。

8、掌握企业的财务状况,做到适度控制,力求节约,减少费用开支,降低成本增加经济收入,增强市场竞争能力 。

9、注重市场信息,并加以分析,提出科学可行性的决断,不断增强企业的应变能力。

10、注重职工文化技能培养,提高企业整体素质。

11、充分发挥群体管理意识,逐步形成群体策划,群体决策的合理组合体,使企业每位员工形成为企业献计献策思想,提高整体管理水平。

（二）质量负责人岗位职责

1、质量负责人全面负责本厂的产品质量管理工作。

2、全面负责本厂生产过程中的质量管理及最终产品质量管理工作，并进行定期监督检查。

3、负责本厂质量管理文件和制度的制定、发布、实施，并监督全厂各部门实施。

4、负责组织召开本厂的各类与产品质量有关的会议，研究讨论产品质量工作。

5、负责处理产品生产过程中出现的重大质量问题。

6、及时向本厂领导汇报本厂产品质量情况，并对产品质量中出现的异常问题提出处理意见。

（三）行政办公室职责

1、负责本厂的财务工作。

2、负责本厂行政事务、公文运作、办公会议组织工作。

3、负责本厂员工培训计划制定、审核、实施工作,并对培训做好记录。

4、负责本厂质量技术文件的管理。

5、负责物资的采购的工作,并对采购的物资质量负责。

6、负责员工健康检查和卫生管理工作。

7、负责做好相关方与本本厂信息交流和传递工作。

8、负责本厂环境卫生的日常检查和管理工作。

9、完成领导交办的其他工作。

（四）检验室职责

1、贯彻执行各类技术标准及质量管理制度。

2、严格执行本厂检验管理规定,负责采购物资及成品检验工作。

3、负责本厂计量器具的管理 , 制定计量器具送检计划 , 定期进行送检。

4、负责部门仪器的使用保养。

5、负责相关技术标准的查询工作,确保本厂使用标准及相关技术文件的有效性。

6、负责对本厂员工进行质量培训,定期检查各部门车间质量管理,控制工作。

7、有权制止不合格物资的购进,有权制止不合格品的出厂。

8、对因不按规定进行检验或检验工作不符合要求,导致产品不合格造成损失,由质检办负责。

（五）行政办主任职责

1、负责本厂日常财务工作。

2、负责本厂经营计划内资金的落实工作。

3、负责行政事务、公文运作、办公会议组织管理工作。

4、负责本厂职工培训工作的管理及检查验证。

5、负责本厂质量体系文件资料管理。

6、负责本厂环境卫生、文明行为、劳动纪律管理。

7、负责协调本部门与本厂内部各部门的关系。

8、负责企业文化建设及质量体系的推动工作。 

9、负责员工健康检查和卫生管理的验证。

10、负责做好相关方与本本厂的信息交流和传递工作的管理。

11、负责本部门环境管理体系运行情况的日常和定期监测的管理工作。

12、负责对发生的不符合情况及时进行纠正,并制定相应的纠正、预防措施。

（六）化验室主任职责

1、认真贯彻执行产品质量有关法律法规。

2、负责及时收集国家发布的各类技术标准,确保本厂使用标准的有效性,并负责本厂技术标准宣贯工作。

3、负责组织本厂质量手册的编制。

4、负责制定本厂测量装置的采购计划并负责测量装置的检定校准,确保检测工作准确。

5、配合本厂质量管理小组做好员工质量培训工作,定期检查各部门车间质量管理和质量控制的有效性。

6、组织人员对行政办购进的物资进行检查验收,认真做好记录。

7、有权制止不合格的原辅材料进厂,有权制止不合格产品的出厂销售。

8、对因检验室不按规定进行检验或检验工作不符合要求,导致产品不合格造成的损失,检验室主任负领导责任。

9、协调各部门做好质量管理、质量控制、质量改进工作。

10、完成本厂领导交办的其他任务。

（七）车间主任职责

1、全面管理车间工作,要做好月、季生产计划和工作计划,并组织安排各项工作顺利发展 。

2、对本厂下达的各项生产指标,要层层分解落实,做好日常检查考核工作。

3、对车间各岗位、各工序的生产、工艺、技术、设备等状况,经常不断地进行检查、督促、指导。

4、建立健全车间设备管理档案和工作器具台帐,定期检查设备运行和保养情况,发现问题及时解决,确保设备的正常运行。

5、严格贯彻执行本厂的各项技术标准、管理标准及有关规章制度,并督促车间人员实施。

6、抓好班组建设和现场管理,搞好安全、文明生产及车间环境卫生,不断提高车间管理水平。

7、加强职工思想教育,积极组织专业技术学习,不断提高职工思想素质和技术水平。

8、关心职工生活,帮助解决员工思想、工作生活方面的实际问题和困难。

9、及时果断地处理车间生产过程中出现的各种问题,遇大事项及时向本厂领导报告。

10、根据本厂制定的质量奖惩办法,对车间员工奖惩提出奖惩意见,报本厂质量管理小组决定。

11、完成本厂领导安排的其他任务。

(八) 化验员职责

1、认真学习国家有关产品质量法律、法规及相关规定,并在工作中严格贯彻执行。

2、熟悉产品标准及相关质量标准,检验细则,掌握各项指标检验操作系统,能够进行数据处理与分析。

3、积极指导相关部门的培训考核,做到持证上岗。

4、积极参加本厂的培训和考核,努力学习业务知识,遵守化验室的规章制度。

5、做好检验设备的校准、维护、保养工作,完善记录、标记。

6、严格按操作规程正确使用仪器设备,严格执行检验标准。

7、对本本厂的检验工作负责,确保检验记录的规范,按时完成检验任务,检验结论正确。

8、保证样品良好的试验状态,保证实验室良好的工作环境,保证仪器设备的准确、可靠、完好。

9、保持实验室环境的整洁卫生。

10、认真完成领导下达的各项工作任务。

11、对因质检人员不按规定进行检验或检验结果不准确导致产品质量事故,质检人员要承担相应责任。

(九) 技术员职责

1、负责本厂生产技术工作。

2、负责制定生产车间各岗位操作规程,工艺控制技术指标参数。

3、负责制定芝麻油生产工艺流程图 。

4、负责对各生产岗位的工人进行培训,保证各岗位能够熟悉本岗位操作要点和注意事项。

5、负责新产品的开发、试制,负责制定设备的更新改造、大修计划及设备维护保养计划,并督促计划的实施。

6、负责技术进步、工艺改进的工作。

7、负责搞好设备的管理和技术资料的收集工作,并及时交行政办归档管理。

8、对出现的产品质量问题,提出解决办法和处理意见。

9、有权禁止生产违章操作,有权禁止不合格品流入下道工序。

10、对由于制定的工艺操作技术指标或操作规程不合理,工艺配备或技术指导有误出现的质量问题负责 。

（十）漂洗工岗位职责

1、负责漂洗设备的正常运行、维护,保持漂洗车间的卫生清洁。

2、认真做好漂洗设备的运行记录,发现异常问题及时向车间主任汇报。

3、保证按漂洗操作规程进行操作。

4、运行期间做到不脱岗、不违章作业,保证蒸料的质量及设备安全正常的运行。

5、保证按工艺规定进行主料的漂洗，按规定出料接炒锅。

6、保证水分指标符合本厂质量标准。

7、对每天的漂洗工作，做好原始记录。

8、每天生产完成后,必须做好漂洗车间的卫生,做好设备的维护及清理工作。

9、严格遵守漂洗车间的卫生管理规定,认真执行各项技术措施。

a、进入车间必须"两穿一戴即穿工作服,穿工作鞋,戴工作帽,洗手消毒进入车间。

b、严禁在车间吸烟、吃零食、梳头等与工作无关的行为。

c、正常生产时门窗必须关闭,车间生产人员不得从侧门进入,工作服及工作鞋不得穿出车间 。

d、下班以后彻底清洁车间卫生,切断电源。

（十一）烘炒工岗位职责

1、负责落实日常烘炒工作任务。

2、保证严格落实烘炒工艺操作规程。

3、保证烘炒的温度和时间指标达到本厂质量标准。

4、对不合格的炒子，承担主要责任。

5、对烘炒的温度变化，做好当日原始记录。

6、做好烘炒室地面、风道及所有设备的清洁卫生。

（十二）装卸工岗位职责

1、装卸工应服从车间主任的调配。

2、装卸工应对本工作区域内的电器设备进行及时保养和合理使用。

3、装卸工对来厂车辆及时装卸，做到最大限度不压车。

4、严格遵守本厂各项规章制度，装卸工应对本辖区内安全卫生负责

5、对因不按工艺要求装卸和工作不认真造成质量问题的将追究其质量责任。

（十三）文件管理员岗位职责

1、加强质量意识，严格执行本厂《文件控制程序》和《质量记录控制程序》。

2、认真做好本本厂的文件资料的管理工作，方便查阅。

3、认真做好文件收发、登记、更换、作废等工作。

4、认真做好文件储存、借阅工作，防止文件损坏和丢失。

（十四）原料保管员岗位职责

1、严格执行本厂的各项规章制度。

2、严格执行库房管理制度，做到帐物相符。

3、严格做好验收入库工作，做到质量不合格的不入库，和实物数量不符的不入库，物资有损坏不入库。

4、做好库房的安全、防火、防盗、防虫、防害等工作。

5、坚持不合格原材料不入库的原则，禁止一切不合格的原材料进入库房。

6、物资堆放整齐、不凌乱、合理提供物资供应计划。

7、积极配合检验人员的检验工作，对原材料的检验工作能提出合理化建议。

8、及时打扫原料库的卫生，保持原料的清洁、干净。

9、盘库时、出现帐物不符合要负责。

10、对库房的安全卫生负责。

11、有权制止非工作人员进行库房。

12、对手续不全，又无特殊情况，有权拒绝发货。

（十五）成品保管员岗位职责

1、成品保管员负责成品的入库验收工作，督促车间做好入库验收工作，每月月底抽查入库单上的货物，品种是否与实际相符，并在入库单上签名。

2、产品发放工作要认真负责，装货时要亲临现场，亲自清点。

3、保管好产品、货物、要按产品种类、等堆放整齐，存放在露天的货物要垫好、盖好、严禁日晒雨淋。

4、记好产品实物帐、及时纠正帐物不符的差错。

5、每月月底进行盘点，做到月清月结，帐物相符。

6、按时完成厂领导交给的临时任务。

7、对入库产品做到当日入库，记清实物帐，如造成在帐物不符应承担责任。

8、发放产品要亲自点清、错发等级、数量、品种、发货单开错等造成损失要承担责任。

9、保管好对入库产品保适宜于不善所造成损失负责。

10、对车间验收入库人员的工作有监督权、指导权。

11、对入库单上的数量、质量有抽查权，如等级、品种不符有拒绝入库权。

12、发运货物时，对有损包装和内在质量的车辆有权拒绝装卸。

***小磨香油厂文件

[2010]1号

关于质量负责人的任命书

本厂各部门：

为确保本厂产品质量，提高经济效益， 经研究决定：任命***同志为本厂质量负责人，全面负责本厂的产品质量工作。质量负责人对生产的全过程进行监督管理，生产中出现的各种质量情况，相关人员必须及时上报质量负责人，质量负责人有权对影响产品质量的问题作出处理意见，并负责处理意见的实施和监督。

                              ***小磨香油厂

                             二0一0年十一月二十五日

***小磨香油厂文件

[2010]2号

关于成立质量管理小组的决定

本厂各部门：

为加强我厂质量管理工作，使本厂在市场竞争中占有一定的份额，经研究决定，成立***小磨香油厂质量管理小组。

小组组成人员如下：

组长： 

成员： 

***小磨香油厂

二0一0年十一月二十五日

质量管理小组职责

一、质量管理小组在厂长领导下开展工作,对质量体系的建立运行以及产品最终质量负责。

二、负责对检验室以及对产品检验工作进行监督。

三、定期检查车间生产质量的控制情况,对存在的问题进行纠正和处理。

四、协调质检与生产部门的关系。

五、定期检查检验室的检验台帐、检验报告、手续是否符合要求,对质检员履行职责情况进行监督。 

六、负责质检员及生产骨干的质量培训和教育培训。

七、对本公司内日常质量管理工作进行奖罚和考评。

八、对有质量问题的产品做出处理。

九、制定本公司的质量考核制度及质量管理人员的岗位职责。

十、制定职工的培训计划。

***小磨香油厂文件

[2010]第3号

关于聘任部门负责人的决定

本厂各部门：

    为了提高产品质量，加强各部门质量管理工作，确保本厂质量保证体系的正常运行，经研究决定，聘任以下人员为各部门负责人：

厂长（主管生产）： 

车间主任： 

化验室主任（兼文件管理员）： 

原料、成品保管： 

               ***小磨香油厂

                       二0一0年十一月二十五日

***小磨香油厂文件

[2010]第4号

授权书

本厂各部门：

    为了加强我厂质量管理，提高产品质量，杜绝不合格产品的进出厂，现授权***负责我厂质量检验及监督工作，行使质量监督权。

                     ***小磨香油厂

                          二0一0年十一月二十五日

***小磨香油厂文件

[2010]5号

关于成立质量检验室的决定

本厂各部门：

    经***小磨香油厂研究决定，成立本厂质量检验室。能够行使权利，对产品质量严格把关，不合格的原辅料有权不投产，不合格的半成品有权不转产，不合格的成品有权不以合格品出厂。通过对在检验中获得的质量信息要分析预测生产过程的变化，及时采取有效措施加以改进，防患于未然。

                          ***小磨香油厂

                        二0一0年十一月二十五日

***小磨香油厂文件

[2010]第6号

关于本厂质量方针与目标的发布书

一、质量方针

1、为实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到确定，并转化为本厂的产品和服务要求，特确定本厂的质量方针。

本厂要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率服务于顾客，实现我们对顾客的承诺。

2、本厂质量方针的含义

（1）提高科技含量

应用新技术、新工艺、提升产品技术含量，增加产品附加值，开发健康、营养、无害产品。

（2）争创名优品牌

加强过程控制，以质取胜，扩大产品市场占有率和竞争力。

（3）满足顾客需求

在产品生产、销售、服务过程中，坚持以顾客为关注焦点。引导健康消费，本厂通过对产品、经营战略等方面，不断改进，走可持续发展之路。

二、质量目标

为实现质量方针确保质量管理体系运行的有效性，特制定本本厂的质量目标。

1、产品一次提交合格率为100%。

2、产品优质品率为98%以上。

                          ***小磨香油厂

                        二0一0年十一月二十五日

***小磨香油厂文件

[2010]第7号

关于成立资料室的通知

本厂各部门：

  为规范文件管理，保证技术信息的有效性，经研究决定成立厂资料室，由***同志任资料员。

特此通知

                          ***小磨香油厂

                        二0一0年十一月二十五日

质量管理总制度

一、本厂建立以厂长为首的质量管理小组，厂长担任组长，成员由生产车间主任及各部门负责人组成。质量管理小组直接负责本厂质量管理工作。

二、化验室在本厂的领导下，认真贯彻产品质量法律、法规。按质量职责和产品质量标准行使职权，严把质量关，任何物资、产品未经检验合格不得入库、出厂。

三、产品质量必须抓好全过程的质量控制管理,从原辅材料采购至半成品及成品入库、出厂每个环节都要做好质量检验把关工作。确定生产关键工序和质量控制点,编制作业指导书。各岗位、各部门要严格按工艺要求及本厂规定进行作业和质量控制,杜绝不合格产品流入下道工序。

四、对于所采购的物资,要严格执行采购控制程序,对自己不能检验的,要查看所购产品的质量合格证明文件是否齐全,是否有效,对怀疑有问题的,要委托法定检验机构检验。

五、任何人都无权批准不合格的产品进厂、出厂。

六、各部门、车间实行质量责任制,落实到人,追究责任,对质量意识强、产品合格率高及为本厂产品质量控制和改进做出成绩的人员进行奖励,对达不到质量标准、合格率低、未完成质量目标的按质量奖惩办法进行处罚。

七、严格贯彻"质量第一"的方针,经常进行"质量第一"思想教育和学习培训,增强员工质量意识,提高管理者和工人的业务素质、工作技能。 

八、本厂制定适合本厂质量管理的质量管理手册,各部门、各岗位要严格执行,各部门负责收集、整理相应的质量检测技术资料、质量文件,由行政办进行归档保存。

不合格管理办法

1 不合格管理制度

1.1 管理目的

对不合格品应确保其得到识别并进行有效控制，防止不合格品的非预期使用，交付。

1.2 适用范围

适用于本厂生产过程中发生的不合格品的控制。

1.3 职责

1. 生产车间负责对不符合质量要求的不合格品进行识别和记录，标识、隔离(必要时)，评审和处置。

2. 采购部负责对采购过程中原辅材料，包装材料的不合格品的控制。

3. 生产车间负责对生产过程产生的不合格品进行识别和记录,标识、隔离(必要时)，评审和处置。

1.4 工作程序

1. 不合格品的分类

一般不合格品：对最终成品质量影响程度较小，经处置后，可满足要求的原辅材料，包装材料，半成品。

严重不合格品：对最终成品质量有使其失效的影响或影响程度较大的原辅材料，包装材料，半成品。

2. 不合格品的识别，记录，标识和隔离。

3. 生产车间负责在生产过程中对不符合质量要求的不合格品进行识别，记录，标识和隔离，并填写《不合格品记录》。

4. 采购部负责在采购过程中对不合格品进行识别，记录，标识和隔离与处置。

1.5 不合格品的判定，评审

1. 在原辅材料采购、仓储，生产过程中经监督检查或抽样复查发现的一般不合格，由生产车间填写《不合格品报告》明确责任后进行处置。

2. 在原辅材料采购、仓储、生产过程中经监督检查或抽样复查发现的严重不合格，由生产车间填写《不合格品报告》明确责任后进行处置。

3. 处置

在产品的采购、生产、过程中产生不合格品，处置方法一般包括:

a返工；

b报废；

4. 返工或再次处理后应重新进行检验和验证，并有相关记录。

5. 合格者转入下道工序或交付。

2 产品质量反馈处理程序

2.1适用范围：

本程序适用于服务过程中的产品质量控制。

2.2掌握的原则：

1.实事求是原则：反馈产品质量信息时，以事实为根据，以便于本厂对服务过程中的产品质量进行监控。

2.制度执行原则；在解决客户质量投诉时，要以本厂的各项规章制度为准则，维护本厂形象和客户的利益。

3.客户至上原则：处理客户投诉时，最终结果要取得客户的满意。

2.3 客户处理程序：

1.产品质量信息反馈记录：

a.记录内容：包括质量事故发生的时间，产品生产的日期、原因、客户反应等。

    b.不论信息来源，都要做好记录，及时处理，跟踪回访。

    c.处理结果必须及时反馈到本企业。

2.跟踪处理：

    a.首先了解事故情况，耐心倾听客户诉说，仔细检查。

    b.不论责任归属，要代表本企业向客户致谦，并耐心解释。

    c.当事故比较复杂难以处理时，及时通知本厂迅速处理，不得拖延。

3.回访：根据事故情况，在三日内回访至客户满意为止，并作回访登记。

4.不合格品包括以下内容：

     a.外包装质量不合格。

     b.无合格证、出厂日期或日期无法辨认。

c.其他不合格品。

3 纠正和预防措施

总则：为了防止已存在或潜在的产品产生不合格而采取调查分析，采取措施以防止问题再次发生的全部活动。

一、纠正措施

1、由销售、质量负责人有效地处理顾客意见和产品不合格报告以及顾客抱怨和申诉。

2、由质检员、质量负责人及相关人员调查产品生产过程和质量体系有关的不合格产品原因，并做好记录。

3、确定纠正措施，消除不合格产生原因。

4、由厂长、技术人员、生产车间实施纠正措施。

二、预防措施

1、通过信息反馈、质量记录、顾客投诉，发现不合格潜在原因。

2、由厂长提出采取预防措施防止不合格产品发生。

3、由质量监督员保证做到预防措施有效实施。

4、作好各种记录、检验、实验记录、不合格记录、过程控制结果，审核鉴定结果、顾客意见、管理平审结果等进行记录。

技术文件管理制度

1、目的

为了更好地管理本厂质量及技术文件,确保各类文件在有序的管理中使用。

2、适用范围

适用于本厂质量技术文件的管理,包括管理文件、外来文件及相关质量活动记录。

3、职责

3.1厂长负责批准发布质量手册,并负责文件的管理执行。

3.2行政办负责文件的登记、发放、收回、作废、销毁及归档等日常管理控制工作。

3.3行政办及质检室负责组织质量手册的编制。

3.4各部门负责本部门文件的编制、搜集、使用和保管,并及时归行政办归档管理。

4、管理要求

4.1本厂内各类质量管理文件、技术文件须经厂长批准发布,由行政办进行登记发放使用,未经批准发布的文件无效。

4.2各部门要及时搜集各业务范围内的技术文件,确保使用文件的现行有效,特别是质检室要定期与质量技术监督部门联系,保证使用有效版本的技术标准。

4.3各部门要做好各岗位的质量活动记录,认真审查,并定期及时归行政办管理。

4.4本厂内部借阅技术文件,由行政办负责履行技术资料借阅手续,并及时归还,外单位借阅本本厂技术文件,必须经本厂厂长批准后方可借阅 。

采购管理制度

1.目的

对采购物资的控制,确保采购的产品符合规定的采购要求。

2.适用范围

适用于本厂生产所需要的所有的物资的采购。

3.职责

3.1行政办负责组织对包装材料、药剂、及其他一些物资的供方进行评价,选择并确定合格供方。

3.2行政办负责包装材料及其他一些物资的采购和编制相应的采购计划。

3.3质检室负责对采购物资进行监督并进行物资的验收。

4.工作程序

4.l采购产品控制方法。

采购的产品应该从合格的供方进行采购,由质检室进行验收合格后方可投入使用。

4.2供方的选择

根据供方提供产品的能力对供方作出评价并选择供方。

4.2.1选择、评价供方考虑的重要因素 :

a.供方的质量管理体系.

b.供方的生产能力、产品质量、价格及服务情况。

c.供方生产所供产品的经历、资信和顾客满意程度 ;

d.新供方产品样品验证及小批量试用情况 ;

e.己列入《合格供方名录》的供方的交货情况 ( 供方的质量记录 )。

4.2.2选择、评价供方的准则 :

a.采购同类产品应同时确定两家以上合格供方：

b.选择新的供方应按采购要求对供方进行调查、评价。

c.每年对列入《合格供方名录》的供方进行一次重新评价,供方所供产品发生重大问题时立即对供方进行重新评价。

4.2.3选择、评价供方的过程和记录

a.行政办负责对包装材料及其他一些物资的供方进行调查,并填写《合格供方评价表》也可使用其它方法 ；

b.质检室组织有关部门进行评价,填写《合格供方评价表》,评价合格的,报厂长批准,列入《合格供方名录》；

c.质检室负责对供方进行重新评价,评价不合格的从《合格供方名录》中除名；评价结果及评价中提出的任何必要措施均应作记录并应保持。

4.3采购信息

4.3.l采购计划

a.行政办于每年生产前,根据本厂当年度的合同订单和销售趋势 , 制订当年度采购计划。采购计划要明确所需采购的品名、数量、规格、品质要求和交付时间。

b.采购计划须报厂长审批后实施。

c.临时性采购必须办理采购申请,厂长审批后方可采购,采购信息与计划采购相同。

4.3.2采购合同

4.2.3.l采购人员根据采购计划中规定的采购要求与合格供方签订采购合同,采购合同应明确名称、类别、型号、规格、质量要求、验证方法、交货地点、时间、价格、结算方式、质量责任等。

4.3.3.2采购合同签订后方可执行采购。特殊情况下无需或不能签定采购合同时,采购应按照采购计划执行,并加强进货检验,合格后才能投入使用。

4.4采购物资的验证

4.4.1验证的方式:检验、测量、观察、工艺验证、查验产品合格证文件等。

4.4.2验证依据采购物资标准及采购合同 .

4.4.3验证的实施质检室根据物资标准和采购合同及本厂规定,认真做好相应物资的进厂检测、验收并做好相应记录,行政办应该对购进物资质量负责,做好验收工作。

库房物资管理制度

一、包装物的管理

1、对所有包装材料的入库，出库数量及质量负全责，并有相应的台帐记录。

2、对常用包装材料应及时通知主管会计进行订购，保证生产顺利进行，否则耽误生产，追究责任，予以20—30元罚款。

3、对入库，出库包装材料应详细清查，否则发生短缺自行赔偿。

4、每月对出库包装材料及包装物及时盘点结算，以核对出库存包装材料和实际数量是否相符，若不相符，追究责任，是保管的责任由保管负责，是车间的责任由车间负责。

5、包装物保管应定期对包装物库房进行清查盘点，不能用的应及时报损，进行销毁处理。

二、原料、成品的管理

1、保管对入库，出库货物的数量负全责，并有详细的台帐记录。

2、保管应对每班次生产的各类物品记帐，做到帐、票、物三物相符，每星期盘点一次，如货物发生长短，按其实际数量进行赔偿。

3、保应督促装卸工将每天生产的货物分类入库，按要求码垛，否则成品保管有权处理装卸工当天的工资，装车工资不予开票记工，直至达到要求为止。

4、保管员在货物装车时，应和驾驶员，装卸工将装车货物的数量100%点清，当装车货物数量发生争议时，成品保管员有权要求装卸工翻车重新点过，到驾驶员和成品保管员认为相符为止。

5、当货物装车后驾驶员认为数量完全正确，但卸货时发生货物短缺，此损失应由驾驶员承担。

6、保管不应将烂袋和票袋不相符的货物混装，否则按失职对待，予以10—20元罚款处理。

7、保管应热爱本职工作，热情待客。

8、应保持原料、成品库房码垛整齐，卫生清洁，按要求放置鼠饵。

9、保管应对成品库内的安全负责，发现隐患及时上报，以尽快设法处理做到防患于未然。

10、保管就对原料、芝麻油入库和出库时间心中有数，发货时应遵循先进先出的原则。

食品卫生防护管理制度

一、原材料采购、贮藏卫生管理

（一）采购

    采购的原料必须符合国家和行业标准。

（二）贮藏

    1、应使用专用仓库贮存原材料

    2、库内应通风良好、干燥、洁净，并有毒、防蚀、防鼠措施。

    3、不准与非食品同库存放，应经常清扫库房、定期消毒，保持清洁。

    4、各种原材料应掌握先储先用的原则，防止积压变质。

    5、各种原料应分类堆放，码垛不宜过密集。

    6、各种原料贮藏期间，应定期检查水分含量及温度变化情况，对局部发热，霉变的原料，必须及时筛选处理。

二、工厂设施的卫生管理

（一）厂区和道路

    1、厂区应绿化，根据我厂实际情况可多种花。

    2、厂区道路铺设适用于车辆通行的坚硬路面，无积水。

    3、厂区应有良也的排水系统。

    4、排放的污水必须符合国家环保标准。

（二）厂房与设施

    1、厂房与设施必须根据工艺流程、合理布局，并便于卫生管理和清洗、消毒。

    2、厂房内必须设有防蝇、防鼠、防毒、防灰尘等设施。

    3、容易造成交叉污染的工序，应设置隔墙或采用其它有效措施予以隔离防止产品污染。

三、生产车间卫生规定。

    1、地面应能防水、防渗漏、防滑、防腐蚀、无毒、易冲洗消毒，并有适当的排水沟，应为圆弧或明沟。

    2、天花板应能防潮、防水、防霉、防灰、表面涂层牢固。

    3、门窗就严密，并必须设防蝇措施。

    4、消毒设施，主要车间的进口处，必须设有消毒盆。

    5、车间内必须安装通风设备。以保证车间内空气对流。

    6、车间的照明灯具应安装完好。

    7、更衣室应设有消毒设施。

四、工厂的卫生管理具体措施

    1、本厂应根据规范的要求，与卫检部门共同把产品卫生搞好。

    2、在生产车间内严禁吸烟、吐痰。

    3、各车间的所有设备、工器具，应经常清洗，必要时要消毒。

    4、设备、工器具用洗涤剂或消毒后，必须用饮用水彻底清洗干净，除去其残留物后，方可进行生产。

    5、每班工作结束后，必须将地面、墙壁、排水沟清洗干净室内污水，废弃物要及时消除。

    6、废弃物、垃圾，须及时清理出厂。

    7、车间内禁止存放与生产无关的物品。

    8、厂区禁止饲养家禽和家畜。

五、个人卫生与健康要求

（一）卫生教育

    1、厂领导和卫生管理人员，应经常对职工进行卫生安全教育。

    2、定期对全厂职工进行“食品安全法”，本标准及其它有关卫生规定的宣传教育和考核。

（二）健康检查

    1、生产人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查，取得健康证。

    2、健康要求：凡患有下列疾病之一者，不得从事生产工作。

      (1)痢疾、伤寒、病毒肝炎等消化道传染病(包括病源携带者)；

      (2)活动性肺结核；

      (3)化脓性或渗出性皮肤病；

      (4)其他有碍食品卫生的疾病。

    3、个人卫生

    (1)生产人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发；指甲不得涂指甲油。

    (2)生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间。

    (3)进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋：头发不得外露，工作服必须经常洗换。

    (4)生产工作人员不得穿工作服、工作帽、工作鞋进入非生产场地。

    (5)生产人员进行车间前须洗手、消毒。

    (6)严禁一切人员在车间吃零食、吸烟、随地吐痰。

5、非生产人员进入车间必须遵守规定执行。

六、生产过程中的卫生管理——原料的处理与要求

    (1)投产前的原料必须经过严格检验，不合格的原料不得使用。

    (2)投产前的原料必须合本标准的规定。

    (3)在生产过程中，必须将原料处理，半成品和成品工序分开，防止前后工序相互污染。

七、卫生与质量检验管理

    1、本厂必须设有与生产能力相适应的卫生、质量检验室。

    2、化验人员须经培训、考核合格后，方能工作。

    3、检验室应具备检验、化验工作所需的场所和仪器设备。

    4、检验应按国家有关检验方法和标准进行物理、化学检验。

八、具体管理检查体系

    1、各部门(非生产车间)应由部门主管组织，明确分工，认真打扫所属卫生管理区域，并定期接受检查。

    2、各生产车间的车间主任组织打扫保持卫生，认真依照车间卫生管理制度进行，并接受卫生检查。

3、对每次卫生检查中，发现的问题应立即纠正，做出相应处罚。

过程质量管理制度

1. 目的

对生产过程中影响产品质量的各个因素进行有效控制,保证产品质量满足规定要求。

2. 适用范围

适用本厂生产过程的控制。

3. 职责

3.1 由车间主任负责生产过程的控制、编制必要的作业指导书。

3.2 技术员负责工艺文件的制定与更改。

3.3 生产车间负责芝麻油的生产。

3.4 车间主任负责生产设备的维修、保养及检查。

3.5 化验室负责下达质量要求并负责检验。

4 工作程序

4.1 生产过程的受控条件

4.1.l 确保与生产过程有关的部门及时得到产品特性的信息。

a. 厂长下达生产计划时,化验室同时下达技术要求；

b. 按合同生产时,产品的技术要求应与经评审确定的顾客要求相一致;按标准生产时,应满足标准的技术要求；

c. 所有与生产过程有关的部门都应及时得到产品的技术标准；

d. 己下达的技术要求一经修改应立即通知到所有有关部门 。

4.1.2 确保有关工序和岗位获得作业指导书 :

a. 关键工序必须编制作业指导书；

b. 与生产过程有关的部门和操作较复杂或技术难度较高的岗位也应编制作业指导书；

4.1.3 确保使用适宜的设备。

a. 在用的设备的生产性能和状态应满足产品的技术要求；

b. 设备的保养、维修、大修按计划进行；

c. 设备故障做到及时处理,确保设备正常运行。

4.1.4 其它受控条件见下列程序:《测量监控装置控制程序》、《过程和产品的监视和测量控制程序》、《产品防护程序》、《不合格品控制程序》。

4.2 过程确认

4.2.1 应对生产的每个流程进行分析识别并确定其控制要点,找出关键过程加以重点监控：

关键过程：指对质量、性能、安全卫生有直接影响的工序,或形成产品重要质量特性的工序,或工艺复杂、质量不稳定的工序。

4.2.2 本厂生产过程中关键过程:

a. 炒子温度；

b. 对浆搅油。

4.2.3 关键过程严格执行工序作业指导书。

过程管理考核办法

为了确保本厂质量管理体系的有效运行,督促各部门、各岗位执行岗位职责,提高产品质量,降低成本,特制定以下质量管理考核办法:

1、考核工作由质量管理小组负责,每半年进行一次考核,考核内容为各部门、各岗位是否履行各自职责,是否按规定进行质量管理、进行质量控制,对达不到要求的,将视情况给予一定的经济处罚,对管理工作做得好,对生产工艺、质量管理有改进或提出好的建议的,给予一定的奖励。

2、生产车间要严格按工艺要求及本厂管理规定进行操作,规范质量控制,对发现一次违反规定操作或不按规定清洁卫生、操作的,一次给予责任人50元的罚款,连续发现三次的,出扣除一个月的工资外,开除本厂。生产的产品一次检验合格率低于98%的,低一个百分点,对车间主任罚款50元,对生产车间罚款l00元,由车间主任作出具体罚款分配。对违反设备操作规程或不按规定进行设备维护保养,造成设备损坏或因设备不正常造成产品不合格的,将视情况给予处罚 。

3、行政办确保采购物资合格,采购物资合格率达不到100%,是不合格的情况给予一定的罚款。行政办负责产品的销售,对因搬运交付过程中造成产品不合格的,发现一袋罚20元,服务不到位造成用户投诉或提出意见的,经核实属实的,一次罚款20元,一个职工3次被投诉的,除扣除一个月工资外,开除本厂,行政办主任受到相应的经济处罚。

4、化验室要严格按规定做好产品检验工作,对不按规定进行检验,少一次罚款50元,因质检员检验工作不准确,造成不合格产品出厂或不合格的物资进厂,将视情况给予严厉的处罚。质检办要认真做好本厂计量器具的周期检定工作,做好周检计划并按时送检,发现一台未检定或超检定周期的,罚款50元。

产品质量检验制度

1. 目的

对质量管理体系过程进行测量和监控,以确保过程能力符合策化要求，对产品特性进行测量和监控,以验证产品要求得到满足。

2. 范围

适用于对产品实现过程的能力进行测量和监控;对生产所用原辅材料,生产的半成品和成品的特性进行测量和监控。

3. 职责

3.1 质检室负责过程测量和监控的管理,各部门负责本部门所承担过程的测量和监控。

3.3 行政办负责对外购物资进行测量和监控。

3.4 质检室负责对半成品和成品进行测量和监控。

4. 工作程序

4.1 过程的测量和监控

4.1.1 质量管理体系各过程都应采取适宜的方法对过程能力进行监控,在适用时进行测量,下列各种方法都是适用的方法：

a. 计划完成情况统计

b. 产品合格率情况统计

c. 首批产品确认

d. 用质量控制图控制产品质量特性变化

e.对重要工序的工艺参数进行测量

f.对产品特性的测量进行比对试验。

4.1.2 对关键工序应对其主要的生产条件进行监控和测量,包括透明度、过氧化值、加热试验等。

4.1.3 当过程能力达不到规定的要求时,应采取以下措施。

a. 属于本部门能解决的问题,应即作出调整；

b. 属于其它部门的问题,立即通知责任部门或人员；

c. 如问题重大或多次发生,应采取纠正和预防措施。

4.1.4 对过程能力的监控和测量应作相应的记录。

4.2 产品的测量和监控。

质检室负责编制各类检测规程、明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据,使用的检测设备等。

4.2.1 进货验证

质检室负责对进厂的外购物资进行验证,检查产品合格证,并作外观检验,检验有无破损、变形等,并作好合格与否的状态标识。

4.2.2 因生产急需紧急放行的产品,须经厂长审批后,作出标识和记录以便追溯。

4.2.3 生产过程的检验和试验

生产过程中的产品检验由质检室依据产品标准和相应的检验规程,进行抽样检验,并做好记录。针对检验中出现的质量问题,通过生产操作人员及时解决和控制,必要时按《不合格品的控制程序》处置。

4.2.4 最终产品的检验和试验

4.2.l 最终产品的取样由质检人员按 GB/T8233—1987有关规定进行。

4.2.4.2 质检人员对每批样品按GB/T8233—1987或合同规定或顾客的要求进行检验和试验,并做好原始记录。

4.2.3 成品检验合格后由化验室出具检验合格单,并对产品作出合格状态标识,成品检验不合格的,则出具不合格单,对成品作出不合格状态标识,并按《不合格控制程序》处理。

4.2.4.4 不涉及安全、卫生及对产品的质量无较大影响的不合格,经厂长批准,可以放行,但要做好记录,以便追溯。

4.2.5 对涉及安全检查、卫生指标或法律法规要求的不合格产品,任何人都不得放行,即使顾客同意接受也不得放行。

4.2.4.6 产品测量和监控记录、进货、生产过程和成品的检验与试验记录均应真实地反映产品质量的实际情况,不得弄虚作假,私自改动检验数据和结果。检验结论要明确,有检验负责人和检验人员的签字。

4.2.5 外送检验

对本厂实验室没有能力检验的项目可委托社会实验室承担,但该实验室必须具备相应的资格,外送检验必须厂长批准后方可进行,本厂应与承担检验的社会实验室签订检验合同。

中断生产加严检验制度

1、为了全面加强质量管理,严格进行过程质量控制,为防止因中断生产造成产品不合格,特制定本制度。

2、所谓中断生产是指非正常性停止生产,指因设备出现故障或其它原因被迫停止生产。

3、生产车间要认真做好设备的日常维护工作,防止出现因设备故障导致中断生产。当出现设备故障或其它原因中断生产时,生产车间要及时通知质检人员,质检人员要对中断生产前生产的该批产品严格进行抽样检验,不得不检验直接入库。

4、当排除故障重新生产时,质检人员要对最初生产的产品进行抽样检验,至少连续做三个样合格后,才能视为正常生产,按正常生产进行检验。

5、质检人员未按规定进行检验,少一次检验罚款50元,若因质检人员未按规定检验,导致不合格产品流入市场,将视情况给予处罚 。

6、生产车间未及时通知质检人员,导致该批产品未严格检验,生产车间将视情况承担相应的责任 。

7、本厂质量管理小组要定期检查质检科的质量检验工作,要把中断生产加严检验作为重点进行检查,发现问题及时纠正,并纳入质量管理考核中。

合理工艺布局规定

　　（一）、设计：1、凡新建、扩建改建的工程项目有关食品卫生部分均应按本规范和各该类食品厂的卫生规范的有关规定，进行设计和施工。2、各类食品厂应将本厂的总平面布置图，原材料、半成品、成品的质量和卫生标准，生产工艺规程以及其他有关资料，报当地食品安全监督机构备查。

　　（二）、选址：1、要选择地势干燥、交通方便、有充足的水源的地区。厂区不应设于受污染河流的下游。2、厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；不得有昆虫大量孳生的潜在场所，避免危及产品卫生。3、厂区要远离有害场所。生产区建筑物与外缘公路或道路应有防护地带。其距离可根据各类食品厂的特点由各类食品厂卫生规范另行规定。

　　（三）、工艺平面布局：1、各类食品厂应根据本厂特点制订整体规划。2、要合理布局，划分生产区和生活区；生产区应在生活区的下风向。3、建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求；原料与半成品和成品、生原料与熟食品均应杜绝交叉污染。4、建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温、湿度和其他工艺参数的要求，防止毗邻车间受到干扰。5、厂区道路应通畅，便于机动车通行，有条件的应修环行路且便于消防车辆到达各车间。厂区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料铺设，防止积水及尘土飞扬。6、锅炉烟筒高度和排放粉尘量应符合GB 3841的规定，烟道出口与引风机之间须设置除尘装置。7、生产车间人均占地面积(不包括设备占位)不能少于1.50m2，高度不低于3m。8、生产车间墙壁要用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖或其他防腐蚀材料装修高度不低于1.50m的墙裙。9、生产车间进口，必须设置洗手设施、工作靴鞋消毒池。10、生产车间的厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置，其出入口不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应与车间排水管道分设。设置坑式厕所时，应距生产车间25m以上，并应便于清扫、保洁，还应设置防蚊、防蝇设施。

    （四）、设备设置及安装：1、设备设置应根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑。2、各种管道、管线尽可能集中走向。冷水管不宜在生产线和设备包装台上方通过，防止冷凝水滴入食品。其他管线和阀门也不应设置在暴露原料和成品的上方。3、设备安装应符合工艺卫生要求，与屋顶(天花板)、墙壁等应有足够的距离，设备一般应用脚架固定，与地面应有一定的距离。传动部分应有防水、防尘罩，以便于清洗和消毒。4、各类料液输送管道应避免死角或盲端，设排污阀或排污口，便于清洗、消毒，防止堵塞。

设备安全管理规定

我厂各科室保管使用着大量仪器设备，为防止和减少事故的发生，保障操作工人员安全和本厂财产不受损失，创造良好的生产条件，使用部门应落实对仪器设备的安全管理。为确保仪器设备的安全，制定本规定：

一、一般仪器设备的管理

1、各科室的责任人应将本科室的仪器设备安全管理工作纳入重要议事日程，有安排、有检查、有奖惩、有记录。

2、各科室应建立仪器设备台帐，并切实作到帐物相符。

3、未经科室负责人书面同意，任何人不得将仪器设备带出本科室。

4、各科室新进仪器设备后，应向行政办公室备案，对仪器的保管办法应征求行政办公室意见。

5、使用科室应指定专人负责仪器设备的安全保管和查对工作，作到每天上、下班各查对一次仪器设备，发现异常情况立即报告。

6、使用发热型仪器设备时，工作人员应守侯至使用完毕。

7、所有电动仪器设备使用完毕，应及时拔下电插头，确保安全。

二、贵重仪器设备的管理

1、贵重仪器设备相对集中的科室，必须派员值班，确保安全。

2、放置贵重仪器设备的房间钥匙必须专人保管，不得外借或随意放置，确保钥匙不被偷配、盗用。

3、放置贵重仪器设备的房间应加固门窗，并禁止无关人员随意进出，以防仪器被盗、被破坏。

三、特种设备的购置、安装、注册登记及报废

特种设备是国家以行规的形式认定的仪器设备，包括设备部件及配套装置。我厂的设备中属于特种设备的是锅炉。

1、特种设备的购置

购置特种设备时，应进行认真的市场调研，选择由国家认定的具有特种设备生产资质的厂家生产的设备。使用单位不得自行设计、制造和使用自制的特种设备，也不得对原有的特种设备擅自进行改造或维修。

2、特种设备的安装

特种设备购置后，要及时办理安装申报手续。特种设备应由制造该设备的厂家负责安装和调试，不得自行安装和使用。施工单位在验收合格后尽快将技术资料移交本厂存档。

3、特种设备的注册登记

特种设备安装和调试完毕，安装单位自检合格后，由本厂提出申请，报请特种设备检验所安排检验，合格后持特种设备检验所出具的“检验报告书”办理“注册登记”手续和取得“特种设备使用登记证”。凡未按要求办理“注册登记”手续，未取得“特种设备使用登记证”的特种设备，不得擅自使用。

4、特种设备的报废

特种设备使用年限到期或检验判废及因其他原因无法再正常使用的设备，应立即停止使用并向特种设备检验所提出厂内报废申请，然后由本厂统一到质量技术监督局办理注销手续。

四、特种设备定期检验与检查

1、在用特种设备，必须坚持对其技术安全性能进行定期检验。对特种设备安全技术性能的定期检验一般是请特种设备检验所来校进行，特种设备检验所出具“检验报告书”后，再办理“特种设备使用登记证”事宜。定期检验工作由行政办公室组织，接受特种设备检验所的检验，并将检验结果在厂内公布。

2、因工作变化，须停用一年以上的特种设备，要到质量技术监督局办理停用手续。特种设备在停用期间可不进行定期检验。

3、停用一年以上或发生过事故的特种设备、以及遇到自然灾害并可能影响安全技术性能的特种设备，在使用前都要进行全面的检查和维护保养，施工单位自检合格后，经特种设备检验所验收检验合格后，重新取得“特种设备使用登记证”后方可使用。

4、特种设备的委托维护、大修和改造应委托原制造单位负责，如遇特殊情况也可选择具有资质的单位施工，并签订施工合同。竣工后经施工单位自检合格，本厂提出验收检验申请，请特种设备检验所来校进行验收检验。检验合格后到质量技术监督局办理“特种设备使用登记证”事宜。

5、特种设备的安全检查

对在用特种设备进行安全检查，是保证特种设备安全使用的有效手段。检查工作要形成制度，认真执行。本厂每年检查（或抽查）一次，特种设备使用人员在使用前后要进行检查。

（1）本厂检查（或抽查）内容：

①特种设备安全操作规程的制定和执行情况；

②特种设备负责人和使用人员落实情况；

③特种设备建帐情况；

④特种设备技术档案建立情况。

（2）特种设备负责人和使用人员安全检查内容：

①设备及其部件的性状完好情况；

②保护装置的完整可用和校准情况；

③噪声、磨损、异常振动等运行状况。

五、使用科室应发动全体员工积极参与仪器设备的安全防范，发现可疑迹象及时报告。使用部门的负责人应经常组织自查，并积极配合行政办公室检查仪器设备的安全情况。对违反本规定，造成不良影响或本厂财产损失的科室及个人，将按有关规定处理。

设备维护、清洗、消毒规定

设备维护、清洗、消毒是操作工人为保持设备正常技术状态、延长使用寿命必须进行的日常工作。 

1、设备维护的"五项要求" 

（1）整齐：工具、工件、附件放置整齐；安全防护装置齐全；线路管道完整。

（2）清洁：设备内外清洁；各池面、池壁等无油污、无碰伤；各部位不漏油、不漏水、不漏气、不漏电；垃圾清扫干净。

（3）清洗消毒：用于加工制造、包装、储运等的设备、工器具和生产用管道，应定期清洗消毒。

（4）润滑：按时加油换油，油质符合要求。

（5）安全：实行定人定机和交制度；熟悉设备结构和遵守操作规程，合理使用设备、精心维护设备、防止发生事故。 

2、现场设备维护管理的内容 ：设备维护工作，按时间可分为日常维护和定期维护；按维修方式可分为一般维护、区域维护和重点设备维护。维护工作内容大致包括；查看、检查、调整、润滑、清洗、修换和消毒等项现场管理维护工作。

（1）设备的日常维护

设备日常维护包括每日维护和周末清扫。每日维护，要求操作工人在每班生产中必须做到，班前对设备的润滑系统、操纵系统、池面等进行检查，再开动设备；班中要严格按操作规程使用设备，发现问题及时进行处理；下班前要认真清扫设备，清除污渍。每周末要对设备进行彻底清扫、擦拭，按照"整齐、清洁、润滑、清洗消毒、安全"五项要求进行维护，由维护工人和设备管理部门的负责人员分别进行检查评分，并公布检查评分结果。每月评奖一次，年底总评一次，成绩突出者给予奖励，以调动操作工人维护设备的积极性，使日常维护工作做到经常化、制度化。 

（2）设备的定期维护

设备的定期维护是在维修工人辅导下，由设备操作工人按照定期维护计划对设备进行局部或重点部位拆卸和检查，彻底清洗内部和外表，疏通管路，清洗或更换零部件，调整各部配合间隙，紧固各个部位。电器部分的维修工作由维修电工负责。定期维护完成后应填写设备维修卡记录维护情况，并注明存在的主要问题和要求，由车间主任及厂长验收，维修工人提出处理意见，反馈至设备管理部门进行处理。 设备"定期维护"间隔期一般为：每三个月进行一次。对精密、重型、稀有设备的维护要求和内容应作专门研究，一般是由专业维修工人进行定期清洗及调整。 设备定期维护的主要内容是： A、拆卸指定的部件、箱盖及防护罩等，彻底清洗，擦拭设备内外。 B、检查、调整各部配合间隙，紧固松动部位，更换个别易损件。 C、疏通管路，更换管道和清洗管道。 D、清扫、检查、调整电器线路及装置（由维修电工负责）。

（3）设备的区域维护

设备的区域维护是企业按照生产区域设备拥有量或设备类型划分成若干区域，维修工人有明确分工并与操作工人密切配合，负责督促、指导所辖区域内的设备操作者正确操作、合理使用、精心维护设备；进行巡回检查，掌握设备运行情况，并承担一定的设备维修工作；负责区城内设备完好率、故障停机率等考核指标落实。区域维护是加强设备维修管理为生产服务，调动维修工人积极性的一种岗位责任制。 区域维护的工作内容是： A、每日值班维修工人对负责区城内的设备主动巡查一次使用情况和精度，并作出详细记录，存档备查。 B、对环境有特殊要求（恒温、恒湿、防振、防尘）的精密设备，企业要采取相应措施，确保设备的精度、性能不受影响。 C、精密、稀有、关键设备在日常维护中一般不要拆卸零件，特别是光学部件。必须拆卸时，应由专门的修理工人进行。设备在运行中如发现异常现象，要立即停用，不允许带病运转。 D、严格按照设备使用说明书的规定进行操作，不允许超规格、超重量、超负荷、超压力使用设备。 E、设备的润滑油料、擦拭材料和清洗剂要严格按照说明书的规定使用，不得随便代用。润滑油料必须化验合格。 F、精密、稀有设备在非工作时间要加防护罩。如果长时间停歇，要定期进行擦拭、润滑。 G、设备的附件和专用工具应放置在专用柜架或专用库房内，要保持清洁，防止锈蚀和碰伤，不得外借或作其它用途。 

3、所有食品接触面，包括设备和工器具等与原料、产品接触的表面，应防止锈蚀并经常予以消毒，消毒后要清洗彻底（热消毒除外），以免消毒剂残留造成污染。

（1）完工后，对使用过的设备工器具应进行彻底清洗消毒，必要时在开工前再清洗1次（仅与干燥食品接触的除外）。

车间使用杀虫剂后，所有设备和工器具应彻底清洗，除去残留药物，消除污染。

已清洗、消毒过的可移动设备和工器具，应放置在能防止其食品接触面再受污染的场所，并保持适用状态。

灌装机在灌装后应彻底清洗，清洗后灌装口用食品级消毒剂消毒。压盖机在生产结束后应彻底清洗轧头、卷轮、托盘等容易受到污染的零件和死角。

容器的清洗设备均应定期清洗并维护保养。每天生产结束后，桶、过滤机、泵、橡皮管、塑料管及各种量具、容器均应拆卸清洗干净。

用于清洗与原材料、产品接触的设备和工器具的清洗用水，应符合GB5749的规定。

定期对压缩空气的过滤系统进行维护保养，以免产生污染，保证压缩空气的卫生与质量。 

用于芝麻油生产的机械设备和场所不得作与生产无关的用途。

（2）清洗和消毒管理

企业应制订清洗、消毒措施和制度，保证企业所有场所、设备和工器具的清洁卫生。

所有设备和工器具必须经常清洗和消毒；接触湿物料的表面使用后应立即清洗；接触干物料的表面使用后应立即采用干法清扫(必要时采用湿法清洗)。

直接用于清洁食品设备、工器具及包装材料的清洁剂必须是食品级清洁剂，不得使用非食品级清洁剂。

一般不得使用金属材料(如钢丝绒)清洗设备和工器具。特殊情况下必须使用金属材料清洗时，应严格防止金属物混入产品。

须原地清洗的设备和管道应先用清水冲洗(水温一般不超过45℃)，然后使用洗剂或消毒剂。同时应经常检查冲洗器的喷嘴，以保证洗涤剂或消毒剂均匀喷洒。

清洗消毒的方法必须安全、卫生，使用的消毒剂、洗涤剂必须在使用状态下安全、适用。

用于清扫、清洗和消毒的设备、工器具应放置于专用场所内妥善保管，由专人管理。

每班工作结束后必须将地面、墙壁、排水沟清洗干净；室内的污水，废弃物要及时清除。

厕所必须经常清洗，定期消毒，保持清洁。 

生产设备、工器具、操作台应经常清洗，必要时进行消毒；消毒后必须彻底冲洗干净，除去残留物。消毒灭蝇的药品不得有碍食品卫生。

每次做完设备维护、清洗、消毒工作后均应做好记录。

生产运输设备管理制度

一、为了加强设备管理，提高生产技术装备水平和经济效益，保证安全生产和设备正常运行，根据我本厂的实际情况，特制定本制度。

二、设备的管理是为了保证设备的正常运行，加强维护与计划性检修，依靠技术进步，进行设备更新与改造，坚持专业管理与群众管理，技术管理与经济管理相结合的原则。

三、设备管理有厂长负责，生产车间是设备管理的主要部门，并配置专（兼）职设备管理员，其主要任务是对设备进行综合管理，保持设备完好。对车间或班组的设备管理工作进行业务指导工作。生产车间设备管理员还必须存有我厂主要设备资料，内容应包括：制造厂家原始图纸、合格证书、安装使用说明书等完整资料

四、生产车间必须做好设备更新与改造的规划、选型、购置及安装调试等管理工作，购置重要生产设备应当进行技术、经济论证，并按照有关规定上报审批。购置设备，应当由设备专管人员提出有关设备的可靠性和有利于维修的要求。

五、选购进口设备时，应当备有维修技术资料和必要的维修配件。

六、生产设备应当建立健全的操作、使用、维护规程。

七、设备的操作和维修人员必须严格遵守设备的操作和维修规程。

八、按照国家的有关规定，加强对动力、起重、运输、仪表、仪器、压力容器等设备的维护，检查检测和预防性试验。

九、设备的检修工作应严格遵守检修规程，执行检修技术标准，以保证检修质量，缩短检修时间，降低检修成本。

十、根据设备的实际技术状况，结合生产安排，编制设备检修计划，本厂必须严格执行检修计划。

十一、检修班组应当在保证设备检修质量的前提下，做好设备的修复利用，节约检修成本。

十二、设备的主管部门应当编制设备改造和更新的中长期和年度计划，并组织实施。

十三、属于下列情况之一的设备，应当报废更新。

1、经过预测，继续大修后，均不能恢复设备正常运行，不能保证安全经济运行的。

2、设备老化，技术性能落后，无配件来源的。

3、属于国家淘汰产品停止生产的。

十四、设备报废，必须遵守国家有关规定，并办理报废手续。

十五、生产车间应建立健全设备验收交接、设备档案管理和考核制度。组织制定设备检修工时、资金、材料消耗及储备定额。

十六、设备发生事故必须如实上报，发生设备事故，必须查明原因，并按照事故性质进行严肃出理。

十七、检修每台设备时，应指定管理负责人，管理负责人一般应具有中专以上文化水平，并由具有一定的实际工作经验者担任。

十八、对由于设备管理不善，设备发生严重事故而影响安全生产的，根据情节对分管负责的有关人员追究责任。对玩忽职守，违章指挥，违反设备操作、使用、维护、检修规程，造成事故和直接经济损失的职工，根据情节轻重，分别追究经济责任。

食品标识标注内容的规定

一、必须标注内容：

1、食品名称；

2、配料表（应按加入量的递减顺序—— 列出原始配料，食品添加剂必须使用国家标准规定的名称，其中甜味剂，防腐剂、着色剂应标明具体名称）；

3、净含量；

4、制造者、经销者的名称和地址（必须标明食品制造、包装、分装或销售任一单位经依法登记注册的名称和地址，进口食品必须表明原产国名及总经销者在国内依法登记注册的名称和地址）；

5、日期标志和贮藏指南（必须标明食品的生产日期、保质期或保存期；若食品的保质期或保存期与贮藏条件有关，必须标明食品的贮藏方法）；

6、质量（品质等级）；

7、产品标准号；

8、产地；

9、生产许可证标志及编号；

10、塑料包装物生产厂名及生产许可证编号；

11、特殊标注内容（指经电离辐射线或电离能量处理过的食品或配料）。

二、推荐标注内容：

1、批号；

2、食用方法；

3、热量和营养素；

三、允许免除标注内容：

1、当容器的最大表面的面积小于10平方厘米时，除香辛料和食品添加剂外，可免除必须标注内容中2、5、6、7项的内容。

2、产品标准（国家标准、行业标准）中已明确规定保质期或保存期在18个月以上的食品，可以免除保质期或保存期。

3、进品食品可以免除原制造者的名称、地址和产品标准号。

四、基本要求：

1、食品标签不得与包装容器分开；

2、食品标签的一切内容，不得在流通环节中变得模糊甚至脱落；必须保证消费者购买和食用时醒目、易于辨认和识读；

3、食品标签的一切内容，必须清晰、简要、醒目。文字、符号、图形应直观、易懂，背景和底色应采用对比色；

4、食品名称必须在标签的醒目位置，食品名称和净含量应排在同一视野内；

5、食品标签所用文字必须是规范文字，可同时使用汉语拼音、少数民族文字或汉字或外文，但必须与汉字有严密的对应关系，外文不得大于相应的汉字；

6、食品标签所用的计量单位必须以国家法定计量单位为准，如：质量单位g或kg或千克，ml或L或升；

7、净含量及固形物含量的表示方法；液态食品用体积；固态食品用质量；半固态食品用质量或体积；容器中用含有固、液两种物质的食品，除标明净含量外，还必须标明该食品的固形物含量，用质量或百分数表示；同一容器中如果含有互相且品质相同、形态相近的几件食品时，在标明净含量的同时还必须标明食品数量。

五、散装食品应在销售容器的显著位置标明该批产品的生产日期、保质期或保存期。

成品包装规定

1、成品包装必须使用符合食品卫生要求的包装材料，包装材料必须无毒、无异味、不褪色。

2、包装材料上的产品标志必须符合国家有关规定。

3、包装后的产品净含量符合国家规定的误差标准。

4、每批产品都有一个生产批号（或生产日期），使产品具有可追溯性。

5、产品标签的领用数量按生产计划数量，剩余标签必须及时退库，领用和退库都应有记录。

6、废弃的标签，经厂长批准后，由质检部监督销毁。

生产运输产品防护规定

1、目的

在生产过程中规范搬运、贮存、包装、防护以及交付活动，保证产品质量不受影响。

2、范围

适用于公司从进货(材料／零件)加工、包装直至交付的全过程。

3、职责

3．1生产部负责对公司所有产品的搬运、贮存、包装和防护的管理。

3．2业务部负责最终产品的交付。

3．3仓库管理员负责对库存产品的贮存和防护。

3．4车间负责生产过程中的产品搬运、贮存、防护和包装。

4、搬运

4．1．1物资进厂后，物资管理人员须在场指导卸货、搬运至指定仓库或区域待检。

4．1．2成品交付时，操作人员应核定发货单内容与实物是否相符，不得错装、漏装，装货时应有雨蓬与隔离。以防产品雨淋或中途遗失。

4．2贮存和防护

4．2．1仓库内要整洁，所有物资应有防护隔离措施，如防潮、防漏、

防火等措施，贮存物资很整齐，分类并有杯识，按《库房管理制度》执行。

4．2．2生产过程中的防护

1、所有机器设备应在密闭状态下运行，不能密闭的，应加盖防护罩盖，以防在制品污染。

2、生产场所照明设施应有防爆设施，避免发生意外污染物料或产品。

3、生产过程中的产品码放、贮存应整洁有序，标识清楚，生产主任与班组长负责管理与监督。

4、生产场所严禁存放有毒有害物资，如化工产品油、润滑脂等。

4．2．3易燃易爆物品应单独存放，并由仓库保管员做好明显标识和安全消防工作。

4．2．4保管员应定期对所保管的物资进行自查，当出现影响贮存物资质量时，保管员应采取补救措施，并上报主管领导，做好处理记录。

4．2．5保管员必须做好本库的帐目报表工作，贯彻先进先出原则，确保产品物资周转。

4．3包装

4．3．I包装人员在包装前应确认产品质量是否达到要求，经检验合格的产品，确认合格后，用规定的包装物包装，交付入库。

4．3．2包装物入库前应向供货方索要包装物合格证明，确认包装物无毒无害。

4．3．3包装物库房应整洁，以防包装物污染。

4．4交付防护

4．4．1发货前应查验顾客出具的有效领货凭证(业务结算单)。

4．4．2货物运输工具应无污染，装车完毕应加盖蓬布，以防运输过程中产品受损。

食品安全事故处置方案

1.目的

对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。

2.定义

食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故

3.职责

3.1质量管理部门负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。

3.2厂食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。

3.3销售部门负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。

3.4如出现食品安全事故后，配合质量管理部门和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。

4.工作程序

4.1报告 

报告原则：公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。

4.2报告程序

发生食品安全事故时，各部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向厂领导报告，部门主管领导不在时，可直接向厂领导报告，并由厂统一及时向当地质量技术监督部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。

4.2.1初次报告

应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。

4.2.2阶段报告

既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。

4.2.3总结报告

包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。

4.3食品安全事故处置

发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并立即予以召回并销毁。

    5.责任追究

5.1各部门负责人及厂领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。

5.2各部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。

6.纠正与完善

如有事故发生，由质量管理部组织进行原因分析，编制《食品安全事故调查报告》，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后予以实施。

食品安全小组将《食品安全事故调查报告》交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。

事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。

消费者投诉受理制度

一、值班人是投诉第一受理人。接到消费者投诉后，在自己权限范围内的及时处理，超权限的迅速上报办公室。

二、接到消费者投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。

三、站在消费者的角度表示同情，尽量缩短与消费者之间在感情上的距离。

四、了解消费者投诉原因和要求，告诉消费者需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞消费者。

五、所有投诉处理，尽量避免在顾客较多的场合处理。

六、单独接触消费者时，态度友善，不争吵、辩论。

七、若属消费者误解或不了解公司有关规定引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通同顾客之间的联系。

八、事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告消费者，征求消费者对处理办法的意见。

九、搞好投诉处理的善后工作，公司每次的投诉记录，交办公室存档。

十、投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。

从业人员健康检查及档案管理制度

档案管理制度

一、目的：

为了更好地开展职业病防治工作、维护广大职业人群的身体健康，保证健康监护档案和职业病诊断档案资料的连续性和完整性，更好地为我厂员工服务，按照《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》及《职业健康监护管理办法》的要求特制定从业人员职业健康档案管理制度。 

二、档案资料的归档范围： 

1. 健康监护档案内容

1.1 健康监护档案册。

1.2 职业健康体检结果报告。

1.3健康体检综合分析报告。

1.4职业健康体检复查人员名单及复查结果报告。

1.5职业病观察对象和职业禁忌症处理意见书。

1.6丛业人员职业健康监护档案包括劳动者的职业史、既往史和职业病危害接触史；相应作业场所职业病危害因素监测结果；职业健康检查结果及处理情况；职业病诊疗等有关个人健康资料。

2. 职业病诊断档案

管理部应建立职业病诊断档案并永久保存，档案内容应当包括：

2.1职业病诊断证明书；

2.2职业病诊断过程记录

2.3用人单位和劳动者提供的诊断用所有资料；

2.4临床检查与实验室检验等结果报告单；

2.5现场调查笔录及分析评价报告。

三、借阅：

1. 各有关部门、单位到管理部查阅档案资料者，须持单位介绍信或征得管理部主管领导同意，并履行登记手续，对所查内容、利用目的作详细登记。 

2. 管理部为所需借、调资料的单位和个人提供复印材料。

3. 档案原始材料原则上不外借，特殊情况需外借的，须经主管领导批准方可。

4. 借阅档案材料必须履行登记、签字手续，一般情况下，外借期限不超过一周。

5. 对借阅的档案资料，必须妥善保管，不得转借，不得在档案资料上标记、涂改或撕页、拆卷等。归还时档案人员要进行检查，保证档案完整无损。 

四、保管：

1. 档案室切实做好七防，即防潮、防虫、防火、防盗、防尘、防鼠、防晒。 

2. 档案室严禁吸烟及存放易爆、易燃等易于导致火灾的危险品。

3. 档案室要保持清洁卫生，档案资料摆放整齐，便于资料的管理和使用。

4. 档案管理人员要熟悉业务，准确、及时地为使用者提供方便服务。

5. 对所保管的档案资料，要经常查看，发现破损和字迹不清的，要及时进行修补、复制，发现重大问题要及时请示、报告。 

6. 档案室严禁无关人员随意进入。

从业人员健康检查

一,食品生产人员每年必须进行健康检查,不得超期使用健康证明.

二,新参加工作的从业人员,实习工,实习学生必须取得健康证明后上岗,杜绝先上岗后查体的事情发生.

三,食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作,建立从业人员卫生档案,督促"五病"人员调离岗位,并对从业人健康状况进行日常监督管理.

四,凡患有痢疾,伤寒,病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的,不得参加接触直接入口食品的生产经营.

五,当观察到以下症状时,应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施:腹泻;手外伤,烫伤;皮肤湿疹,长疖子;咽喉疼痛;耳,眼,鼻溢液;发热;呕吐.

不安全食品召回制度

第一章  总则

一、目的

使进入流通领域的不符合食品安全标准的产品及时、快速、完全的召回，避免或减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全。

二、适用范围

本制度适用于本厂进入流通领域的不符合食品安全标准的产品。

三、职责

1、厂长负责产品召回的启动及审批。

2、食品安全管理小组负责产品召回的总体策划与监督。

3、质检科负责食品安全危害的评估；仓库负责召回的具体实施；其他相关部门协助实施。

第二章  管理规定

一、食品安全危害的调查和评估

1、本制度规定需要召回的不安全食品包括：

1.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；

1.2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；

1.3含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，标识不全、不明。

2、本制度所称召回，是指我厂对确认的已进入流通领域的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。

3、当获知我厂产品可能存在安全危害或接到当地质监部门的食品安全危害调查书面通知时，食品安全管理小组应立即组织食品安全危害调查和食品安全危害评估，如有必要可委托国家认可的产品检验机构，实施相关的技术检测。

3.1食品安全危害调查的主要内容包括：

3.1.1是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求；

3.1.2是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品；

3.1.3食品的主要消费人群的构成及比例；

3.1.4可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。

3.2食品安全危害评估的主要内容包括：

3.2.1该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性；

3.2.2不安全食品对主要消费人群的危害影响；

3.2.3危害的严重和紧急程度；

3.2.4危害发生的短期和长期后果。

4、食品安全危害调查和评估结果应汇报厂长，确认属于不安全食品的，应实施召回。

二、食品召回的实施

1、食品召回由厂长启动，由食品安全管理小组负责总体实施。

2、根据评估结果确认需要实施召回时，经厂长宣布实施召回后，食品安全管理小组应立即组织相关部门人员查找原料仓库、车间、成品仓库、运输过程等各种环节的相关记录，确定受影响的产品数量、批号和去向。

3、确定受影响产品的范围后，食品安全管理小组应立即通知有关分我厂停止生产，有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。

4、食品安全管理小组根据危害产生的原因，确定召回方式，由厂长批准后，通知仓库、销售我厂或外经办实施召回。召回方式有：

4.1对已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品，我厂应将受影响产品全部收回。

4.2含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明的，通过加贴说明、发布告示等方式进行补救。

5、销售我厂根据产品召回原因、受影响产品批次填写《产品召回通知单》，用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。

6、若需召回产品为出口产品，应由外经办根据产品召回原因、受影响产品批次填写《产品召回通知单》，用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。在必要的情况下通知出入境检验检疫部门，请出入境检验检疫部门协助追回受影响产品。

7、食品安全管理小组对食品召回的实施进行监督与跟踪。

8、当我厂启动食品召回后，应按照有关法律法规规定，向当地质监部门报告。

三、食品回收后的评估与处置

1、食品安全管理小组根据各相关方反馈回来的反馈单，确认所需召回的产品是否全部处于隔离状态。

2、如未全部收回需召回产品，则根据危害风险程度通过媒介如报告、布告、新闻等形式通知消费者，详细说明危害类型，迅速收回产品。

3、食品安全管理小组应对已进行隔离的产品组织再次评估，根据危害等级、运输成本和货物价值等确定处置方案，处理方式可分为当地销毁、拉回分厂处理等。

4、处置方案经厂长批准后实施，开具《召回/隔离产品处理通知单》，下达至各相关方，由各相关方对召回/隔离的产品进行处理。

5、食品安全管理小组对召回产品的处置进行监督与跟踪。

6、对召回食品的后处理应当有详细的记录, 并向当地质监部门报告。

四、建立食品召回管理档案

1、我厂应整理保存召回记录，并建立食品召回管理档案，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。

第三章  附表/图

1、《产品召回通知单》                   

2、《召回/隔离产品处理通知单》          

产品召回通知单

编号：

编号：

一、食品生产企业应当建立食品销售台帐；销售台帐应记录销售日期和购货者名称、联系方式等信息。批发食品必须开具销售凭证，销售凭证应当有存根联、联和随货同行联。

二、食品销售台帐应当真实，不得伪造。台帐保存期限不得少于两年。

三、食品生产者应采用先进技术手段建立食品销售台帐和对台帐进行管理。

食品进货查验记录制度

一、采购食品原料，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件、食品的相关质量认证证书，索要供货者的销售票据，并通过复印、存档等多种方式，记载查验情况。

二、如实记录食品原料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者采用计算机管理，建立电子台帐；或者保留载有相关信息的进货或者销售票据。

三、食品进货查验记录和进货票据应当真实，保存期限不得少于二年。

*号项目检验计划

由于本厂检验设备有限，无法在出厂检验中对部分检验项目进行检验，我厂规定质检室将以下带“*”号的项目每年送法定检验机构检验两次，其中上半年四月送检一次，下半年十月送检一次，并对检验结果留存，检验项目如下：

1、总砷

2、铅

外委、外协项目管理办法

第一条 适用范围

(一)用于本厂人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

(二)特殊原料无法购得现货，也无法自制时。

(三)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。

第二条 选定方法及基准

(一) 审查方式：书面审查及实地调查

1.外协加工的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。

2.申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。

3.实地调查时，由质量管理小组指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。

4.实地调查后可选定其中一家厂商试用。

(二)审查基准：

1.质量

2.供应能力

3.价格

4.管理

选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。

(三)审查流程(见有关文件)。

第三条 试用

当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本厂的协作厂商。

(一)试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商，试用合同格式见有关文件。

(二)试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。

(三)试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工。

第四条 正式设立

(一)正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本厂的协作厂商。

(二)正式合同内容：与试用合同格式相同，格式见文件。

第五条 外协

(一)负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。

(二)外协资料：外协加工时要给试用厂商或协作厂商的资料。

1．操作标准

2．检查标准

3．检验标准

4．材料的规格、数量

(三)外协指导管理：

1．使其确实按照我们的规定来加工。

2．协助其提高质量。

3．经常联系协调，了解外协的进度、质量。

4．指导教育与考核。

(四)外协核价

当由本厂供料时

总价＝单价×数量×(1－报废率)

1．数量必须要经负责的生产管理员签证，有时可由过磅员重新核算。

2．报废率(抽样测量)或报废数的资料由质量管理部门提供。

(五)外协督促，确使外协加工或外协制造的货品如期交来。

第六条 质量管理

(一)入厂检验：

1．按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。

2．进料管理流程(见有关文件)。

(二)外协质量管理和定期考核

确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。

第七条 不良抱怨

(一)抱怨程序

1．验收的抱怨：

(1)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。

(2)外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。

2.生产时的抱怨：

(1)生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，生产各科组通知生产管理单位。

(2)生产管理单位通知质量管理员再重检外协厂商交来的半成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。

(3)外协管理员通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。

3.尚有质量管理日常检查抱怨及国内外客户诉怨等。

(二)责任分担

不良抱怨发生时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好质量检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同内的规定罚款。

第 指导教育与考核

(一)负责单位：有关外协的质量管理、生产管理、设计，外协管理的单位均有负责指导教育考核的责任。

(二)进行方式：首先必须健全本厂的质量管理组织。

1.指导教育方面

(1)协作厂商高阶层人员观念训练：鼓励其接受新观念或参加本厂召开的产品开发座谈会、质量管理座谈会。

(2)协作厂商质量管理人员训练：鼓励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加本厂所举办的专业质量管理班，使其了解：①本厂的质量管理及组织。②本厂的进料验收及成品的质量管理及最后检验等。③本厂验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。

2.其他协助方面

管理制度、质量管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。

3.考核方面

详见协作厂商考核及等级评定办法。

第九条 本规定如有其他未尽事宜，需经研讨后修定。

关键控制点控制程序

1. 目的：为了贯彻执行产品生产等工艺文件，保证产品质量，建立正常的生产秩序，提高产品质量，使生产文件不断充实和完善，特制定此程序。

2. 适用范围：本程序适用与生产过程中关键控制点的选定、控制。

3. 职责

3.1厂长负责对《工艺管理制度》进行审批，主持《工艺管理制度》的适应性和有效性的评审工作，对《工艺管理制度》的实施和保持进行监督和检查。

3.2生产车间负责审核（包括产品类、技术类、控制点、操作类、管理类等）文件，解决本厂技术疑难问题，提出工艺技术改造规划案。

3.3生产车间主任负责组织编制、贯彻各种工艺文件（包括工艺流程），负责质量控制点的技术管理工作及现场服务指导质量控制点的活动，并向生产车间反馈信息。

3.4操作工负责执行各类工艺文件，反映对工艺有影响的不良因素。

4. 程序

4.1关键控制点的管理办法

4.1.1关键控制点的操作

关键控制点的人员必须进行培训，如发生人员变动必须进行考核后方可上岗，关键控制点的操作严格按岗位操作规程操作。关键控制点的指标由质检部进行检验，发现偏离工艺指标范围时，由化验员及时通知车间操作工，并做好记录，生产车间根据操作规程对关键控制点的指标完成情况进行监督。

4.1.2关键控制点的控制

质检部检验成品、半成品，检验单应及时送至车间各岗位，并做好记录及标识。

检测后发现不合格，应及时通知车间操作工，当成品发生不合格时，应立即通知车间，并书面上报生产车间。

责任车间接到成品不合格通知后，对不合格产品进行隔离。

在关键控制点指标合格率低于80%时应及时上报生产车间，若连续三天出现低于80%，由生产车间组织质检部、责任车间相关人员召开分析会，进行不合格评审，制定处置办法，并分析制定改进措施（利用统计技术）。

责任车间根据处置办法对不合格品进行处置，并组织实施改进措施。生产车间对不合格产品的处置进行验证，并对改进措施进行评价。若改进措施无效，则再将制定改进措施。

工艺规程

一、工艺流程

原料→过筛→预处理→炒子→扬烟→冷却→磨酱→罐装→ 装箱→成品→检验→入库

二、操作要点

a.筛选：清除芝麻中的杂质，如泥土、砂石、铁屑等杂质及杂草籽和不成熟芝麻粒等。筛选愈干净愈好。

b.漂洗：用水清除芝麻中与芝麻大小差不多的并肩泥、微小的杂质和灰尘。将芝麻漂洗浸泡1-2小时，让芝麻均匀地吃透水分。浸泡或的芝麻含水量为25%-30%。将芝麻沥干，再入锅炒籽。若芝麻尚湿就入锅炒籽，容易掉皮。浸泡有利于细胞破裂。芝麻经漂洗浸泡，水分渗透到完整细胞的内部，使凝胶体膨胀起来，再经加热炒籽，就可使细胞破裂，油体原生质流出。

c.炒籽：采用直接火炒籽。开始用大火，此时芝麻含水量大，不会焦糊；炒至20分钟左右，芝麻外表鼓起来，改用文火炒，用人力或机械搅拦，使芝麻熟得均匀。炒熟后，往锅内泼炒籽量3%左右的冷水，再炒1分钟，芝麻出烟后出锅。泼水的作用是使温度突然下降，让芝麻组织酥散，有利于磨酱，同时也使窝烟随水蒸气上扬。炒好的芝麻用手捻即出油，呈咖啡色，牙咬芝麻有酥脆均匀、生熟一致的感觉。这里值得一提的是，专为食用的芝麻酱要用文火炒籽，而专提取小磨香油的芝麻要火大一些，炒得焦一点。炒籽的作用主要是使蛋白质变性，利于油脂取出。芝麻炒到接近200摄氏度时，蛋白质基本完全变性，中性油脂含量最高，超过200摄氏度烧焦后，部分中性油脂溢出，油脂含量降低。此外，在对浆搅油时，焦皮可能吸收部分中性油，所以，芝麻炒得过老则出油率降低。炒籽生成香味物质，只有高温炒的芝麻才有香味。高温炒籽后制出的油，如不再加高温，就能保留住浓郁的香味。这就是水代法取油工艺的主要特点之一。

d.扬烟吹净：出锅的芝麻要立即散热，降低温度，扬去烟尘、焦末和碎皮。焦末和碎皮在后续工艺中会影响油和渣的分离，降低出油率。出锅芝麻如不及时扬烟降温，可能产生焦味，影响香油的气味和色泽。

e.磨酱：将炒酥吹净的芝麻用石磨或金刚砂轮磨浆机磨成芝麻酱。芝麻酱磨得愈细愈好。把芝麻酱点在拇指指甲上，用嘴把它轻轻吹开，以指甲上不留明显的小颗粒为合格。磨酱时添料要匀，严禁空磨，随炒随磨，熟芝麻的温度应保持在65-75摄氏度，温度过低易回潮，磨不细。石磨转速以每分钟30转为宜，石磨的磨纹很细，磨几批芝麻后就需要凿磨1次。

磨酱的作用：炒籽后，内部油脂聚集，处于容易提取的状态（油脂粘度也降低了），经磨细后形成浆状。由于芝麻含油量较高，出油较多，此浆状物是固体粒子和油组成的悬浮液，比较稳定，固体物和油很难通过静置而自行分离。因此，必须借助于水，使固体粒子吸收水分，增加密度而自行分离。

磨酱要求愈细愈好，这有两个目的：一是使油料细胞充分破裂，以便尽量取出油脂；二是在对浆搅油时使水分均匀地渗入芝麻酱内部，油脂被完全取代。

f.包装封口：包装材料符合国家标准，图案文字按JJF1070执行，重量符合国家75号令。

各工序作业指导书

1．领料： 

① 由专人到原料库领取销售部下达的生产通知单 

② 按生产通知单确定所需的原料及计算其数量，领后置于车间相应位置并摆放整齐 

注意点：核对原材料数量 

2．过筛 

用筛孔为40目的振动筛筛选准备好的原料芝麻，去除芝麻中的颗粒异物及其他杂质 

3．预处理 

将过筛后的芝麻在大铁锅中进行清洗，去除芝麻上附着的尘土及干瘪粒小的芝麻，用笊篱捞出放入箩筐内，把水控干。 

4．炒子 

将洗好控干水后的芝麻放入炒炉中进行翻炒，炒子温度为150℃，时间为50min.

5. 扬烟 

将炒好的芝麻从炒炉中取出，取出时用铁锨扬起，去除炒子过程中芝麻夹杂的烟尘。 

6．冷却 

扬烟后的芝麻放入专门的冷却池中进行冷却，冷却到25℃ 

7．磨酱 

冷却好的芝麻放入石磨上进行研磨，石磨转速45转/min，研磨时间为100kg/60min，直到芝麻酱细度达到80目为止。 

8．灌装： 包装瓶进入包装间之前进行消毒，罐装时严格控制净含量。 

9．成品检验 

检验员在内包车间随机抽取样品，按照本产品相关标准进行检验。做好原始记录并出具检验报告。 

10．外包装 

经检验合格的产品送入外包车间进行外包装，对外包装袋及纸箱进行生产日期、品名的标注及净含量的检验。 

11．入库 

出厂检验合格的产品进入库房并开具入库单。 

关键工序质量控制点作业指导书

为了确保产品的质量，决定对产品生产过程中的关键点采用监控制度，特制定本办法。

一、关键控制点的设制：原料控制

二、关键控制点的管理：

1．过筛

清除芝麻中的杂质，如泥土、砂石、铁屑等杂质及杂草籽和不成熟芝麻粒等。筛选愈干净愈好。

2．预处理

用水清除芝麻中与芝麻大小差不多的并肩泥、微小的杂质和灰尘。将芝麻漂洗浸泡1-2小时，让芝麻均匀地吃透水分。浸泡或的芝麻含水量为25%-30%。将芝麻沥干。 下载本文