| 序号 | 责任 部门 | 目标 | 统计频次 | 计算方法 | 目标值 | 统计 部门 | 管理方案 |
| 1 | 公司 | 客户投诉重大质量事故 | 每月 | 发生次数 | 0 | 品质部 | 1、定期做调查问卷，收集客户信息，了解客户需求；2、坚持客户满意至上，从客户需求出发，最大限度满足客户需求；3、提升产品合格率，同时通过推广及时解决客户产品使用过程出现的问题。 |
| 2 | 客户投诉一般质量事故 | 每月 | 发生次数 | ≤1 | |||
| 3 | 客户满意度 | 每半年 | 详见COP-YX-002 | ≥85% | 营销部 | ||
| 4 | 火灾、爆炸事故发生次数 | 每年 | 发生次数 | 0 | 人事行政部 | 1、对新员工务必进行上岗前的安全培训，每周、每月都要进行安全培训并列入目标考核管控；2、每半年要进行全公司的消防演习与化学品泄漏处理培训；3、将工伤列入主管的绩效考核项目；4、与有资质的废物回收公司签订协议，由其专项回收处理；5、按国家有关规定对三废排放进行管控。 | |
| 5 | 固体废弃物合法处理完成率 | 每年 | 合法处理次数/总处理次数 | 100% | |||
| 6 | 三废达标排放完成率 | 每年 | 达标排放次数/总排放次数 | 100% | |||
| 7 | 消防安全训练与演练 | 每半年 | 训练与演练次数 | 1 | |||
| 8 | 工伤事故 | 每月 | 发生次数 | 0 | |||
| 9 | 生产部 | 入库合格率 | 每月 | 入库总产量/投产产量 | 生产一部 第一季度≥97.3% 第二季度≥97.4% 第三、四季度≥97.5% | 品质部 | 1、严格生产工艺、现场管理和过程质量控制，明确各过程控制点；2、督促各生产班组严格按标准及规范操作；3、完善作业指导书，加强人员培训。4、做好可视化管理，现场作业指导书明确；5、每月召开月度品质总结会。 |
| 生产二部 第一季度≥98.5% 第二、三、四季度 ≥98.7% | |||||||
| 生产三部≥98.00% | |||||||
| 10 | 一次包装入库合格率 | 每月 | 正常卡入库总产量/投产产量 | 生产一部 ≥97.2% | |||
| 生产二部 ≥98.5% | |||||||
| 生产三部≥98.00% | |||||||
| 11 | 入库J级品率 | 每月 | 客户不要K级的可出货产量/对应投产产量 | 生产一部 ≥93.5% | |||
| 生产二部 ≥97% | |||||||
| 12 | 成品抽检批次合格率 | 每月 | 抽检合格批次/成品抽检总批次 | 生产一部 ≥98% | |||
| 生产二部 ≥99.5% | |||||||
| 生产三部≥99.50% | |||||||
| 13 | 入库正品率 | 每月 | 入库数量－不能出K级数量/投产数量 | 生产一部 ≥96.50% | |||
| 生产二部 ≥98.50% | |||||||
| 14 | 交货及时率 | 每月 | 及时交货批次数/应交货总批次数 | 生产一部≥98% | 营销部 | 1、每天召开生产进度协调会，对市场计划分析和评审，提高生产计划准确性； 2、PMC部根据订单做月度、周、日生产计划，合理安排、调整计划，以适应市场和客户变化需求；3、物流配送通过自有车辆，寻找租车与第三方物流资源，保证供货及时。 | |
| 生产二部≥98.5% | |||||||
| 生产三部≥98% | |||||||
| 15 | 重要工艺参数受控率 | 每月 | 抽查符合数/抽查总数 | 生产一部、二部100% | 技术部 | 1、每周由专门工程师进行工艺稽查，并列入绩效考核，在公司周例会、月调度大会公开通告处理 | |
| 生产三部100% | 生产三部 |
| 16 | PMC部 | 材料供应延误生产次数 | 每月 | 延误次数 | 0 | 生产部 | 1、季度及年度定期做供应商走访考察，评估供应商供应交期与品质能力；2、建立供应商分级管理制度；3、建立供应商考核制度，每月、每季评等级；4、对延期或异常问题及时与供应商沟通协调并开出异常反馈报告进行改善跟进。 |
| 17 | 计划下达及时准确性 | 每月 | 不及时不准确次数 | 0 | 生产部 | 1、在电脑系统上完善ERP系统与高级排程管控，设立相应预警功能对接营销部指令 | |
| 18 | 原材料仓帐卡物准确率 | 每月 | 抽查准确数/抽查总数 | ≥99% | 财务 中心 | 1、对仓库进行区域、货架分类管理，并进行扫条形码入账与出账，并对应填写物料卡，仓管主任要不定期巡查，财务中心每月进行盘点核查 | |
| 19 | 成品仓帐卡物准确率 | 每月 | 抽查准确数/抽查总数 | ≥99% | 财务 中心 | ||
| 20 | 营销部 | 客户投诉反馈及时性（要求四小时内反馈） | 每月 | 客户投诉不及时反馈次数 | 0 | 品质部 | 1、采用ERP系统处理，并实行电脑预警功能 |
| 21 | 订单下达及时准确性 | 每月 | 不及时不准确次数 | 0 | PMC部 | ||
| 22 | 发货准确性 | 每月 | 发错货次数 | 0 | 营销部 | 合理安排物流发车计划，以适应市场和客户变化需求 | |
| 23 | 非质量退货率 | 每月 | 月非质量退货总数量/月销售量 | ≤0.15% | 品质部 | 1、收集客户信息，了解客户需求；2、坚持客户满意至上，从客户需求出发，最大限度满足客户需求 | |
| 24 | 技术部 | 送样准确性 | 每月 | 送样错误次数 | 0 | 营销部 | 1、严格按新产品设计控制程序进行产品设计开发；2、坚持产品创新，适应技术发展和客户需求。 |
| 25 | 送样及时率 | 每月 | 按时送样数量/需送样总数量 | ≥99.50% | 营销部 | 1、按《样品管理制度》进行交接管控，并列入考核 | |
| 26 | 工艺技术文件及时准确性 | 每月 | 工艺技术文件不及时不准确次数 | 0 | 生产部 | 1、在文件发行前务必做好传阅评审处理，力保准确并按指定期限完成 | |
| 27 | 设备部 | 设备维修及时性 | 每月 | 延误次数 | 0 | 人事行政部 | 1、设备维修时写好申请单，设备部做好紧急度分类处理并在维修好后及时与申请部门做好验收确认 |
| 设备改造／自制及时性 | 每月 | 延误次数 | 0 | 设备部 | 1、按公司精益生产规划与TPM项目进行控制 | ||
| 年度设备维护保养计划完成率 | 每月 | 实际完成台数/应完成台数 | 100% | 设备使用部门 | 1、制定年度、月度、每周、每日保养计划，定期对公司生产设备进行检修及保养，制定设备的操作规程及维修计划，保证设备的正常运行，督促使用部门有效实施。2、召开设备专项会议，对设备进行分析；3、每月组织进行培训，提升使用部门设备操作规范。 | ||
| 28 | 品质部 | 来料、过程检验及时准确性 | 每月 | 漏检和错检次数 | 0 | 生产部 | 1、对新来检验员进行严格的培训与考核；2、对于被后续工序或客户投诉的问题将往前进行问责处理 |
| 29 | 产品质量退货率 | 每月 | 月质量退货总数量/月销售量 | ≤0.2% | 品质部 | 1、每月根据统计前期不合格情况，制定纠正预防措施，完善产品和产线不合格的原因，提高后期检验合格率；2、定期走访客户，根据客户标准和自己的检验标准对比。 | |
| 30 | 客诉处理及时性（按客户要求，无要求是三个工作日内） | 每月 | 延误次数 | 0 | 营销部 | 由品质部统筹，按《纠正措施和改进控制程序》进行流程分工处理，并对延期的责任部门及时提报处理 | |
| 31 | 体系办 | 外部审核符合性 | 每月 | 外部审核不符合次数 | 0 | 品质部 | 1、 对管理体系的运行加强监督力度，发现问题，及时制定纠正和预防措施，及时组织关闭，按期进行跟踪验证 |
| 32 | 文件管理准确性 | 每月 | 文件审定、发放、保存不符合次数 | 0 | 相关部门 | 1、对文控员进行《文件和记录控制程序》培训合格，并由体系工程师监督每一份文件的审定与发放、保存；2、列入体系办人员的绩效考核项目 | |
| 33 | 人事 行政部 | 年度培训计划完成率 | 每月 | 培训次数/计划培训次数（安全培训须公司整体每月≥1次，职能部门每月≥1次，生产部每周≥1次） | 100% | 人事行政部 | 1、建立培训制度，制定年度培训大纲，落实和监控培训计划的实施，并做好相关记录。2、培训完成率纳入考核指标，人事行政部每月跟进培训完成情况。 |
| 招聘计划完成率 | 每月 | 试工人数（重复试工不计）/应招聘人数 | ≥80% | 1、按公司各职能部门的要求，结合公司具体情况，编制年度/月度招聘计划，2、各部门每月提交招聘需求计划。 | |||
| 食堂员工满意度 | 每季度 | 满意人数/总调查人数（成立生活委员会，专项问题跟进） | ≥70% | 1、与食堂签立相应的卫生、质量、安全等协议，明确所需管控的项目及责任追究方案；2、每周派出稽查组进行现场稽查，并对问题进行处罚及改善跟进处理；3、将定期收集员工的意见进行调查取证，以作针对性改正；4、鼓励员工开展日常监督拍照及时向人事行政部反馈处理。 |
