| 检查类型 | 节假日前的安全大检查；主管部门布置的安全大检查。 | ||||||||
| 受检查单位 | 开采点 | ||||||||
| 巡回检查路线 | |||||||||
| 检查时间 | 检查人 | ||||||||
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 是否合格 | |||||
| 1 | 重大风险的控制情况 | 针对分析的重大风险措施制定的满足情况。 | |||||||
| 重大风险分析是否全面。 | |||||||||
| 2 | 安全生产责任制及制度落实情况 | 矿长安全生产责任制落实情况 | |||||||
| 副矿长及技术负责人安全生产责任制落实情况 | |||||||||
| 作业人员安全生产责任制落实情况 | |||||||||
| 安全教育及培训制度执行情况 | |||||||||
| 事故管理制度执行情况 | |||||||||
| 设备安全管理制度执行情况 | |||||||||
| 劳保用品发放制度执行情况 | |||||||||
| 3 | 安全生产法律法规与其他要求的执行情况 | 是否严格按法律法规的要求制度制度。 | |||||||
| 是否识别、获取了安全生产法律、法规及其他要求。 | |||||||||
| 是否定期对安全生产法律法规的符合性进行评价。 | |||||||||
| 是否有违背安全生产法律法规及其他要求的现象。 | |||||||||
| 4 | 专项工作开展情况 | 是否定期组织开展专项检查。 | |||||||
| 发现影响系统安全的重大隐患时，是否及时进行专业检查 | |||||||||
| 5 | 具有季节性特点的事故及灾害的防控情况 | 是否有畅通的排水沟（重点是页岩矿山）； | |||||||
| 是否有防洪、排水系统设备（重点是凹陷露天开采）； | |||||||||
| 6 | 节假日，复产前检查 | 节假日、复产前是否进行检查，员工是否接受了安全培训 | |||||||
| 7 | 确认重大风险控制措施是否有效 | 针对分析的重大风险措施是否有效。 | |||||||
| 重大风险的控制情况。 | |||||||||
| 8 | 作业环境是否安全 | 采场岩层稳定性是否良好（顺山开采、层理发育、裂隙发育、掏底开采等，则稳定性差）； | |||||||
| 安全警示标志（采场进出口、电器设备开关处、爆破警戒等）； | |||||||||
| 采场有无危及安全的悬石、松石、浮石； | |||||||||
| 是否越界开采（查是否超出采矿许可证圈定的拐点）。 | |||||||||
| 9 | 其他 | ||||||||
| 检查结论 | |||||||||
| 矿山现场 负责人签字 | 时间： | ||||||||
