| 制 修 订 记 录 | |||
| 文件版本 | 制修日期 | 制修订页次 | 制 修 订 摘 要 |
| 页 版 本 目 录 | ||||||||||||||
| 页 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 页版本 | A/0 | |||||||||||||
| 编制 | 刘利平 | 审核 | 批准 |
为提高产品质量、降低成本，不断提高客户满意度。促进相互的沟通，改善上、下级关系。改善工作环境，提高企业的竞争力。为员工充分发挥主观能动性，加速成长、体现自我价值创造机遇。形成不断创新、精益求精企业文化。
2．适用范围
本公司制造过程中进行质量改进，除另有规定外，悉依本程序执行。
3．权责单位
1)品质部负责本程序、公司质量改进目标、公司质量改进计划制定、修改、废止的起草工作。
负责质量改进的管理工作。对取得成果的质量改进进行测量、评定，提出奖励建议报总经理批准。将改进的结果纳入有关标准、制度和规定之中，巩固已取得的成果。
2)总经理负责本程序、公司质量改进目标、公司质量改进计划制定、修改、废止的核准。对取得成果的质量改进进行奖励。
3)各部门负责对本部门内需改进的对象按质量改进方法、步骤组织实施改进活动。
4．质量改进程序
1）各部门根据质量改进计划或本部门内生产过程中存在的质量问题（异常处理单），选定质量改进的对象，明确改进目的、确定改进课题。
2）各部门根据所确定的课题，按其规模和涉及的范围大小，建立改进小组，任命组长，确定参加改进人选。
3）改进小组制定改进计划，将质量改进可能涉及到的工作或活动范围分解到每个小组成员，明确完成的期限。将质量改进计划报品质部备案。
4）改进小组组织小组成员， 调查和讨论产生质量问题可能的原因，确定因果关系，采取预防和纠正措施。按5W1H原则制定具体的实施方案并组织实施。
5）总结改进结果，报品质部测量、评定、确认。品质部将确认的成果报总经理给予奖励。
确认改进结果，采用更改规范、设计、制度、规定、程序、方法等方法，保持和巩固成果。
6）寻找新出现的质量问题或未解决的质量问题，选定新的质量改进对象，使质量改进进入新的改进阶段。
5. 相关质量文件和记录
《异常处理单》
《质量改进小组注册表》
《（ ）年质量改进小组注册汇总表》
《质量改进小组活动成果效果确认审定表》
《质量改进小组活动记录》
附表1
质量改进小组注册表
单位： JL CX015-01
| 小组名称 | |||||||||||||||
| 组长 | 小组人数 | 注册时 间 | 小组类型 | ||||||||||||
| 管理 | 现场 | 攻关 | 服务 | 创新 | |||||||||||
| 小组课题 | |||||||||||||||
| 课题目标 | |||||||||||||||
| 计划进度 | |||||||||||||||
QC 小 组 成 员 | 姓名 | 性别 | 所在岗位 | 姓名 | 性别 | 所在岗位 | |||||||||
| 单位审查意见 | 审核人 年 月 日 | ||||||||||||||
| 公司审查意见 | 审核人 年 月 日 | ||||||||||||||
（ ）年质量改进小组注册汇总表
单位： JL CX015-02
| 序号 | 小组名称 | 组长姓名 | 小组人数 | QC课题 | 目标值 | 小组类型 | ||||
| 管理 | 现场 | 攻关 | 服务 | 创新 | ||||||
质量改进小组活动成果效果确认审定表 JL CX015-03
| 单 位 | 小组名称 | ||||||||||||||||||
| 课题名称 | 课题类型 | ||||||||||||||||||
| 主管领导 | 小组组长 | 小组 成员 | |||||||||||||||||
| 活动阶段 | P阶段 | D阶段 | C阶段 | A阶段 | |||||||||||||||
| 计划完成时间 | |||||||||||||||||||
| 实际完成时间 | |||||||||||||||||||
| 指标完成情况（活动前指标和活动后指标对比完成情况，成果完成后效果跟踪情况） | |||||||||||||||||||
| 单位专业主管部门意见（盖章） | |||||||||||||||||||
| 成果有形效益计算（无形效果予以说明） | |||||||||||||||||||
| 单位财务部门意见 （盖章） | |||||||||||||||||||
| 成果评审情况 质管中心盖章 | |||||||||||||||||||
| 公司财务部门意见 （盖章） | |||||||||||||||||||
质量改进小组活动记录表
JL CX015-04
活动次数编号： 年 月 日
| 主持人 | 记录人 | 组长 | |||
| 参加人员 | |||||
| 活动内容 | |||||
| 活动记录： | |||||
| 活动小结： | |||||
