产品批次管理办法

           文件编号：RX211-04

编    制：李友辉          日期：2010.10.30

审    核：张伟            日期：2010.10.30

批    准：苏守柱          日期：2010.10.30

2010年11月01日发布              2010年11月01日实施

通过对产品全过程进行标识和批次管理，确保当产品出现质量问题或需要时可实现追溯。

2 范围

适用于本公司产品的批次管理和标识。

3 职责

3.1生产部负责产品生产的批次管理和标识。

3.2品质部负责产品批次标识的监控。

4要求

4.1 原材料批次管理：

4.1.1原材料的标识

原材料进公司时经检验合格，库管员核对无误后方能入库。入库时库管员须详细记录该批材料出厂时间、生产厂家、型号、规格、炉号、数量以及该材料的批次号（以原材料进厂的时间为该批材料的批次号）。入库的材料须分类堆放、标识，并在存料卡注明其批次号。

4.1.2生产车间根据生产需要填写领料单，由生产者带着领料单到原材料库房领料，领出原材料的批次号为该批产品的批次号，领料时库管员应按以下原材料和产品批次号的对应关系填写产品批次号：

1如每批材料一次性发完，在领料单和工票上注明该批产品的批次号。例如：批次号为10-11-21的原材料一次性发完，则在领料单和工票上写上该批产品的批次号10-11-21-00；

2每批材料一次只发一部分，则在该批材料的批次号后加分歧号作为产品的批次号。例如：一批材料的批次号为“10-11-21”共分发了5次，则分别在其后加“-01～-05”即“10-11-21-01、10-11-21-02、……10-11-21-05”来作为每次产品的批次号。

3两个批次、数量相当的材料同时发放时，则分别注明两个批次号。例如：10-11-21和10-10-15的两批数量相当的原材料同时发放时，则在工票和领料单上同时注明10-11-21-××和10-10-15-××；

4.1.3当第一道工序完成后进半成品库房时，由半成品库管员把工票或领料单上的产品批次号填在“工序转移派工单”上。产品在生产过程中采用“工序转移派工单”的进行管理。

4.1.5 成品入库应在入库单记录产品批次号，并对产品进行标识。

4.1.6产品的具体流程线路如下：领料——铸造——机加工——抛光——电镀（PVD）——组装——包装入库。当产品出现质量问题或需要时，就按此路线实现追溯。

4.2过程批次管理

4.2.1生产过程：生产车间根据生产部下达的生产计划进行领料生产，以领料之日为该批产品的批次号进行记录。生产过程以流水作业方式进行，最后按批次号入库，在入库单上进行记录，并对产品进行标识。

4.2在产品的生产、检验、流转、贮存等环节，各相关部门和人员必须对产品进行标识，并注明产品批次号。

4.3 各相关的生产、检验、出入库、发运等记录中必须记录产品批次号，以便于追溯。

5 相关文件

5.1 《产品标识和可追溯性控制程序》

6 相关记录

6.1《产品生产过程流程卡》

6.2 《领料单》

6.3 《工票》

6.4 《工序转移派工单》

6.5 《入库单》下载本文