尊敬的领导：

根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。

本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。内审以ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。

一、内审报告

1.管理体系的审核范围：

本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。

2.内审的主要发现：

（1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。

（2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。

（3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。

（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。

（5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。

3.内审的整改建议：

（1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。

（2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。

（3）改进培训计划的执行：建议公司制定完善的培训计划，包括培训内容、培训方式和培训评估等，确保培训计划的有效执行，并对培训效果进行评估和反馈。

（4）加强不合格产品的管理：建议公司建立完善的不合格产品处理制度，明确责任、流程和标准，加强对不合格产品的追踪和处理，降低不合格产品带来的风险。

（5）加强员工激励和留存：建议公司加强员工激励机制，提高员工的归属感和忠诚度，减少人才流失，确保员工团队的稳定性和持续性。

二、不符合项整改情况汇报

根据内审报告的发现和整改建议，公司已经采取了以下措施进行整改：

1.管理文件的修订和更新：公司成立了文件审查小组，对各项管理文件进行了全面审查、修订和更新，确保文件与实际运营活动相符，并建立了文件审核机制和管理制度。

2.内部沟通与协调的加强：公司组织了内部沟通培训，并在各部门间建立了定期沟通会议，加强信息的共享和决策的协调，提高沟通效率和效果。

3.培训计划的改进：公司重新设计了培训计划，明确了培训内容和方式，加强对培训效果的评估和反馈，并设立了培训激励机制，提高员工参与培训的积极性。

4.不合格产品的管理：公司建立了不合格产品处理流程，明确了责任和流程，加强了对不合格产品的追踪和处理，并加强了供应商的管理和产品质量的监控。

5.员工激励和留存措施的加强：公司调整了员工薪酬福利，加强了员工的激励和福利待遇，同时制定了员工晋升和职业发展规划，提高员工的职业发展空间和归属感。

以上就是本次内审的报告和不符合项的整改情况汇报，请领导审阅并指导后续工作。谢谢！

此致

敬礼！

内审报告及不符合项整改情况汇报（二）

内审报告是对企业内部管理体系的审核和评估的一种方式。对于发现的不符合项，需要进行整改和改进。下面是一份内审报告及不符合项整改情况汇报的范本，仅供参考。

内审报告及不符合项整改情况汇报

报告编号：XXXX

报告日期：XXXX年XX月XX日

一、引言

本次内审旨在对公司质量管理体系进行审核和评估，以确保其符合相关的法律法规和国际标准要求，并提出改进意见以促进体系的持续改进。

二、审核目的

本次内审的目的是：

1.评估质量管理体系的有效性和可持续性；

2.发现存在的问题和不符合项，并提出改进建议；

3.确保质量管理体系的符合性和合规性。

三、内审范围

本次内审主要审查了以下领域：

1.质量方针和目标的制定与落实情况；

2.工作流程和工作指导文件的制定与执行情况；

3.内部培训和意识提升的开展情况；

4.质量数据的收集和分析；

5.客户投诉处理和质量风险管理；

6.供应商评估和合作情况。

四、审核结果

根据本次内审的结果，公司质量管理体系整体运行良好，但也存在以下不符合项：

1. 不符合项1：管理层对质量目标的跟踪和评估不充分

整改意见：管理层应积极主动地跟踪和评估质量目标的达成情况，并及时采取相应的措施进行调整和改进。

2. 不符合项2：部分工作流程执行不到位，工作指导文件更新滞后

整改意见：相关部门应加强对工作流程的执行，确保按照规定的步骤进行工作，并及时更新工作指导文件以反映实际的工作情况。

3. 不符合项3：内部培训和意识提升不够全面和持续

整改意见：公司应加强对员工的培训和意识提升工作，提供更多的培训机会和学习资源，并建立健全的培训体系，确保培训工作的全面性和持续性。

五、整改情况汇报

根据以上的不符合项，公司已经采取了相应的整改措施，并取得了以下的进展：

1. 不符合项1的整改情况汇报：

- 管理层成立了专门的跟踪与评估小组，负责定期跟踪和评估质量目标的达成情况。

- 为工作目标制定了具体的衡量指标，并每季度进行评估，以便及时调整和改进工作。

2. 不符合项2的整改情况汇报：

- 相关部门已经对工作流程进行了全面审查和更新，确保每个流程的执行到位和规范性。

- 工作指导文件的更新机制也得到了加强，每个部门负责人都有责任及时更新和发布相应的工作指导文件。

3. 不符合项3的整改情况汇报：

- 公司建立了内部培训计划和意识提升计划，为员工提供了丰富的培训和学习资源。

- 员工定期参加相关培训和学习，并进行了相应的考核和评估，以提高员工的专业素质和质量意识。

六、结论与建议

本次内审结果显示，公司的质量管理体系整体有效，但仍存在一些不足之处。管理层应予以高度重视，并及时采取相应的改进措施，以持续提高整体质量管理水平。建议公司建立定期的内审机制，确保质量管理体系持续改进。

七、尾声

本次内审报告是对公司质量管理体系的一次全面评估和审核。通过本次内审，我们发现了一些不符合项，并提出了相应的整改意见。希望公司能够认真对待本次内审结果，并以此为契机，进一步完善和改进质量管理体系，以提升公司的整体竞争力。

内审员：XXX

审核部门：XXXX

内审报告及不符合项整改情况汇报（三）

内审报告及不符合项整改情况汇报

一、前言

随着市场竞争的加剧和法规环境的不断变化，企业内部控制的重要性日益凸显。为确保企业的运营、财务和风险管理能够有效进行，本公司决定进行内部审计。本报告将对内部审计的整体情况进行归纳总结，并详细汇报不符合项的整改情况。

二、内部审计情况总结

1. 审计目标和范围

本次内部审计的目标是评估公司内部控制体系的有效性，包括财务、运营和风险管理等方面。范围涵盖了公司的各个部门和业务流程。

2. 审计方法和过程

审计采用了综合方法，包括文件审查、现场检查、工作座谈会和数据分析等。审计过程中，我们针对每个审计对象进行了详细调查和分析，并与相关人员进行了频繁沟通和交流。

3. 内部控制评估结果

根据审计结果，我公司的内部控制体系整体较为完善，但仍存在一些不足之处。具体情况如下：

（1）财务方面：虽然我们的财务流程基本规范，但存在部分内控风险。例如，某些关键岗位的职责划分不明确，造成职责模糊和潜在的内部控制风险。

（2）运营方面：我们的运营流程较为合理，但存在一些运营风险。例如，部分生产流程中存在员工操作不规范、设备维护不到位等问题，可能导致质量问题和生产延误。

（3）风险管理方面：我们的风险管理体系尚需完善，部分风险控制措施不完备。例如，我们在市场竞争风险、供应链风险和人员流动风险等方面需要进一步加强。

三、不符合项整改情况汇报

根据内部审计结果，我们立即组织了相关部门进行整改工作，并制定了整改方案。以下是具体的整改情况汇报：

1. 财务方面的整改情况

（1）职责划分明确：对于职责不明确的岗位，我们重新制定了工作职责和权限，并明确划分了相应的职责范围。

（2）内部控制流程优化：对于存在的内部控制风险，我们修订了相关流程，并加强了跟踪和监控。

2. 运营方面的整改情况

（1）员工培训和考核：我们加强了员工的培训和考核，提高了员工对操作规范的重视程度，确保流程的合规执行。

（2）设备维护改进：我们加大了设备维护的力度，加强了设备定期维护和检修，确保设备的正常运行。

3. 风险管理方面的整改情况

（1）风险识别和评估：我们建立了风险识别和评估机制，对市场竞争风险、供应链风险和人员流动风险等进行了全面评估，并制定了相应的风险控制措施。

（2）制定风险管理计划：我们制定了风险管理计划，并明确了风险责任人，确保风险的及时处理和控制。

四、结论

通过本次内部审计，我们发现了公司内部控制方面的一些弱点和不足，并及时进行了整改。我们相信，通过这次内部审计和整改，我们的内部控制体系将更加健全，能够更好地支持公司的业务发展和风险管理。

在今后的工作中，我们将继续加强内部控制建设，并定期进行内部审计，不断提升公司的内部控制水平，确保企业的稳健运行和可持续发展。下载本文