| 序号 | 工作内容 | 工作标准 | 检查结果 |
| 1 | 工商注册、变更及年报公示 | 年报时间为3月1日——6月30日。按照规定时间在网上报资料，资料通过审核要打印、告知领导---存档。 | 按时完成，有记录. |
| 2 | 管理制度的拟写、修改、收集等 | 制度要进行修改，要提前沟通到位，搞清楚修改的具体内容 和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上会讨论、领导会签、以文件形式发放,必要时装订成册排号发放（发放记录）成型的制度要归档留存。 | 半年来，各部门还未出台制度。 要求：总部各部门出台的制度后做一个梳理收集。 |
| 3 | 贯标内审工作 | 每年内审时间约在 3-5月进行 a、部门贯标内审文件管理； b、配合集团的内审机构进行年度例行检查，资料上报； 根据集团下发文件具体时间进行配合工作，按风险审计部具体要求编写相关资料上报 | 按时参加，按要求，作出了相关资料。 |
| 4 | 服务记录登记 | 详细登记服务的具体时间、事项及要求，被服务单位负责人要进行签字认可。（总部全体员工服务于所属各子分公司的任何一项工作记录） | 此项工作为年终财务要求报送，目前没有记录。此次检查提出随时记录. |
| 5 | 基本情况表报财务 | 按要求填写会议召开情况，报送资料 | 能够按时报送，有记录 |
| 6 | 集团5S活动检查工作 | 每月例行检查，一年可以进行两次综合性大检查，督促大家把卫生细节搞好。 | 5s检查内容中加入对宿舍的检查规范提出要求：一定要严格认真对待，并与各部门负责人签字. |
| 7 | 集团总部新购固定资产，员工办公用品的购买 | 固定资产、办公用品要走相应的平台流程进行审批到采购人，此时，发起部门提出的不明确的物品要进行二次沟通，以防购买之后不符要求需更换的繁杂手续出现。（例行购买工作要在每月初5日前完成），网络询价，统一购买开具正规。 | 总部试运行效果良好，做好调研报告给领导上报实行计划. |
| 8 | 总部员工手机费购买及发放 | 按照人力资源部提供的人员信息和话费标准缴纳。 总部固定电话账号：20210498871每两个月查询一次，及时交费，保证总部电话畅通。 | 按时缴纳完成 |
| 9 | 部门费用预算编制 | 部门预算的编制，要根据财务年终封帐后准确的数字进行编制下一年的预算，全面考虑因素，及时和主任沟通具体测算数字，把偏差降到最低。（时间大约在年初1—3月期间完成） | 完成 |
| 10 | 证照、印章的使用管理 | 证照、印章的使用，要求必须走相关流程审批，即便领导不能及时审批，要经过电话告知，经主任审核后盖章或提供证件，随后催办、补全流程 。 各实体单位的证照要求以彩扫备案，按时年检更新备案 | 严格执行网上流程，有特殊盖章的留有复印件。要求：各实体证照扫描备案。 |
| 11 | 收发文及收发文归档 | 按照正常的收发文规定进行编号管理，同时做一份电子版及电子台账，为查找及归档提供方便。集团发的红头文件及便函要在年底装订，做一份纸质归档资料。（具体时间在每年1月底完成上一年的归档工作） | 能够及时收发办理，完成半年内的存档工作。提出意见：常规例行文件如：放假通知等要把握好时间提前拟稿走流程 |
| 12 | 档案室管理工作 | a、建立总部档案室，按照档案室管理办法进行管理； b、对新归档的资料进行编号、建台账、存档； c、对借、查阅档案进行登记，催回 对于年底要归档的资料，进行接收登记---编制检索---编号排序---鉴定保管---统计利用 管理中，提高档案资料的质量，对档案的安全保管负责（防火、放光、防潮、防盗、防尘、防高温、防虫鼠）；对档案的鉴定销毁、保密开放、开发利用负责。 d、对保管期满的档案要定期整理，按档案管理制度集中销毁。 | 关于总部的荣誉奖牌、证书，要及时收回总部档案室，建立档案明细。董事长、总经理的荣誉收集，建立台账 |
| 13 | 总部固定资产及办公用品具体办理流程和管理工作 | 固定资产购买回后，由管理员及时进行验收、编号、记录台账、进行贴标，做固定资产出入库办理。 固定资产登记后归使用部门直接管理，如有维修，综合管理部负责牵头联系检修，摆放在公共区域的设备要进行季度检查及时检修，规避使用风险。 固定资产需要报废时，要求按相关规定走流程审批，审批通过，办理报废手续，收回报废资产统一处理，同时在资产台账中删除记录。 每月底管理员定时清点库存的办公用品，及时与下月申购单核对，提出库存需要补货明细，采购将办公用品购回后，需和管理员以发货单进行清点、入库，办理相关手续。管理员进行发放登记 | 能够按规定严格执行 |
| 14 | 总部所有员工的餐费 | 按月及时发放 | 完成 |
| 15 | 员工小号按需求登记 | 每月25日统一上报集团办理 | 完成 |
| 16 | 车辆的派遣工作 | 需用公车办事的部门，要求提前走流程审批，紧急使用的，根据实际情况协调处理，随后补全流程。如有领导使用，由综合管理部员工补流程 | 实施平台流程审批，提出建议：做好详细登记，便于对司机作出补助。 |
| 17 | 净水机的滤芯 | 根据用量在3个----6个月时更换一次. | 测算，按照使用量的多少相应调整。 |
| 18 | 公卫洗洁净、洗手液、卫生纸 | 及时供应 | 完成 |
| 19 | 领导烟酒的领用 | 领用后做好记录 | 有详细记录 |
| 20 | 每年年底常规报纸、杂志的定制 | 按期根据领导需求定制 | 完成 |
| 21 | 公位及会议室、库房、宿舍、保洁员的管理 | 配合5s的要求做好管理 | 提出建议：定期组织大家搞卫生 |
| 22 | 总部公共费用的缴纳 | 按期缴纳公司网费、水电费、物业服务费、沙沟3间房费水电费、暖气费。 | 完成 |
| 23 | 综合部所有报销单的审核、签字及登记 | 综合办员工将报销票据按照财务要求贴到相应的报销单后，在单张票据达到1000元以上要求后附真伪打印单，都贴好后交给严建卿，统一找领导签字。 | 完成，有详细记录 |
