NO： 编号：DLNG-CH-HSE-LST-059
管理评审决定的改进意见描述：
1、对于规划、策划管理程序缺乏充分性的问题，要加大法律法规及其它要求识别、评价管理力度，强化管理责任划分，并以体系改版为契机修改相关程序内容，以确保该程序在运行管理上满足法规需要。
2、对于监督检查方面存在的问题。加强对特殊作业的监督管理，按照国家有关规定确保每一项特殊作业的安全受控定期组织安全教育培训，把隐患降至最低。
3、对于风险管理上存在的问题：建立和实施业务培训考核与完善风险管理制度，以保障风险管理的实效性和充分性。同时，要按照新标准要求，结合改版换证工作，加强对程序文件的修改，并发动全员进行风险识别活动，以努力提高公司控制风险的能力。
| 4、对于应急管理上存在的问题：建立健全公司应急管理机制，设立专门机构，成立应急工作委员会，各相关部门领导参加，统一领导和组织协调，保证应急情况联动系统的协调性和可操作性。要求生产管理部负责组织应急工作委员会的建立，并会同相关部门对编制的应急预案进行讨论、修订、完善，对执行方案进行细化，明确相互之间职责和联系，以提高应对各种突发事件的管理水平和实战能力。 | |||||||
| 责任部门 | |||||||
| 整改措施描述： 加强HSE宣传培训，加强质量知识培训。 严格《反违章禁令》监督检查，加强海上施工安全环保监督检查，加强施工交通安全监督检查，加强施工消防监督检查。 加强做好风险识别评价工作。做好HSE控制卡管理工作。 进一步加强应急管理，修订完善应急预案。 | |||||||
| 责任部门负责人签字 | 签字日期 | ||||||
| 实施效果验证： 通过加强HSE宣传培训等一系列整改措施使得规划、策划管理程序具有充分性，满足了法规更新管理要求。全面进行对特殊作业的监督检查，加强了监督检查的实效性。对HSE控制卡管理工作的进行，拓宽了风险评价的区域，对办公区域和施工现场存在的隐患进行了有效的识别增强了风险管理的系统性。完善应急预案，建立了应急机制，是应急管理具有了实效性。 | |||||||
| 质量安全环保处 负责人签字 | 签字日期 | ||||||
| 管理者代表签字 | 签字日期 | ||||||
| 备注： 本记录由责任部门填写，经质量安全环保处验证后，责任部门和质量安全环保处各存一份。原件质量安全环保处。 | |||||||
