1．对新开发的供应商的能力进行评估并保证合格供应商提供的产品符合规定要求。
2．标准适用于对所有供应商进行评估和质量、交期、配合度的控制。
二．职责
1．采购课负责供应商的寻找、试用。
2．品管课和使用单位负责供应商品质异常的提报。
3．生管课和使用单位负责供应商交期异常的提报。
4．总经理负责新供应商的选用确认和供应商考核、更换或继续使用的批准。
三．控制流程
| 流 程 | 责任人 | 记录表单 | 相关说明 |
| 新供应商开发 新供应商评估 临时供应商批准 合格供应商批准 日常控制 供应商季度考核 供应商年度评定
更换/降级/撤消 | 采购员 采购/品管/技术 采购主管/总经理 总经理 采购 采购 采购、 采购主管/总经理 | 《样品试用/检验确认表》 《新供应商基本情况调查表》 合格供应商名册 《季度供应商评审表》 |
1.样件开发
1.1 新物料的找寻
1.1.1 采购应对新物料及时搜寻物料对应源，途径包括：网络，黄页，产品册。于市场上搜集类似品类的原始供应商或代理商。
1.1.2 采购可先与对应源供货商电话确认需求品的基本规格，参数，品牌，必要时以图纸作相互确认。
1.1.3 采购与对应源供货商确认是否可提供同类品，对可提供的供货商要求提供样品及配套资料以作样品确认。
1.2 样件比对，确认及认定。
1.2.1 采购收到意愿供货商提供的样品后，交由品管及技术或试用部门作初步确认，由确认部门作试用/检验后，提交《样品试用/检验确认表》，反馈给采购部，并告知最终可用结果，如不可用的，需指出不可用或不符合之处。
1.2.2 采购提交至少两家（含）以上的样品交由认定部门比对。
1.2.3 被判定合格样品，须由品管部及相关实用部门留样封存，作为后期来料品质比对佐证。
2．临时供应商的导入
2．1 临时供应商的备选
2.1.1被判合格的样件提供商，自然切换为临时供应商的备选方
2.1.2采购员发出《新供应商基本情况调查表》，要求临时供应商提供相关的资质证明与营业执照等相关内容
2.1.3采购员从其他采购单位打听供应商的信用、实力和主要供货厂商以保证供货能力。
2.2 详细的新品报价，比价及价格审批请参考《采购控制程序》
2.3 实地考查及评鉴
2.3.1条件允许情况下，采购应协同品管课、技术工程课或使用单位主管至现场进行
察，对其规模，品质能力，供应能力，5S，以及生产工艺能力作以综合评估，并
记录于《供应商实地评鉴表》
2.4临时供应商的评估
3．临时供应商批准与首次试单
3. 1采购员填写供应商评估的建议后并交采购经理审核。
3．2将《新供应商基本情况调查表》和报价单交由总经理审批，视为临时供应商。
3. 3采购员对生效的临时供应商作小批量的每一次订单下达，以作首次交期，品质及服务观察。
4．正式供应商的导入。
4．1二次批量采购，在首次采购后，继续以小批量订单与临时供应商对接，以观察期异常反应时效，以及突发事项处理力度。
4.2 观察性采购一般持续1个月以上，对配合较好的供方正式提交《新供应商合作评鉴表》交采购主管审核，由总经理批准，视为合格供应商，
4.3登录《合格供应商名录》并将《新供应商基本情况调查表》《新供应商合作评鉴表》附于名册后。
4.4．试用不合格的供应商，取消临时供应商名录。
5．合格供应商的考核：原辅料供应商评审通过后，建立供应商档案，签订年度采购框架合同，合同经过采购主管、总经理按照公司战略发展方向审核，对采购合同的执行情况进行评估、审核。
5.1 考核规则
5.1.1每季度由采购部和品管部对公司原辅材料原合格供应商进行总评审；并做成《季度供应商评审表》
5.1.2评审内容按优先次序为其品质、质量体系、改进、服务、价格、交期等，由品管部门根据供应商每季度的表现对其品质及质量体系状况进行评分，由采购负责其服 务、技术支持、价格和交期进行评分。
5.1.3采购部门根据各项分数汇总成报告，最后提交到总经理进行总评审；根据审批后的评审结果制定并维护合格供应商清单。必要时公司将安排相关人员到供应商处对其进行审核。
5.1.4年度合格供应商清单则在每年末或次年初采购部根据当年季度合格供应商的清单编制下一年度合格供应商清单。
5．2供应商评分标准
| 评审项目 | 考核分数 | 评审内容 | 比例分数 | 公式或评分标准 | 评审部门 | 评审周期 |
| 品质 | 40 | 抽检合格率 | 10 | 抽检合格率＝检查合格批数／进料批数 X 100% | 品管部 | 每三个月一次 |
| 品质改善程度 | 10 | a. 满意 10分 b. 一般 5分 c.不满意 0分 | ||||
| 品质投诉反馈率 | 10 | 品质投诉反馈率 =本季度品质反馈次数／本季度品质投诉总次数 X 100% | ||||
| 生产线反馈不良率 | 5 | 不良率＝本季度生产发现不良数量／本季度进料数量 X 100% | ||||
| 出货检查正确率 | 5 | 出货检查正确率＝当月检查正确批数／当月进料批数 X 100% | ||||
| 质量体系 | 10 | 可持续性评估 | 10 | a.满意 10分 b.一般 5分 d.不满意 0分 | ||
| 服务 | 10 | 系指供应商对品质，价格，交期等方面的协调配合服务态度 | 10 | a.非常满意 10分 b.满意 8分 c.一般 5分 d.不满意 0分 | 采购部 | 每三个月一次 |
| 技术支持 | 10 | 系指供应商自身的技术开发能力、品质改善反馈速度及对我司生产的技术支持 | 10 | a.非常满意 10分 b.满意 8分 c.一般 5分 d.不满意 0分 | ||
| 价格 | 20 | 系指公司决定的目标采购基准单价与实际单价的差异 | 20 | a.便宜5%以下 20分 b.标准 18分 c.贵5%以下 12分 d.贵5%以上 5分 | ||
| 交期 | 10 | 交货准时率 | 10 | a.OTD>=95% 10分 b.80% = |
5.3.1原辅材料供应商按等级标准分为A、B、C三级，A、B级供应商为合格供应商，C级须要求其改进后再处理.
5.3.2每当因质量问题导致C发生时，须向该供应商发出《供应商纠正措施及改善报告》要求其在一周内提出改善措施。当C连续发生三次时须对供应商内部质量体系进行重新评估。
| 等级标准 | 评定分数 | 供应商等级标准 |
| Ａ | ８０分以上 | 合格供应商 |
| Ｂ | ６０--８０ | 基本合格供应商 |
| Ｃ | ６０分以下 | 不合格供应商 |
A．总分60分以下，供应商将收到不合格供应商改善通知
B．总分60至80分,供应商将收到基本合格供应商改善通知
C．总分80分以上，将收到合格供应商通知
6.原辅材料供应商资格的重估与撤消
6.1供应商资格之重估
6.1.1对于已修改其制程、改用原料、改装设备、或停止生产某一产品而以另一新产品取代的供应商，必须对其资格进行重估。
6.1.2对于连续三次评审为”C”的供应商，必须对其资格进行重估。
6.2 供应商资格之撤消与降级
6.2.1 对于连续三次评审为”C”供应商，对其资格进行重估后仍无法达到公司要求的供应商，采购部须提交供应商资格评定报告，提交总经理审批后方可生效。
6.2.2若由客户指定的供应商同时须经客户同意后方可决定对供应商资格进行撤消与否.
6.2.3 当年度连续两次评分级别下降的供应商，将向该供应商发出《供应商纠正措施及改善报告》要求其在一月内提出改善措施，并做供应级别下降处理。当连续发生三次时，将撤消该供应商的供应资格。
6.2.4合格供应商在评估为降级或撤消，采购必须在《合格供应商名录》中注明或剔除。
6.3连续两个评选年度都在A级的供应商，公司将提供一些相关优惠条件：
6．3．1同等条件下有优先采购权。
6．3．2邀请参加公司的一些互动活动。
6．3．3邀请参加一些必要的培训活动等。
7.采购员在选择供应商时，必须在《合格供应商名录》中选择。
五．相关文件：
1．采购控制程序
2．IQC进料检验控制程序
六．名词解释
无
七．记录表单
1． 供应商档案内容包括以下部分：
1.1营业执照，税务登记证等营业证明。
1.2《新供应商基本情况调查表》
1.3《季度供应商评审表》
1.4《采购合同》
1.5其它证明等
2. 记录表单
《样品试用/检验确认表》
《新供应商基本情况调查表》
《供应商实地评审表》
《新供应商合作评鉴表》
《合格供应商名录》
《纠正措施及改善报告》
《季度供应商评审表》
3. 所有的记录将被保存至少一年。下载本文
