目录编号：『合同号』－月度检查－流水号
项目名称： 检查日期： 年 月
| 分项内容 | 子项内容 | 子项内容及要求 | 分值 | 检查的问题及评述 | 得分 |
| 监理组织 （20%） | 组织机构 | 监理项目部班子能满足现场阶段性管理和业主的要求 | 20 | 见框架表 | |
| 项目总监或代表必须具备相应的资格证书,总监到位良好 | 10 | 资料在4盒,单位人员资质 | |||
| 监理人员数量及资历(上岗证和资质证书等)符合监理合同,监理规划的要求 | 10 | 资料在4盒 | |||
| 专业人员配套齐全,组成合理,不兼管其它项目;设置安全监理工程师岗位,持证上岗 | 10 | 见框架表,安全监理员未确定 | |||
| 办公设施及制度 | 办公场所和办公用品符合甲方和现场的要求 | 5 | 符合要求 | ||
| 上墙资料齐全(质量方针和目标,组织架构和岗位职责,总进度计划,总平面布置,晴雨表,紧急事件处理流程,形象进度图(表),工程照) | 10 | 资料在10盒 | |||
| 有明确书面制度如监理制度,会议制度,报表制度等,并组织人员学习 | 10 | 资料在10盒 | |||
| 《常见建材取样送检规定》,甲供(甲控)材料及主要材料管理办法,并及时交底 | 5 | 资料在10盒 | |||
| 符合项目阶段要求的仪器(如电脑,数码相机)和检测工具,有及时校准的证明 | 10 | 电脑2台,相机1台,钢尺数把(未标识) | |||
| 公司每月不少1次对项目的检查,有检查记录,提出改进意见 | 10 | 第1次检查2010年7月19日 | |||
| 评分办法：分项得分=100×实得分/应得分 子项得分说明：一般情况下,每1次不符,分项分为5,10,20,30分的,分别扣1分,2分,3分,5分.该子项未发生的则不评分 | |||||
| 监理资料 (20%) | 监理公司审核,甲方批准后的监理规划,质量通病防治措施以及交底到每个监理人员的书面记录 | 20 | 在10号资料盒 | ||
| 总监审核,甲方批准后的监理实施细则,并交底到相关人员 | 10 | 在7号资料盒 | |||
| 总包,分包,甲供货合同,监理合同交底记录,并建立合同台帐 | 20 | 在3号资料盒 | |||
| 现场签证变更管理办法 | 5 | 在10号资料盒 | |||
| 施工图,设计变更清单,变更要标注于图纸上(或索引) | 10 | 在11号资料盒 | |||
| 现行的土建水电安装规范标准,监理法规清单,并及时完成更新 | 10 | 在10号资料盒 | |||
| 监理大事记,监理日记和监理人员工作记录 | 5 | 大事记在10号资料盒,日记在13号盒 | |||
| 工程监理月报,应包括质量,进度,安全文明,投资控制,合同,信息管理方面的内容,存在问题的解决办法 | 10 | 在18号资料盒 | |||
| 资料分类归档管理,方便查阅,重要资料有专门保存办法 | 5 | 资料框加锁 | |||
| 文件,图纸发放目录齐全,有签收记录 | 5 | 有签收记录 | |||
| 项目监理总结,在竣工2个月内提交业主,问题总结深刻,为后期项目管理提出有建设性的建议 | 10 | 未竣工 | |||
| 评分办法：分项得分=100×实得分/应得分 子项得分说明：一般情况下,每1次不符,分项分为5,10,20,30分的,分别扣1分,2分,3分,5分.该子项未发生的则不评分 | |||||
| 技术管理 (20%) | 建筑材料质保证书和复试报告及时齐全 | 30 | 在63号资料盒 | ||
| 成品,半成品出厂合格证及时齐全 | 10 | 在63号资料盒 | |||
| 审核分包单位资格报审表的记录及时齐全 | 10 | 在4号资料盒 | |||
| 检查总包管理人员名单,职责是否符合项目管理要求 | 10 | 在4号资料盒 | |||
| 验收记录:电工,焊工,架子工(高空作业),注册安全员,卷扬机,塔吊,人货两用电梯等上岗证 | 20 | 在4号资料盒 | |||
| 检查记录:垂直运输机械,外脚手架安全验收合格,启用证书 | 5 | 暂无 | |||
| 土方支护方案审核或组织论证 | 5 | 在8号资料盒 | |||
| 检查记录和证明:主要仪器设备计量鉴定证 | 5 | 在63号资料盒 | |||
| 编制质量通病防治措施 | 10 | 在10号资料盒 | |||
| 给甲方提出成本控制,进度控制并保证质量和安全的合理化建议,并得到采纳(按条计算) —本条为附加分,只计实得分不计入应得分 | 10 | 暂无 | |||
| 评分办法：分项得分=100×实得分/应得分 子项得分说明：一般情况下,每1次不符,分项分为5,10,20,30分的,分别扣1分,2分,3分,5分.该子项未发生的则不评分 | |||||
| 现场监督管理 (40%) | 设计图纸文件会审,及时形成书面记录 | 10 | 在11号资料盒 | ||
| 施工组织设计,方案审核或组织会审,形成相关记录并将意见落实 | 10 | 在8号资料盒 | |||
| 旁站监理的规定,以及旁站监理记录,节假日值班记录 | 10 | 在51号资料盒 | |||
| 厨卫,屋面蓄水试验记录,外墙,门窗淋水试验记录,雨天室内渗漏检查记录 | 30 | 暂无 | |||
| 隐蔽工程验收齐全 | 20 | 资料在45盒 | |||
| 混凝土浇灌令,大跨度结构或其它重要部位的拆模审批 | 10 | 暂无 | |||
| 所监理的标段进度控制效果,计划管理到位,有进度调整的针对性措施和建议 | 10 | 缺 | |||
| 所监理的标段实体质量控制效果,过程控制的手段和方法是否可行,深度是否足够 | 10 | 缺 | |||
| 明确规定重要工序,落实100%检查.制定《工序检查一览表》, 并及时填写 | 20 | 按土建、水电验收台帐，检查在号盒 | |||
| 现场质量通病控制情况(主要包括门窗工程,防渗漏情况,水电工程) | 30 | 资料在10盒 | |||
| 甲供材及主要材料进场验收,包括外观检查和资料检查,有签字认可的意见 | 10 | 在63号资料盒，暂无报验 | |||
| 现场变更签证审核,深度符合要求,明确的意见 | 10 | 在57号盒 | |||
| 月进度审核的准确性,有明确的审核意见和跟踪落实措施 | 10 | 缺 | |||
| 监理工作联系单以及发放记录,以及跟踪处理情况 | 10 | 在53号盒 | |||
| 竣工或中间验收前审核相关的技术资料(如竣工资料和竣工图,保证竣工图符合实际情况) | 10 | 暂无 | |||
| 参与对总包队伍的考评,形成明确的评价意见,提出月度管理重点 | 10 | 无 | |||
| 及时组织监理周例会,对项目管理中的质量,进度,安全文明等问题提出解决方案,并跟踪落实 | 10 | 例会纪要在12号盒 | |||
| 每月不少于2次定期组织安全文明施工检查,完善成品保护,及时督促问题整改,形成书面记录.日常安全巡视记录 | 10 | 在24号盒 | |||
| 评分办法：分项得分=100×实得分/应得分 子项得分说明：一般情况下,每1次不符,分项分为5,10,20,30分的,分别扣1分,2分,3分,5分.该子项未发生的则不评分 | |||||
| 总分=监理组织得分×20%+监理资料得分×20%+技术管理得分×20%+现场监督管理得分×40% | |||||
| 总分计算说明:四个分项得分乘以相应的权重相加即为总得 | |||||
