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控制计划(样件)
2025-09-29 08:59:37 责编:小OO
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控  制  计  划

文件编号：TD/QR33                                                                                                        页码：第   页 共   页

样件：   √     试生产：          生产：

计划编号：04-CSRL16-00

主要联系人/电话：

黄  悦  /  8392559

日期（编制）：

2000/10/8

日期（修订）：
零件号/最新更改水平：

HA200856    /  △3

核心小组：

见《控制计划核心小组人员名单》

顾客工程批准/日期（如需要）：

零件号/描述：

CSRL16  /  汽车发动机电机端盖

供方/工厂批准/日期：

顾客质量批准/日期（如需要）：

供方/工厂：

供方代号：其它批准/日期（如需要）：

其它批准/日期（如需要）：

零件/过程编号

过程名称/

操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

工序01

进货检验

光谱仪

1ADC12化学成分

S见化学成分报告理化实验或光谱仪化验1锭

1锭/批

进货检验程序通知技术部/物控部

2机械性能Sσs ＞190

N/mm2

拉伸试验1锭

1锭/批

进货检验程序通知技术部/物控部

ψ＞3.5%

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核心小组：

见《控制计划核心小组人员名单》

顾客工程批准/日期（如需要）：

零件号/描述：

CSRL16  /  汽车发动机电机端盖

供方/工厂批准/日期：

顾客质量批准/日期（如需要）：

供方/工厂：

供方代号：其它批准/日期（如需要）：

其它批准/日期（如需要）：

零件/过程编号

过程名称/

操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

工序02

熔炼

颜氏炉

1精炼温度710～720℃

热电偶100%连续熔炼记录单颜氏炉升温
2铝料配比1：1

磅秤100%1次/炉

回炉料使用记录通知工艺员
3清渣除杂质100%1次/半小时

熔炼记录通知工艺员/技术部

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供方/工厂批准/日期：

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供方/工厂：

供方代号：其它批准/日期（如需要）：

其它批准/日期（如需要）：

零件/过程编号

过程名称/

操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

工序03

压铸

DC 350 T机

1烧伤不超过样板要求目测10件

5件/ 4小时

检查基准书、压铸工艺卡控制喷水量
2冷隔轻微、非穿透性目测10件

5件/ 4小时

检查基准书、压铸工艺卡吹干模具
3微裂纹SD不接受目测6件

3件/ 4小时

检查基准书、压铸工艺卡检查模具
4气孔、缩孔SD不接受X光探伤

6件

3件/ 4小时

检查基准书、压铸工艺卡通知工艺员，调整工艺参数
5疏松SDX光探伤

6件

3件/ 4小时

检查基准书、压铸工艺卡通知工艺员，调整工艺参数
6针孔尺寸《压铸孔规格汇录表》塞规、卡尺检测6件

3件/ 4小时

检查基准书、压铸工艺卡暂停生产
7压射不出现飞料目测100%连续检查模具、调整工艺参数
8钳出产品钳花、刮花8件

1件小时

检查基准书改变钳夹位置
9离型剂喷涂吹干工艺校验、目视产品成型100%连续检查基准书控制吹干时间
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供方代号：其它批准/日期（如需要）：

其它批准/日期（如需要）：

零件/过程编号

过程名称/

操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

04

除浇口

木棒

1水口崩入不接受目测100%连续作业指导书
2碰伤、撞花不接受目测100%连续作业指导书
3搬运、叠放产品不得随手丢放产品目测100%连续作业指导书
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过程名称/

操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

05

外观检查

1冷隔非穿透性、较轻微目测100%连续检查基准书通知品质部技术部
2烧伤轻微目测100%连续检查基准书通知品质部技术部
3夹层不接受目测100%连续检查基准书通知品质部技术部
4裂纹SD不接受目测100%连续检查基准书通知品质部技术部
5气泡、收缩SD不接受目测100%连续检查基准书通知品质部技术部
6水口崩入不接受目测100%连续检查基准书通知品质部技术部
7扣伤轻微目测100%连续检查基准书通知品质部技术部
8油污、黑斑不接受目测100%连续检查基准书通知品质部技术部
9顶针印-0.5~0mm目测1件

每班/生产批

检查基准书通知品质部技术部
10
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过程名称/

操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

06

打磨

砂带磨床

1表面粗糙度Ra6.3对比样板8件

1件/小时

作业指导书通知领班
2叠放产品平稳目测100%连续作业指导书重新放好
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零件/过程编号

过程名称/

操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

07

除毛刺

锉刀、砂纸等

1渣包锉平产品轮廓100%连续作业指导书返工
2毛刺除净目测100%连续作业指导书返工
3通孔隔皮打通目测100%连续作业指导书返工
4锉刀纹不明显、不粗大目测100%连续作业指导书返工
5黑斑、油污擦净目测100%连续作业指导书返工
6轻微烧伤已擦滑目测100%连续作业指导书返工
7搬运不能碰撞、跌伤目测100%连续作业指导书通知品质部技术部
8锉伤产品不接受目测100%连续作业指导书报废或返工
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供方/工厂：

供方代号：其它批准/日期（如需要）：

其它批准/日期（如需要）：

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操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

08

抛丸

抛丸机

1色泽S不接受目测100%连续抛丸工艺卡调整抛丸反转时间
2黑斑不接受目测100%连续抛丸工艺卡调整工艺，延长抛丸时间
3起皮不接受目测100%连续抛丸工艺卡通知品质部技术部
4挂钩产品先定模面向外、后动模面向外目测100%连续抛丸工艺卡
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核心小组：

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零件号/描述：

CSRL16  /  汽车发动机电机端盖

供方/工厂批准/日期：

顾客质量批准/日期（如需要）：

供方/工厂：

供方代号：其它批准/日期（如需要）：

其它批准/日期（如需要）：

零件/过程编号

过程名称/

操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

19

数控机加工

数控车床OKUMA

1同轴度φ0.05三坐标检测5件

首检检查基准书调整车削工艺参数
2垂直度0.1三坐标检测5件

首检检查基准书调整车削工艺参数
3平面度0.1/φ74三坐标检测5件

首检检查基准书调整车削工艺参数
4直径φ85+0.07 +0.02

三坐标检测5件

首检检查基准书调整车削工艺参数
φ26H7（+0.021 0）

三坐标检测5件

首检检查基准书调整车削工艺参数
φ42

三坐标检测5件

首检检查基准书调整车削工艺参数
5高度尺寸32.3±0.5

三坐标检测5件

首检检查基准书调整车削工艺参数
31.1±0.2

三坐标检测5件

首检检查基准书调整车削工艺参数
22.3±0.5

三坐标检测5件

首检检查基准书调整车削工艺参数
19.6±0.1

三坐标检测5件

首检检查基准书调整车削工艺参数
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核心小组：

见《控制计划核心小组人员名单》

顾客工程批准/日期（如需要）：

零件号/描述：

CSRL16  /  汽车发动机电机端盖

供方/工厂批准/日期：

顾客质量批准/日期（如需要）：

供方/工厂：

供方代号：其它批准/日期（如需要）：

其它批准/日期（如需要）：

零件/过程编号

过程名称/

操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

19

数控机加工

OKUMA

5高度尺寸（续）36.3三坐标检测5件

首检检查基准书调整车削工艺参数
26.3三坐标检测5件

首检检查基准书调整车削工艺参数
23.6三坐标检测5件

首检检查基准书调整车削工艺参数
6机加工表面不允许碰伤、刮花目测100%连续作业指导书
7装夹不允许夹伤产品目测100%连续作业指导书降低夹紧力
不允许产品出现倾斜现象目测100%连续作业指导书重新装夹
8吹洗不允许产品残余铝屑目测100%连续作业指导书返工，重新吹洗
9装箱整齐摆放目测100%连续作业指导书重新摆放
控  制  计  划

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核心小组：

见《控制计划核心小组人员名单》

顾客工程批准/日期（如需要）：

零件号/描述：

CSRL16  /  汽车发动机电机端盖

供方/工厂批准/日期：

顾客质量批准/日期（如需要）：

供方/工厂：

供方代号：其它批准/日期（如需要）：

其它批准/日期（如需要）：

零件/过程编号

过程名称/

操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

19

机加工（钻孔、攻丝）

台钻机、攻丝机

1M6底孔直径

φ4.8

卡尺3件

每小时检查基准书通知品质部技术部
2中心距55±0.3

卡尺5件

每小时检查基准书调整钻夹具
3螺纹公称直径M6

螺纹塞规5件

每小时检查基准书通知领班
4装夹夹具上不允许残留铝屑目测100%连续作业指导书清理铝屑
5刀具冷却切削液用量不能过多目测100%连续作业指导书减少切削液用量
控  制  计  划

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日期（修订）：
零件号/最新更改水平：

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核心小组：

见《控制计划核心小组人员名单》

顾客工程批准/日期（如需要）：

零件号/描述：

CSRL16  /  汽车发动机电机端盖

供方/工厂批准/日期：

顾客质量批准/日期（如需要）：

供方/工厂：

供方代号：其它批准/日期（如需要）：

其它批准/日期（如需要）：

零件/过程编号

过程名称/

操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

12

清洗

高压气喷

1油污不允许目测100%连续作业指导书返工
2铝屑全部吹净目测100%连续作业指导书返工
3螺纹成型良好目测100%连续作业指导书通知品质部技术部
4气畅顺目测100%连续作业指导书通知领班
5天那水浓度不稀释、直接使用目测100%连续作业指导书
6浸泡天那水时间3~5秒

目测100%连续作业指导书返工
7吹干无天那水残留目测100%连续作业指导书返工
控  制  计  划

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主要联系人/电话：

黄  悦  /  8392559

日期（编制）：

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日期（修订）：
零件号/最新更改水平：

HA200856    /  △3

核心小组：

见《控制计划核心小组人员名单》

顾客工程批准/日期（如需要）：

零件号/描述：

CSRL16  /  汽车发动机电机端盖

供方/工厂批准/日期：

顾客质量批准/日期（如需要）：

供方/工厂：

供方代号：其它批准/日期（如需要）：

其它批准/日期（如需要）：

零件/过程编号

过程名称/

操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

16

终检

1外观质量标准样板或极限样板目测100%连续作业指导书通知品质部技术部
2尺寸图纸综合检测5件

每生产批全尺寸通知品质部技术部
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核心小组：

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零件号/描述：

CSRL16  /  汽车发动机电机端盖

供方/工厂批准/日期：

顾客质量批准/日期（如需要）：

供方/工厂：

供方代号：其它批准/日期（如需要）：

其它批准/日期（如需要）：

零件/过程编号

过程名称/

操作描述

生产设备特     性

特殊特性分类方        法

反应计划
编

号

产  品

过  程

产品/过程

规范/公差

评  价

样    本

控制方法
容量频  率

17

包装

打包机

1包装规格箱编号：目测1个

1个/生产批

作业指导书通知品质部、技术部
2包装数量20件/箱

目测100%连续作业指导书返工
3使用隔板1张/两层

目测100%连续作业指导书返工
4打包装带双平行线目测100%连续作业指导书返工
5盖证章合格证目测100%连续作业指导书返工
工号章目测100%连续作业指导书返工
日期章目测100%连续作业指导书返工

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