| 目标项 | 衡量指标 | 目标值/目标要求 | 考核权重 | 全年完成情况 |
| 财务目标 55% | 主营业务收入 | 365万元 | 10% | 全年收入：358.43万元，完成目标额98.2% |
| 净利润 | 60万元 | 25% | 全年实现净利润：52.29万元，完成目标额87.15% | |
| 新签合同额 | 外部市场60万元 | 10% | 新签对外周转性材料租赁合同2份，由于租赁期和租赁材料数量不确定性，暂无法确定合同金额 | |
| 现金贡献 | 50万元 （月均值不低于目标值） | 10% | 截止2012年12月底，已向关联公司****提供借款129.53万元 | |
| 运营指标 20% | 对品牌贡献度 | 积极推广集团品牌上，在客户中形成良好的认知度 | 5% | 客户对集团品牌已有基本的熟知度，同时由于公司良好的服务，在客户中有一定的美誉度。 |
| 资质维护及增项 | 合格率100%，营业范围增加材料销售及办理相关手续 | 5% | 1、各项资质按期申报年检，无漏检或过期情况。 2、根据2012年初董事会要求本应办理营业范围增加材料销售增项业务，但由于材料销售涉及国税申报，国税认为我公司曾申报过材料销售，但长时间无实际销售行为，国税长期零申报不妥，要求我公司取消该项业务，本次拟作增项申报时，国税要求我公司在一定时间内必须有实际销售行为，考虑到公司实际情况，短时间内难以开展此项业务，待条件成熟时再办理相关手续。 | |
| 安全要求 | 死亡事故控制为零，无重大机械设备事故和无负主要责任的交通事故 | 10% | 安全状况良好，未发生相关事故 | |
| 内部管理指标 15% | 流程执行与制度建设 | 4月底前完成公司管理文件、制度的制定并颁布实施，制度规范并及时完善，执行效果好 | 5% | 1、根据公司要求完善了相关制度并按制度执行。 2、印章管理有待进一步加强，做到了专人专管，但用印审批未作相关记录，仅以总经理口头通知或同意为准。2013年起将予以完善，建立用印审批登记台帐。 |
| 员工培训与能力提升 | 按计划执行公司培训计划并及时跟踪，员工在工作技能上普高得以提升 | 2% | 1、认真按计划参加了集团公司组织的各种培训。 2、根据公司业务需要，安排员工参加了特殊工种培训并通过考核取得了相应资格证书。 | |
| 组织建设执行 | 合理优化公司组织设置，推进公司管理流程制度化、规范化 | 3% | 建立了合理的公司组织构架、明确了公司各岗位及部门分工，推进了公司管理流程制度化、规范化。 | |
| 人才队伍建设 | 打造优秀人才梯队，保证人力资源的供给与匹配 | 3% | 2012年度公司无人员流失，人力资源结构正常稳定。 | |
| 企业文化建设 | 推进企业文化建设，提高员工认知度 | 1% | 由于公司较小，人员较少，企业文化建设相对较弱，2013年起将予以完善：办公环境内增加企业标识、企业经营及服务理念等宣传标识，完善相关文本资料的LOGO标识。 | |
| 信息化建设 | 做好内部信息事务公开工作，推行电子信息事务，并且按要求报送相关信息 | 1% | 1、由于公司人员稳定，数量较少，所有涉及可公开的（如：招待费、薪酬考核、考勤、任务完成额等）信息基本上是互通的，所以未作专门的事务公开，2013年将予以完善，设立专门的事务公开栏，定期公开相关事务。 2、积极参与了电子信息事务，及时按要求向集团公司、控股公司报送相关信息。 | |
| 重要或临时任务完成10% | 新行业业务拓展 | 确保1项新行业业务 | 5% | 2012年，在控股公司的帮助下，公司开始涉足特种建筑设备的租赁业务—施工升降机租赁。 |
| 其他临时任务 | 5% | 积极配合集团公司、控股公司的要求，完成其他各项任务。 |
