1.目的 

通过决策层评估验证安全标准化规范系统运作的效力，确保系统的适宜性、充分性和有效性与持续改进。

2.范围

    本制度规定了公司安全标准化规范系统管理评审组织、准备、实施以及评审结果的应用与跟踪等管理要求，适用于公司安全标准化系统的管理评审的组织管理。

3.引用/应用标准 

    无

4.定义

    管理评审：是由公司组织开展的系统运作情况审核，主要是针对安全标准化规范系统运作过程中存在的思想、认识、资源、过程与效果方面存在的问题进行评估并提出改进措施。

5 职责

5.1 总经理对主持管理评审活动、审批管理评审结论并签署评审报告负责。

5.2 分管副总经理对管理评审活动组织、评审计划与评审报告的审核、评审后改进措施的协调实施与监督检查负责。

5.3 安全环保健康部经理对管理评审计划与方案的制定，组织实施以及纠正与预防措施的监督执行负责。

5.4 各部门负责人对评审过程中提供信息的真实性及评审提出的整改措施的落实负责。

6.管理内容与方法

6.1管理评审的组织

6.1.1安全环保健康部每年结合安环工作计划编制本年度的管理评审计划，对评审的目的、范围、依据、时间等做出规定，报分管副总了经理批准。

6.1.2 管理评审活动以总经理主持召开“管理评审会议”的形式进行，会议出席的范围包括公司有关领导、各部门负责人、员工代表、本次评审执行人员、内审员及其他指定人员。

6.1.3 管理评审每年至少进行一次，两次管理评审的时间间隔一般不超过12个月，当内部机构发生重大变化或发生重大事故时，总经理可决定临时进行管理评审。

6.2 管理评审的准备

6.2.1 在每次管理评审前，由安全环保健康部负责、生产计划部配合编制《标准化系统管理评审实施方案》，确定评审的时间、地点、参加人员和各有关部门应提供的报告、材料等。

6.2.2 《标准化系统管理评审实施方案》由分管副总经理审核批准后下发执行，原则上应于评审实施前10个工作日下发。

6.2.3 各部门接到通知后，应确认并按要求准备好与评审相关的各种资料（原则上应形成书面文字资料）。

6.3 管理评审的实施

6.3.1 对系统运行情况进行评审：分管副总经理负责组织提供安全生产方针、目标、指标的适宜性、充分性、有效性及与标准化系统运行状况的有关信息。

6.3.2 对审核结果及改进情况进行评审：由安全环保健康部负责提供各种有关的审核的结果，包括前阶段管理评审、内部评定和外部评定中提出问题的纠正与预防措施的实施情况及效果报告。

6.3.3 对安全生产过程业绩和符合性进行评审：由各职能管理部门分别对安全生产目标、指标及各部门分解执行情况进行分析和评价。由安全环保健康部负责提供标准化系统中各实现过程运行情况报告，生产计划部负责提供生产运行控制过程中各项技术指标的执行情况。

6.3.4 对纠正预防措施的实施状况进行评审：由各职能管理部门负责在各自职责范围内提供标准化系统运行中所采取的纠正预防措施的实施情况及有效性报告。

6.3.5 对可能影响标准化系统的变化进行评审，由各职能管理部门和其它有关部门负责提供可能影响标准化规范系统的企业内部和外部环境的变化情况报告。

6.3.6 对改进的建议进行评审；各部门负责提出系统改进的建议和变更的需要。

6.3.7 管理评审后，由安全环保健康部编制《标准化规范系统管理评审报告》，报告内容包括：

◆监测与检测记录

◆以前评审的跟踪结果

◆影响标准化系统的变化

◆纠正与预防措施制定及实施有效性

◆事故统计分析

◆员工和相关方意见建议

◆目标和指标完成情况

◆标准化系统覆盖范围的充分性

◆标准化系统评估报告

◆实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况

◆持续风险识别结果

6.3.8 《标准化规范系统管理评审报告》应由总经理批准后发放至各部门。

6.4  评审结果的应用与跟踪

6.4.1 安全环保健康部根据评审结论和提出的改进措施，制订管理评审整改计划，各相关部门应立即根据整改计划实话纠正、预防改进措施。

6.4.2 各职能管理部门负责对纠正预防及改进措施的实施效果进行跟踪、检查和验证，并形成跟踪记录。

6.4 记录保存

6.4.1 《标准化规范系统管理评审报告》至少保存五年。

7 附则

7.1 本制度由安全环保健康部负责解释。

7.2 本制度从发布之日起正式实施。

7.3 附录

7.3.1 不符合项整改通知单

不符合项整改通知单