风险评估控制记录
2016年
动火作业安全风险评价(JHA)
区域： 厂区 分析人： 审核人： 时间
| 序号 | 工作步骤 | 危害 | 现有安全控制措施 | L | S | R | 改正控制 措施 |
| 1 | 系统停车、断电 | 火灾、爆炸、灼烫、中毒窒息、机械伤害、触电 | 1.按规程停车、断电； 2.按规定办理动火证，严格审批制度，并落实动火证要求的安全措施。 | 2 | 5 | 10 | |
| 2 | 系统隔绝及办理相应作业证 | 火灾、爆炸、灼烫、中毒窒息 | 1.设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离。如采用盲板抽堵则应按盲板抽堵作业规定程定程序及落实安全措施； 2.管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或阀门等代替盲板； 3.如动火时，需进入受限空间、临时用电、高处、起重则应办理相应作业证及落实安全措施。 | 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 置换、冲洗 | 火灾、爆炸、中毒 | 1.对可燃、有毒、有害物进行置换、冲洗到分析合格； 2.对火前30分钟内取样分析检测，确保安全动火。 | 2 | 5 | 10 | |
| 4 | 清除易燃物 | 火灾、爆炸 | 周围15m内或下方有易燃物 | 1 | 5 | 5 | |
| 5 | 工具准备 | 火灾、爆炸 | 1.检查电气焊工具，氧气瓶与乙炔气瓶保持安全间距，夏季采取防晒措施； 2.选择配备灭火器。 | 1 | 5 | 5 | |
| 6 | 设定动火区域 | 火灾、爆炸 | 设警示牌并设定警示区域。 | 1 | 5 | 5 | |
| 7 | 确认动火 | 火灾、爆炸、灼烫、中毒窒息 | 1.确认人员资质，持证上岗； 2.确认上述措施已落实。 | 1 | 5 | 5 | |
| 8 | 动火作业 | 火灾、爆炸 | 1.现场配备监视监护人员； 2.采用围接措施； 3.严格遵守气割、焊接安全作业规程； 4.气割不用应及时关气； 5.作业按规定穿戴劳保用品和使用防护用具。 | 2 | 5 | 10 | |
| 9 | 动火结束 | 机械伤害、物体打击 | 清理现场，恢复原状 | 1 | 3 | 3 | |
| 结论：动火作业风险度为10，风险等级为中等级别。 | |||||||
区域：厂区 分析人： 审核人： 时间
| 序号 | 工作步骤 | 危害 | 现有控制措施 | L | S | R | 改正/控制措施 |
| 1 | 选择作业人员 | 发病、无法完成任务，甚至造成事故。 | 患有癫痫病、血压、心脏病、深度近视以及作业前人员饮酒、精神不振的禁止登高作业。 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 作业现场环境条件检查 | 中毒、触电、火灾、爆炸、坠落 | 1.作业场所周围有电线应架设栏杆，施工时停电； 2.作业场所有毒易燃易爆物品无泄漏时； 3.夜间登高作业有足够照明和安全措施。 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | 高处作业的分级分类以及办理有关作业证。 | 跌滑、坠落、物体打击 | 1.根据标准进行分级或分类履行一审批手续，采取相应的安全措施。 2.属于高处特殊作业，必须再办理其它的作业证。 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 防护用品和登高用具的准备。 | 坠落、物体、打击、跌滑 | 1.按规范穿戴劳保用品和防护用品； 2.使用工具零件、材料必需装入工具包； 3.安全带和安全帽要符合国家标准； 4.使用梯子应采取防滑措施一架梯子不准同时上去两人工作； 5.平台脚手架搭设应牢固、可靠，跳板应锁死。 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | 作业现场的隔离。 | 物体打击 | 1.作业现场下方应设置围栏或其他明显的警示标志，不准其他人在作业地点通行或逗留； 2.如分层进行作业，中间应有隔离措施。 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | 作业的及进行施工。 | 坠落物体打击。 | 1.作业人员应检查《高处作业证》确认安全措施可靠，方可施工，否则有权拒绝或停止作业。加强地面的监护及与登高者的联络； 2.高处物体应放置牢固，严禁高处抛掷物品； 3.禁止在石棉上行走、施工； 4.雷雨、雷电及6级以上大风禁止高处作业； 5.作业人员按规定穿戴劳动防护用品。 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | 现场清理。 | 坠落、跌滑、物体打击。 | 1.严禁上下投掷物品、工具； 2.防护器材的妥善保管。 | 1 | 2 | 2 | |
| 结论：高处作业的风险度为8；风险等级为可接受。 | |||||||
区域：厂区 分析人： 审核人： 时间
| 序号 | 工作步骤 | 危害 | 现有安全控制措施 | L | S | R | 改正/控制措施 |
| 1 | 选择有证作业人员 | 1、作业人员视力差 2、未培训取证无法完成任务 | 1、职业禁忌者不得作业 2、未取得特种作业操作证不得作业 | 2 | 5 | 10 | |
| 2 | 断电 | 刀闸夹死而强行拉开，致刀闸损坏 | 检查刀闸是否发热夹死，发现异常及时处理 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 挂警示牌 | 误送电致人员触电伤亡 | 1、健全电气工作制度 2、严格执行停电检修制度 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 接临时用电线路 | 碰伤、触电 | 专人监护，监护人不得离开岗位 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 摘除警示牌 | 滑倒受伤 | 地板防滑 | 2 | 2 | 4 | |
| 结论：临时用电作业的风险度为10；风险等级为中等。 | |||||||
区域： 车间 分析人： 审核人： 时间
| 序号 | 工作步骤 | 危害 | 现有安全控制措施 | L | S | R | 改正控制 措施 |
| 1 | 选择操作人员 | 无法完成任务、造成事故 | 1.审核检修方案； 2.特种作业检修人员应持证上岗； 3.对操作人员进行检修前的培训教育。 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 检修现场检查 | 坠落、爆炸、中毒、触电 | 1.对检修现场梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查，确保安全。 2.有腐蚀性介质的检修场所，备有应急用冲洗水源和相应防护用品； 3.对检修现场存在的可能危及安全的坑、井等应采取有效防护措施，设置警告标志； 4.清理检修现场影响检修安全的物品； 5.检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。 6.需夜间检修的作业场所，应设足够的照明装置。 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 检修作业 | 火灾、爆炸、灼烫、中毒、触电、物体打击、高处坠落、人员伤亡 | 1.检修作业的人员应穿戴好劳动保护用品。 2.检修作业的各工种人员要遵守本工种安全技术操作规程的规定。 3.当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，通知检修人员停止作业，迅速撤离作。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。 | 1 | 5 | 5 | |
| 4 | 现场清理 | 坠落、机械伤害、爆炸、中毒、物体打击 | 1.因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能； 2.检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场； 3.检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。 | 2 | 3 | 6 | |
| 结论：设备检修作业风险度为8，风险等级为可接受。 | |||||||
区域： 配电室 分析人： 审核人： 时间
| 序号 | 项目 | 检查标准 | 未达标后果 | 现有控制措施 | L | S | R | 改进措施 |
| 1 | 油位 | 2/3左右 | 1、无法运行 2、影响生产 | 1、定期效验 2、经常巡视 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 油温 | ＜85℃ | 1、无法运行 2、影响生产 | 1、定期效验 2、经常巡视 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 电压 | 波动：+5% | 1、影响运行 2、引起省网跳闸 | 1、按规定运行 2、经常巡视 3、工作加强联系 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 外部 | 无异常响声 | 设备损坏 | 1、定期整定、检查 2、加强巡视 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | 接头情况 | 无发热现象 | 设备损坏 | 1、定期整定、检查 2、加强巡视 3、定期检查接头 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | 仪表继电保护 | 动作复位状况正常 | 1、无法判断设备运行状况 2、影响生产 | 1、定期安排继电系统预防性试验 2、定期检查 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 接地系统 | 接地电阻值≤4Ω | 易触电事故 | 1、定期测试 2、经常检查 | 2 | 2 | 4 | |
| 结论：变压器风险度为6，风险等级为可接受 | ||||||||
