编号：

受审核部门：经理室、管代    过程责任者 : 总经理、管代    审核员： XXXXX    审核日期： 2017-06-20

管理过程

MP3

管理评审控

制过程

1）过程特性 :

是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□

是否已对过程给以定义？是■否□

过程是否已文件化？是■否□

是否已对过程的接口给以明确？是■否□

过程是否被监控？是■否□

记录是否保持？是■否□

是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？

用什么？（原材料、设备）是■否□

由谁做？（能力、培训）是■否□

用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□

如何做？（方法、技术）是■否□

过程龟形图          龟形图分析有■没有□（注没有的说明原因）

操作流程：    年度审核计划→制定管理评审计划→各部门编制管理评审所需的工作总结→通知管理评审→召开管理评审会议→管理评审报告→管理评审输出项

过程输入 / 输出

2)

CRP 管理过程和

支持性过程或子

过程

3)

期望或要求的关键参数、测量

4)

相关质量文件

5)

相关的 ISO/

TS16949:2009

条款

6)

对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）             7) 评估

○   △   ×

输入：

质量方针和

质量目标、内

外部审核结

策划

1. 管理评审计划、管理评审记录                  管理评审

控制程序

5.6.1              查看 2015 年度管理评审计划，有管评相关记录，如在  XX 年 XX 月

XX 日在 XX 会议室进行了一次管理评审，主要由 XX、XX、XX、XX 等部门

参与。建立了《管理评审计划》，基本符合《管理评审程序》的规定。提

出评审内容 7 项，包括各部门情况汇报要求，即各部门的输入要求。

果、顾客反

质量管理体系

持续改进

1.QOS 指标业绩表现趋势                                    5.6.1.1      提供出 XX 年 XX 月的 XXX 功效表，分别是 A 序、B 序等通过 XXX 来判断

馈、各部门的

绩效、产品的

绩效

管理程序

异常。抽取 XX 年的 XX 月的 XX 分析表分析的内容符合要求。

符合性数据

纠正和预防

措施的状况

以往管理评

审的跟踪措

1. 管理评审的输入是否包括：

a. 内、外部审核结果、方针、目标实施情况

b. 纠正和预防措施实施情况。

c. 顾客的投诉，建议及其要求。

5.6.2

5.6.2.1

输入材料：提供书面输入资料一套，其内容包括：方针   / 文件适宜性、

管理体系策划和实施情况、目标（指标）实现情况、设备设施管理、纠

正和预防措施实施情况、内部审核情况，以及数据分析报告等、顾客反

馈情况等。输入材料内容基本充分，描述部门情况比较翔实，但体现改

进建议较少。

施、不良质量

成本定期报

告和评价、可

能影响质量

管理体系的

变更、改进的

建议、实际或

潜在的外部

失效及其对

质量 / 安全和

环境的影响

评审输入

d. 监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符

合性报告。

e. 以往管理评审跟踪的措施

f. 可能引起管理体系变化的企业内外部要素，

如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的

变化等。

g. 改进的建议。

（查管理评审记录，持续改进案列，纠正    /

预防措施记录等）

管理评审的实施：提供  XX月XX日进行管理评审的会议记录。会议

记录包括会议议程记录、各部门汇报本部门的体系运行情况和提出改进

建议等。记录表明由 XX主持，各部门负责人参加。针对去年提出的    3点内

容： 1．加强横向环节的沟通；  2．培训工作的衔接；  3. 完善员工评价工

作，积累每天的业绩进行了评价，认为效果较好。

IATF16949 内部审核检查表

NO.2017-07    编号：

分析、设计和

开发特定阶

段目标分析

汇总报告

输出：

管理评审报

告、质量管理

体系及其过

程有效性改

进、与顾客要

求有关的产

品的改进、相

关改进的建

议、资源需求

评审输出         1. 管理评审的输出应包括与以下方面有关的

任何决定和措施：

a）质量管理体系有效性及其过程有效性的改

进？

b）与顾客要求有关的产品的改进？

c）资源需求？

d) 会议记录（查管理评审报告）

5.6.3             提供出《管理评审报告》，  XX年XX月XX日，批准人 XX。其内容包括管

理评审的目的、资料、参加人员、评审过程综述和结论、改进的建议。

得出体系基本是适宜的、有效的和充分的结论。未提出明确的改进建议，

从总经理处了解到  XX年主要要完善考核。

从 5.2 －6.1 的记录可以看出，总经理的管理承诺在公司建立方针    /

目标、资源配备、向全体员工传达满足顾客及法律法规要求的重要性、

管理评审等方面得到了较充分的表现。

过程监视和测

量

1. 测量目标是否明确？是否达成，进行监视   ,

（查“过程绩效达成率”达成实绩）

8.2.3

查看 2016 年 3-5 月的“过程绩效达成率”完成数据，XX 月完成相关

指导数据为 XX ，XX 月未完成指标，数据为  XX，相关整改措施有： 1、

XXXXX.2、 XXXXX.

数据分析与改

进

是否统计分析？未达成时是否采取相应措施

改善？（查过程绩效指标统计分析趋势，改善

措施方案）

8.4

8.5

查看 2016 年 1-5 月和 2015 年的同期“过程绩效达成率”数据，显示

该数据今年完成情况比去年同期有所增长，如   3 月份增长 XX 点， 4 月份

增长 XX 点， 5 月份因 XX 原因未达到相关指标，有相关整改措施，在   6

月 XX 日相关措施已经在落实中，

注：“评估”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）下载本文