| 项目 | 失控点 | 后果描述 | 控制点设计精要 |
| 一 | 实际生产数量与订单数量存在差异，没有及时补料到位 | 补单不及时入库，仓库不能按照客户的要求及时送货，造成客户的不断投诉与经济损失索赔 | 一、标准： 1、每批订单入库时，仓库科的入库人员发现实际入库数量与客户订单数量不符，必须在该批订单入库后的1个小时以内通知品质部查明原因（注：凡是需要到计划科补单的，品质部门一定要签字；到分纸机组补单的，品质部门可暂不签字）；并在该批订单入库后的3个小时以内将异常数量信息反馈给计划科或分纸机组； 2、仓库科入库人员在与计划科及分纸机组进行异常数量信息反馈时，必须以书面方式交接； 3、补单权限： ①、普通材料小规格（170*70以下）30片（含30片）以下的、单瓦100片以下，由分纸机组负责补单； ②、普通材料及特殊材料30片以上的、单瓦100片（含100片）以上的，由计划科负责排程补单； 4、补单时间： ①、分纸机组补单必须在该批订单入库后的8小时以内补齐，仓库员在补单完成后的1小时之内放上大货； ②、计划科补单：普通材料必须在该批订单入库后的8小时以内补齐；特殊材料必须在该批订单入库后的24小时以内补齐（注：生产线有该特殊材料生产的情况下）； 5、补单判责：凡是到计划科补单的，品质部负责查明补单原因，并根据情况性质，提出合理的奖罚措施。 二、制约： 稽核部不定期对《“生产数量异常”控制卡》进行稽核。 三、责任： 1、不按照以上标准履职的，发现一次，给予责任人10元/次处罚； 2、凡是在补单工作之中弄虚作假的，一经查实，给予当事人记大过一次以上处罚。 |
