工程巡查管理作业指引
| 编制 | 日期 | |||||||||
| 审核 | 日期 | |||||||||
| 批准 | 日期 | |||||||||
| 修订记录 | ||||||||||
| 日 期 | 修订状态 | 修改内容 | 修改人 | 审核人 | 批准人 | |||||
1目的
通过对在建项目的巡视检查，协助各项目发现工程管理中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作。
2适用范围
本流程适用于公司工程技术部对公司所属开发项目的工程巡查管理。
3术语和定义
无
4职责
4.1 工程技术部
4.1.1编制项目工程巡查标准，并提交各项目总监会签；
4.1.2组织对各项目的巡回检查和评价，提出整改意见，并跟进整改措施的落实情况。
4.2 项目部
4.2.1配合工程部的巡查工作；
4.2.2根据巡查意见制订相关整改方案并落实。
5工作程序
5.1 制定项目工程巡查标准
5.1.1工程技术部根据各个项目的工程特点编制《XX项目工程巡查标准》，明确巡查的内容和相关评价标准，并组织项目总监及项目部经理讨论和确认后进行会签。
5.1.2巡检频率及时间规定
a）项目巡检时间根据各项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行巡视，如桩基工程隐蔽记录、护坡工程完工后、降水施工完工前、土方开挖第一周内、大体积混凝土施工方案实施中、重大工程隐蔽验收阶段、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入伙前两周或一个月左右、幕墙龙骨验收、精装修房过程控制等，主体标准层施工阶段的巡检时间可相对机动，视工程实际情况可再增设巡检节点；
b）在满足a)条件基础上，每个在建项目必须保证每月至少巡检一次；
c）每个项目的巡检时间原则上不超过一个工作日。
5.2 巡查准备
5.2.1成立巡检小组：以工程总监（或工程技术部经理）和相关专业工程师为固定小组成员，根据需要安排其它项目的项目部经理或专业工程师为小组机动成员；
5.2.2巡检人员在巡查前准备上次检查记录和数码相机一部，了解“前期待整改问题”。同一
项目的巡查人员应该根据项目的阶段重点分派不同巡查人员。
5.3 项目巡查
5.3.1受检项目部向巡检人员汇报上次巡检发现问题的整改情况，巡检人员抽查现场整改结果，
或者检查整改记录或照片；
5.3.2听取并检查项目的工程进度情况；
5.3.3听取并检查项目的制度管理状况；
5.3.4工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况；
5.3.5对现场发现的主要问题进行拍照，并填写《XX项目巡检照片说明》，作为《项目巡检报告》
的附件；
5.3.6对检查发现问题提出整改建议，并听取项目部的反馈；
巡检人员书面填写《XX项目整改情况评价表》及《XX项目巡检报告》，并由项目部专业负责人签字确认。
5.4 巡查评价与结果公布
5.4.1巡检结束后2个工作日内，受检项目部向工程技术部提交《项目整改方案》；整改方案提交后2个工作日内，由工程总监对《项目巡检报告》及《项目整改方案》进行签字审批，并报送总经理备案；
5.4.2受检项目部应按整改方案落实整改，做好记录或拍照，将整改情况提交工程技术部；
5.4.3在每月工程管理例会上，由工程技术部汇报上一月度的各项目的巡检情况，各个项目部经理介绍本项目部整改情况；
5.4.4工程技术部根据整改情况，视必要性组织工程案例研讨、编制或修改相关的作业指导书。
工程案例讨论整理后提公司设计研发部门作为产品标准条款完善的输入信息。
6 支持性文件
6.1 附后——项目巡检内容指引
7相关记录
7.1 《项目巡检照片说明》
7.2 《项目巡检报告》
7.3 《项目整改方案》
7.4 《项目整改情况评价表》
项目巡检照片说明
| 贴放照片 | 图片编号 |
| XMXC—×××—×× | |
| 主要情况说明 | |
| 贴放照片 | 图片编号 |
| XMXC—×××—×× | |
| 主要情况说明 | |
项目巡检报告
编号： 第 页，共 页
| 项目名称 | 施工阶段 | ||||||
| 巡检时间 | 巡检组长 | ||||||
| 巡检组员 | |||||||
| 存在问题 | 建议措施 | ||||||
| 工程 质量 | |||||||
| 工程 进度 | |||||||
| 安全文明施工 | |||||||
| 制度 管理 | |||||||
| 综合 评价 | |||||||
| 其他反馈问题 | |||||||
| 工程部巡检组长意见 | 项目总监会签 | ||||||
| 总经理意见 | |||||||
项目整改方案
编号： 第 页，共 页
| 项目名称 | |||
| 巡检时间 | 方案编制时间 | ||
| 编制人 | 审核人 | ||
| 巡检发现的主要问题 | |||
| 整改方案 | |||
| 项目部经理意见 | |||
| 工程部意见 | |||
项目整改情况评价表
编号： 第 页，共 页
| 项目名称 | 本次巡检时间 | |||||||
| 上次巡检施工阶段 | ||||||||
| 本次巡检施工阶段 | ||||||||
| 前期待整改问题 | 发现时间 | 整改情况评价 | ||||||
| 工程 质量 | ||||||||
| 工程 进度 | ||||||||
| 安全文明施工 | ||||||||
| 制度 管理 | ||||||||
| 综合 评价 | ||||||||
| 工程部巡检组长意见 | 项目部经理意见 | |||||||
| 工程总监意见 | ||||||||
项目巡检内容指引
| 施工阶段 | 1.工程质量检查项目（供参考） | |
| 1.土方及支护施工第一周 | 现场检查 | 土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理 |
| 资料抽查 | 施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录 | |
| 2.基础工程完工一周内 | 现场检查 | 桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水 |
| 资料抽查 | 施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录 | |
| 3.地下室施工阶段 | 现场检查 | 钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工 |
| 资料抽查 | 施工方案（含浇注方案，特别是大体积混凝土施工方案）、审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录 | |
| 4.转换层施工阶段 | 现场检查 | 钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施 |
| 资料抽查 | 施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录 | |
| 5.主体标准层施工 | 现场检查 | 钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设、塔吊等大型施工机械的安装固定 |
| 资料抽查 | 施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录 | |
| 施工阶段 | 1.工程质量检查项目（供参考） | |
| 6.装修施工阶段 | 现场检查 | 外墙：垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝、节能、装饰线、石材及幕墙等 砌体：砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度 内墙：分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高 油漆：底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数） 铝合金门窗：材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺 栏杆：原材料、预埋件埋设、连接件、高度 厨卫防水：厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理 成品保护、外墙防水 样板房及精装修施工、吊顶、灯光、卫生间、厨房、水槽、 |
| 资料抽查 | 施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检验/送检纪录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、重要工序验收纪录 | |
| 7.主体验收前一周 | 现场检查 | 墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度 |
| 资料抽查 | 验收所需的监理资料、相关检测报告 | |
| 8.入伙前两周 | 现场检查 | 每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护 |
| 资料抽查 | 每户验收纪录 | |
| ★ 安装工程 | 给排水、风暖、消防 | 管道敷设（隐蔽记录）、设备及材料、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、与土建的配合 |
| 电气、智能化 | 管道敷设（隐蔽记录）、设备及材料、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、与土建的配合 | |
| 施工阶段 | 1.工程质量检查项目（供参考） | |
| ★ 室外工程 | 道路工程 | 基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护、与土建的配合 |
| 绿化工程 | 按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），地形、地貌，土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护， | |
| 泳池、景观、河道、入口 | 原材料质量，观感质量，细部质量。 | |
| ★ 防裂防渗漏 | 门窗安装 | 洞口尺寸，窗框固定，发泡剂（或水泥砂浆塞缝）施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 |
| 屋面、露台施工 | 基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。 | |
| 厨卫、阳台 | 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。 | |
| 内外粉刷 | 孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。 | |
| 其余部位 | 挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等等的部位的防渗。 | |
其它 | 施工组织方案 行为规范 施工日志 | 方案是否完善，是否按规定程序汇签（审批），现场是否按方案施工 是否执行操作规程和制度管理 项目部现场工程师施工日志的检查 |
| 2.工程进度检查内容 | 3.安全文明施工检查内容（抽查） | |
| 总进度计划及其调整计划得到公司批准 月进度计划满足公司阶段节点要求 上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施 进度状况在控制范围内，未进入预警 计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准 | 场容场貌 | 标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施 |
| 安全防范 | 防坠落、防火、安全用电、机械设备防护 | |
| 安全检查 | 监理单位每周进行一次安全检查，每月组织一次有项目部参加的安全大检查，记录完整，并及时落实整改 | |
| 4.制度管理检查内容 | ||
| 对总包的管理 | 组织架构 | 项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足合同要求； |
| 质保体系 | 施工组织设计和施工方案及时上报； 重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计； 质检体系有效运作，程序得到规范执行； 公司对项目的支持，对分包单位的管理到位； | |
| 对监理的管理 | 监理组织 | 监理管理架构合理，总监常驻现场； 监理人员数量和资质满足合同要求； 监理各项管理制度齐全； 办公设施、上墙资料满足合同和公司要求； 检测仪器和工具满足合同和现场的需要； |
| 技术管理 | 监理规划、监理细则审核后及时上报、批准； 总包、甲方指定分包等合同文件齐全； 施工图纸、设计变更清单现行有效； 相关的施工规范、标准和图集清单； ISO9001质保体系正常运作； | |
| 现场监督管理 | 重点部位100%检查； 旁站记录； 现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单）； 隐蔽工程验收及时； 进场材料设备等质保资料齐全； 进度、方案、签证等审核正确、及时: | |
| 项目部内部管理 | 制度执行 | 工程策划制度：按时完成，执行良好； 图纸会审制度：会审及时，纪要详细，图纸问题及时落实； 站前培训制度：及时执行，纪要详细，落实到位； 样板验收制度：及时执行，纪要详细，落实到位； 材料进场验收及时，记录完整； |
| 资料管理 | 合同台帐完整，合同交底记录齐全； 施工图纸、设计变更单完整、更新及时； 建立签证台帐，签证及时合理； 工程联系单、扣款通知单完整； 质量检查表格台帐完整； 总包上报的月计划、周计划完整； 各类会议纪要齐全； | |
| 办公环境 | 办公环境整洁，办公设施运行正常； 工程形象进度、晴雨表等上墙资料更新及时； 安全帽、安全鞋、制服配备、使用到位。 | |
