(讨论稿)

1、目的

本制度旨在建立和完善对供应商的质量管理，提高供应商供货质量，增强质量意识，并确保供应商长期、稳定、有效的提供高品质的产品和服务。

2、适用范围

适用于所有为本公司提供原材料和辅料的供应商

3、问题性质定义

3.1 A质量意识淡薄：对我公司退货、提出的问题点、改进建议或者要求等不予以接受配合或不能在规定的时间内及时做出反应。

3.2 B重复性问题：相同性质问题在我公司以通知整改或做出质量处罚后，仍然发生的。

3.3 C欺骗行为：明知材料可能存在质量上的问题（包括事先已经提醒注意却出问题的、记录作假、自行修补或者掺杂蒙混过关被发现者），未事先与我公司协商让步降阶处理，直接发货，验收发现或事后使用发现。

4、质量问题分类

4.1 A类质量问题：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、耐久度的项目，仅在外观或者非关键尺寸上有明显瑕疵或顾客要求返修的。

4.2 B类质量问题：影响到产品功能、性能、耐久度的质量问题，由此影响到顾客满意度，导致顾客要求退货和换修的。

4.3 C类质量问题：由于供应材料质量问题，造成生产产品给顾客造成生产停线或者批量返工，要求索赔或者终止合同的。

5、职责

5.1 质检部：发现不良品时对不合格原因判定，协助仓库对难检测材料做进库检验，对外协加工半成品进行质量检定,并对不合格品开出质量处置单。

5.2 仓库：进行材料、辅料、半成品（外协）的入库检验，并出具检验报告，开质量信息反馈单。

5.3 供销部：依照仓库提供的质检报告和质量信息反馈表和本制度，对供应商进行批次问题定性并提供处罚意见，报总经理审批。并将审批意见通知到相关各部门。并负责采购比例、统计数据、编制供应名录。对合格作出评定。

5.4 财务部：负责将总经理已批准的质量处罚从相应供应商货款上扣除，并控制付款期。

5.6 总经理：对所有的质量处罚单进行审批。

6、质量问题处置流程

6.1 材料、辅料从生产商（半成品从外协厂家）发往本公司；由库房签收，并对其进行来料检验（质检部协助），填写检验报告，存在质量问题的开具质量问题反馈单交供销部处理，并对批次货物隔离待定；供销部依照公司<供应商处罚制度>开具质量问题处置单，做出处罚意见，交总经理签署审批，并将总经理审批意见通知到各相关部门执行，并发文件加相关资料通知供应商处理。

6.2 材料、辅料在入厂初检后，发车间使用时，发现缺陷或性能问题，由生产部通知并协同质检部详查事故，并由仓库协同质检部查事故数量，事故批次，对问题开具质量反馈单，并隔离停止使用批次不良品；供销部依照公司<供应商处罚制度>开具质量问题处置单，做出处罚意见，交总经理签署审批，并将总经理审批意见通知到各相关部门执行，并发文件加相关资料通知供应商处理。

6.3 材料、辅料在生产成产品后后，客户使用时出现问题，经查发现是供应商材料缺陷或材料性能不良造成的问题，由质检部详查事故，并由仓库协同质检部查事故数量，事故批次，对问题开具质量反馈单，并隔离停止使用批次剩余不良品；供销部依照公司<供应商处罚制度>开具质量问题处置单，做出处罚意见，交总经理签署审批，并将总经理审批意见通知到各相关部门执行，

并发文件加相关资料通知供应商处理。

6.4 对外协加工品入厂检验不合格或者做成成品后发客户使用有质量问题查原因在外协上的，均由质检部协助仓库填写质检质量问题处置反馈单，交供销部定性处罚，并上报总经理批示后，将处理意见通知到各相关部门执行。

6.5 对于外协加工中的废料质量问题，由质检部协助仓库进行质量问题反馈，并对事故原因分析定性，写出检定意见，说明问题是否是技术性失误还是原则性错误，还有事故发生是否是重复发生，事故是否严重，是否补料，工期延误多久等。仓库将反馈单交供销部门，供销部按条例给出意见，并上报总经理审批，然后将意见派发到各相关职能部门，并发文件加相关资料通知供应商处理。

7、评分分级准则

7.1 凡与本公司存在供应或服务关系的公司，每年年初由供销部做合格供应商名录，并对新进供应商和不达标供应商进行合格供应商评定。

7.2 每一名供应商于每年一月一日为结算日，每年初始分值100分。

7.3 每一名供应商每年度按次累计扣分，无问题则不扣。

7.4 每一名供应商年度剩余分值达到90分以上的，下年度免供应商评定在其处年度采购量保持原份额。

7.5 每一名供应商年度剩余分值在70到90分的，将取消其合格供应商资格，重新评定，在其处年度采购量削减至本厂该原料总采购量的75%。

7.6 每一名供应商年度剩余分值在60到70分的，将取消其合格供应商资格，只列入供应商名录，在其处年度采购量削减至本厂该原料总采购量的40%。

7.7 每一名供应商年度剩余分值在50到60分的，将取消其合格供应商资格，只列入供应商名录，在其处年度采购量削减至本厂该原料总采购量的10%。

7.8 每一名供应商年度剩余分值不足50分的，将取消其合格供应商资格，踢出供应商名录，停止使用该公司任何材料。

7.9 每一名供应商连续两年未通过合格供应商评定，将取消其合格供应商资格，在其处年度采购量削减至本厂该原料总采购量的30%。

7.10 每一名供应商连续三年未通过合格供应商评定或者供应期间出过超过3次的重大责任质量事故的，将取消其供应商资格，停止使用该公司任何材料。8、处罚细则

依照条例3问题定性和条例4问题分类，综合AA级为最轻质量问题，CC级为最严重质量事故；同时按100分制扣分考评，出现质量问题后要记录扣分，每年年底做合格供应商评定。同时分别依照不同的问题程度给予批次问题处理。8.1批次出现AA级质量问题，向供应商发出质量通报，并要求对不合格部分给予退换处理，运费由供应商承担，或者和供应商协商，批次货物降阶使用，货款按降阶后重协商价格算。并扣分2分。

8.2批次出现AB级质量问题，向供应商发出质量警告，并要求对不合格部分给予退换处理，运费由供应商承担，或者和供应商协商，批次货物降阶使用，货款按降阶后重协商价格算，滞压该公司货款一个月。并扣分3分。

8.3批次出现AC级质量问题，向供应商发出严重质量警告，并要求对不合格部分给予退换处理，运费由供应商承担，或者和供应商协商，批次货物降阶使用，货款按降阶后重协商价格算，滞压该公司货款一个月，罚款200元。并扣分5分。

8.4批次出现BA级质量问题，向供应商发出严重质量警告，并要求对不合格部分给予退换处理，运费由供应商承担，或者和供应商协商，批次货物降阶使用，货款按降阶后重协商价格算，滞压该公司货款两个月，罚款600元。并扣分7分。

8.5批次出现BB级质量问题，向供应商发出严重质量警告，并要求对不合格部分给予退换处理，运费由供应商承担，或者和供应商协商，批次货物降阶使用，货款按降阶后重协商价格算，滞压该公司货款三个月，罚款900元。并扣分10分。

8.6批次出现BC级质量问题，向供应商发出严重质量警告，并要求对不合格部分给予退货处理，运费由供应商承担，滞压该公司货款六个月，罚款1200元。并扣分13分。

8.7批次出现CA级质量问题，向供应商发出严重质量警告，并要求对不合格部分给予退货处理，运费由供应商承担，滞压该公司货款十二个月，扣批次货款1%做损失赔偿并罚款1500元。并扣分15分。

8.8批次出现CB级质量问题，向供应商发出严重质量警告，并要求对不合格部分给予退货处理，运费由供应商承担，滞压该公司货款十八个月，扣批次货款2%做损失赔偿并罚款2000元。并扣分17分。

8.9批次出现CC级质量问题，向供应商发出严重质量警告，并要求对不合格部分给予退货处理，运费由供应商承担，滞压该公司货款二十四个月，扣批次货款4%做损失赔偿并罚款2500元。并扣分20分。

8.10外协加工出现废料，一种事故的问题原因、事故的严重程度、事故的经济损失来定性事件的处理。问题定性：过失、过错、技术性、原则性、工期延误长短、直接间接经济损失；管理会议依照调查报告进行会议评审，并表决处罚决定上报总经理批示执行（罚款为50~1000之间，押款为1周~1年，追责赔偿比例是损失的10%~100%，供应评定扣分1~8分）。

8.11 其他特殊情况，均双方沟通协商处理或者经过公司管理会议评审报总经理处理。

东营市旺达工贸有限公司

2012.09.28下载本文