1、目的：为提升供货商质量,针对不符合我司各相关部门要求之事项,以供货商自发之改善措施及辅导供货商为主,以扣/罚款为辅,运用合理之奖惩办法,藉以迅速督促供货商改善提升质量.
2、范围：2.1 适应于集团有直接下P/O的材料供货商/外包厂.
2.2扣款范围包含:环境管理物质超标、停线、A材料引起的B材料不良、批量/重复性不良、泄密等….
3、定义：
QSA: Quality System Audit 质量系统稽核
QPA: Quality process Audit 工程质量稽核
VQM: Vender Quality Management Department 厂商质量管理部
LRR: Lot Reject Rate 批退率DPPM: Defect Parts Per Million 每百万分之不良率
QDCST: Quality, Delivery, Cost, Service, Technology 质量,交期,成本,服务,技术
VCAR: Vender Corrective Action Request 厂商改善需求单
IQC: Incoming Quality Control Section 进料质量管理
P/R: Purchase Department 采购 ENG: Engineering Department 工程部
QRA: Quality & Reliability Assurance Department 品质部
MFG: Manufacturing Department 制造部
IE: Industry Engineering Section 工业工程
FIN: Finance Department 财务部
4、权责：
4.1 VQE: 原材料不良时,负责对厂商制程的Audit,主导供货商质量问题之责任归属判定,责任归属澄清后,与厂商协调因质量引起的扣/罚金额有争议之事宜
4.2 IQC: 进料检验时,发现材料质量巽常为厂商责任者,经MRB判定需立即挑选上线之工时损失,由IQC对供货商提出<<转嫁款申请单>>.
4.3 采购(P/R): 厂商联络窗口,与厂商确认,由于交期巽常或原材料巽常引起之责任归属来自厂商后,对厂商提出<<费用转嫁申请单>>;对厂商的所有罚单都由PR开立负P/O给厂商.
4.4 制造(MFG): 负责提报生产中因原材料不良导致的损失,包括统计因重工所用的材料/人员数量,并及时公布重工与挑选的结果,依此提出<<转嫁款申请单>>.
4.5 财务(FIN): 依据采购因<<转嫁款申请单>>而开立的负P/O,对厂商实施扣/罚款作业.
4.6 IE: 负责公司(华烨)内部作业者效率/工时的统计及提报
4.7 工程(ENG):提出扣/罚款,负责提出USER不良分析报告(因材料不良引起的),必须参与澄清责任归属问题.
5.作业流程(7.1协力厂商扣款流程图):
5.1 <<费用转嫁申请单>>之发出时机:
5.1.1发现有下述材料不良:IQC重复性不良、USER不良、Line-stop、不良重工、客户退回之材料事故性不良时或其它,可提出;
5.1.2其它
5.2 各部门开出的<<费用转嫁申请单>>经部门主管签核后,必须送交VQE统一编号,登记入<<费用转嫁申请单>>中
5.2.1质量问题的<<费用转嫁申请单>>,必须附上ENG的分析报告﹑不良样品,及详细的损失工时明细,由VQE与供货商确认责任归属;(如有需要时,ENG和MFG必须参与澄清责任归属问题.)
5.2.2 其它问题必须附上详细的损失工时明细,由采购与厂商确认责任归属.
5.2.3 正常三个工作天,VQE或采购与供货商确认责任归属问题.
5.3 责任归属澄清后,质量问题由VQE附上厂商的有效附件(Email or 8D Report or MeetingMinutes)或直接由厂商工程师(含)以上人员签名认可的转嫁单,由发出单位会签制造﹑工程﹑QA﹑采购等部门经理审查,最后由总经理核准后方可生效.
5.4 会签完成后,质量问题由VQE将<<费用转嫁申请单>>发给厂商,如果厂商工程师(含)以上人员已直接在<<费用转嫁申请单>>上签名认可的转嫁单,不再传给厂商确认;其它问题由采购发给供货商,并确认厂商收到以上通知.
5.5 供货商收到开出并签核完整的<<费用转嫁申请单>>后,需于三个正常工作日内签回.
5.5.1 供货商若在三天内无回复确认动作,由VQE/采购提出书面警告,若一周内仍未回复,依据金额大小须呈报总经理核准最终结果.
5.5.2 供货商若对<<费用转嫁申请单>>上的相关内容有议巽,则由VQE安排会议与厂商协调并确认责任归属,若扣款金额有巽议时,采购须协助与供货商协调,当与厂商不能达成协议时,依据金额大小须呈报总经理核准最终结果.
5.5.3 若<<费用转嫁申请单>>经最终确认取消或减少扣款金额,申请单位必须说明原因.
5.6 <<费用转嫁申请单>>经厂商确认同意,并签回后,VQE将其送交采购,由采购负责及时对该供货商开立负P/O,实施扣款;采购必将上月26日至当月25日之间产生的扣款需求在当月28日之前处理完毕,并在当月立账.
5.7 各部门开出的<<费用转嫁申请单>>,采购负责定期(每周)提供负P/O明细影印数据给VQE,并注明对应之转嫁申请单编号,VQE负责定期追踪其执行状况
5.8 针对合格供货商名册,实施QDCST效绩评核,若每月QDCST评比最后一名(D级),由该供货商质量部经理级以上人员来驻厂一个月,全权代表该供货商处理相关问题,不另外对该供货商进行扣/罚款处理.
5.9 厂商表现良好时,将予以适当的奖励(如:整年度QDCST评分中每月连续为A级:发表扬信,评为优秀供货商及定额奖金,采购可以增加其订单分量或其它奖励.
| 条款 | 条款内容 | 罚款金额（人民币） | 提出单位 |
| 7.2.1 | 稽核厂商,列为重大缺陷的项目: |
500元人民币/项 |
VQE
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| A项.供货商未经同意,独自改变制程和PMP,(造成客户端重大质量异常的需罚款4万元人民币) | |||
| B项.制程没有根据制样时的生产流程作业和不按承认时的包装方式进行作业 | |||
| 除上述两项外,其它的为轻缺陷,一次保留,二次升级为重缺陷. | |||
| 7.2.2 | IQC进料检验之不良需上线重工与挑选之费用,华烨转嫁给厂商,及厂商质量异常导致华烨停线的费用按20元/H*实际工时*实际总人数计算. | 实际处罚金额 | MFG或IE |
| 7.2.3 | 厂商未事先知会华烨工程且未被承认而擅自修模,由此造成断线或重大质量异常,一经发现,除工时转嫁该厂商外,视情节严重性,另加罚4000元. | 4000-1万人民币 | ENG |
| 7.2.4 | 厂商提供的材料不同LOT号,同一问题,在知情情况下重复发生不良,视其情节严重加倍处罚. | 300-500元人民币 | VQE |
| 7.2.5 | 厂商擅自使用与华烨图面或合同不符之材料,并供货至华烨,需处罚 | 1000-3000元人民币 | VQE |
| 7.2.6 | 未经同意,擅自更换或转发外包商的,一经发现,须罚款 | 1万元人民币以上 | 采购/PMC |
| 7.2.7 | 厂商所交货品如发现有混入先前华烨与厂商双方协议需报费品,判定后,将整批报废,并罚款. | 1000-2000元人 | IQC |
| 7.2.8 | 由A材料不良造成B材料的报废,其产生的所有损失由A厂商承担 | 实际损失 | IE |
|
7.2.9 | 华烨委托厂商所交付之图面,管控数据,工具,软件及共同开发相关器具,皆不可与其它公司分享或售出,一经发现,罚款2-5万元;若重复发生,则取消供货资格.(如果有保密协议,依相应内容执行) |
2-5万人民币 | ENG/VQE |
| 7.2.10 | 华烨每月实施的QDCST绩效考核中,连续2个月被列为C级或D级的厂商. | 1000-3000NTD | VQE |
| 7.2.11 | 未经书面同意,擅自将非环保部品当环保部品供货至华烨,一经检测出超标,须处罚款3万元;若造成市场回收的,其一切损失皆由该厂商负责 | 3万人民币或以上 | IQC |
华烨新科技实业有限公司
费用转嫁申请单
费用转嫁方式: □ 扣款 □ 罚款 编号No:
| 待转嫁厂商 |
| 提出单位 | 申请日期 | ||||||
| 扣款原因 | □ 材料(报废) □ QDSCT □ LRR □ 重工 □ Line-Stop
□ 处罚款 □ 市场不良 □ A/B Defect □ 超领 □ 其它 | ||||||||
| 扣/罚款方式 | 扣(罚)款计算公式: 标准工时*时数*工数 | IE确认人 | 金额(人民币) | 金额(美元) | |||||
| 材料 |
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| 重工 |
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| 市场退回 |
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| 其它 |
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| 合计 |
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| 被转嫁单位(厂商)确认: | 被转嫁单位对扣(罚)款内容有争议时,双方协议结果:
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| 厂商代表签名: 日期: 部门职务: | |||||||||
| 提出单位 | 核准(经理) | 审核 | 制定 | 扣款VQE | |||||
| 会签单位 | 工程(经理) | 品保(经理) | 采购(经理) | 总经理 | |||||
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| 最后裁决: | 扣/罚款总金额 | 负P/0 No: | 采购签名 | 财务签名 | |||||
2.货币的汇率以财务部为准
3.被转嫁单位必须在三个工作日内签回,否则被视为默认.
共计四联: □ 采购 □ 提出部门 □ 财务 □ VQE下载本文
