法律、法规和标准

2.是否明确了责任部门、获取渠道、方式？

2、

安全管理

2.是否对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩？

2.是否设置了安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对职能。

3.是否按规定配备注册安全工程师（且至少有一名具有3年化工安全生产经历）、或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务？

2.是否设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员？（生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位）

2.是否建立了安全生产费用台帐？

3、

风险评 价

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

2.是否选用了HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价？

3.是否选用了其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价？

1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；

3）企业的安全管理标准、技术标准；

4）企业的安全生产方针和目标等。

2.评价准则是否符合有关标准规范规定？

3.评价准则是否包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准？

2.是否根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价？

2.车间级评价组织是否有车间负责人参加？

3.所有从业人员是否参与风险评价和风险控制？

1）应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。

2）应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；

⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。

2.是否结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度？

3.风险控制措施是否符合标准要求？

2.是否按计划开展宣传、培训？

2.是否对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限？

3.重大隐患项目是否做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”？

4.是否按期完成隐患治理？

（1）评价报告与技术结论；   （2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

（4）治理时间表和责任人；   （5）竣工验收报告；          （6）备案文件。

2.是否书面向主管部门和当地、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施？

2.是否纳入隐患整改计划，限期解决或停产？

3.是否书面向主管部门和当地、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施？

2.是否建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。

2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施是否设置紧急切断装置？

3.毒性气体是否设置泄漏物紧急处置装置，的仪表系统？

4.是否设置必要的视频监控系统。

2.是否定期对重大危险源进行安全评估？

2.是否按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证？

2.是否根据重大危险源的危险特性配备救援器材、装备？

3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，是否配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等？

4.涉及剧毒气体的的重大危险源，是否配备两套以上气密性化学防护服？

5.重大危险源应急救援预案演练是否按规定频次进行？

（1）安全生产职责；（2）安全生产会议管理； 

（3）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；

（4）安全生产费用； （5）安全生产奖惩管理； 

（6）管理制度评审和修订； （7）安全培训教育； 

（8）特种作业人员管理；（9）重大危险源管理； 

（10）管理部门、基层班组安全活动管理； （11）风险评价；

（12）隐患排查治理； （13）变更管理； （14）事故管理； 

（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（16）消防管理；

（17）仓库、罐区安全管理；（18）监视和测量设备管理；

（19）关键装置、重点部位安全管理；

（20）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 

（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；

（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；

（23）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理；  

（25）承包商管理；（26）供应商管理；

（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；

（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；

(29)作业场所职业危害因素检测管理；

（30）应急救援管理；（31）安全检查管理。

2.安全生产规章制度内容是否符合标准要求？

3.是否明确责任部门、职责、工作要求？

4.安全生产规章制度是否具有可操作性？

5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外，是否制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等？

6.企业主要负责人是否组织审定并签发安全生产规章制度？

2.企业主要负责人（或技术负责人）是否审定并签发操作规程？

（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；

（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；

2.安全生产规章制度、安全操作规程是否至少每3年评审和修订一次？

3.在发生有关情况时，是否及时评审、修订相关的规章制度或操作规程？

2.修订的安全生产规章制度和操作规程是否注明生效日期？

5、

教 育培 训

6、

生 产设 施

2.是否定期识别安全培训、教育需求？

3.是否制定安全培训、教育计划并实施？

2.是否对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训？

3.从业人员每年是否接受再培训？

2.特种作业操作证是否定期复审？

3.是否建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账？

2.是否建立危险化学品运输的驾驶、船员、押运人员管理台账？

2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位是否对施工单位进行进入现场前安全培训教育？

3.是否保存安全培训教育记录。

2.是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练？

2.企业负责人每季度是否参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月是否参加2次班组安全活动？

（1）宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；

（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；

（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；

（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；

（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；

（6）按照GB50058设置电力装置；

（7）按照GB11651配备个体防护设施； 

（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；

（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。

（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；

（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；

（3）按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；

（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；

（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；

（6）按照GB50058设置电力装置；

（7）按照GB11651配备个体防护设施； 

（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求；

（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；

（10）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；

（11）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。

2.是否建立了安全设施管理档案？

3.是否定期检查和维护保养安全设施，并建立记录？

2.安全设施是否随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后是否立即复原？

2.是否建立监视和测量设备台账？

3.定是否期进行校准和维护？

4.保存是否校准和维护活动的记录？

5.是否对风险较高的系统或装置加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性？

2.是否落实“五定”？即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。

（1）检维修前：

1）进行危险、有害因素识别；2）编制检维修方案；

3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；

4）对检维修人员进行安全培训教育；

5）检维修前对安全控制措施进行确认；

6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；

7）作业许可证。

（2）对检维修现场进行安全检查。

（3）检维修后办理检维修交付生产手续。

（1）检维修前：1）进行危险、有害因素识别；

2）编制检维修方案；

3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；

4）对检维修人员进行安全培训教育；

5）检维修前对安全控制措施进行确认；

6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；

7）作业许可证。

（2）是否对检维修现场进行安全检查？

（3）是否检维修后办理检维修交付生产手续？

（7）吊装作业；（8）设备检修作业；（9）抽堵盲板作业；

（10）其他危险性作业。

2.作业许可证中是否有危险、有害因素识别和安全措施内容？

2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所是否设置围栏和警示灯？

2.在产生职业危害的岗位醒目位置是否设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值？

2.作业人员是否严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律？

2.作业活动监护人员持是否相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位？

2.是否对承包商进行资格预审？

3.是否与选用承包商签订安全协议？

4.是否对作业过程进行监督检查？

5.是否向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查？

8、

职业防 护

2.是否及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督？

2.是否建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等？

3.是否建立从业人员健康监护档案？

2.是否将有害作业与无害作业分开？

3.是否将高毒作业场所与其他作业场所隔离？

2.是否在检测点设置告知牌，告知检测结果？

3.是否将检测结果存入职业卫生档案？

2.是否按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查？

3.是否安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业？

2.是否培训从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具？

2.是否有专人负责保管防护器具专柜？

3.是否定期校验和维护防护器具？

2.是否加强对劳动防护用品使用情况的检查监督？

2.是否建立危险化学品档案，内容包括：名称及存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）等？

2.化验室使用化学试剂是否分类并建立清单？

2.是否主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”？

2.危险化学品专用仓库是否符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理？

3.危险化学品出入库是否进行核查登记，并定期检查？

4.是否选用合适的液位测量仪表，对储罐物料液位动态监控？

2.是否将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地门和安全生产监督管理部门备案？

2.危化品运输专用车辆是否安装具有行驶记录功能的卫星定位装置？

3.对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况是否进行检查并记录？

2、是否有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产？ 

11、应急救 援

2.是否建立应急救援器材、消防设施及器材台账？

3.应急救援器材、消防设施及器材是否保持完好，方便易取？

4.疏散通道、安全出口、消防通道是否符合规定，保持畅通？

2.是否明确应急救援指挥和救援人员电话？

3.是否明确外部救援单位联络电话？

2.防护救护器材是否处于完好状态？

3.是否建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。

2.是否根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案？

2.综合应急救援预案是否每年至少组织一次演练，现场处置方案是否每半年至少组织一次演练？

3.演练后是否及时进行演练效果评价，并对应急预案评审？

2.潜在事件和突发事故发生后，是否及时评审修订预案？

2.是否将应急救援预案通报当地应急协作单位？

2.企业负责人是否直接指挥抢救？

3.相关部门是否协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场？

2.抢救人员是否掌握必要的急救知识，并经过技能培训？

2.是否编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表？

2.是否每年评审修订各种安全检查表？

2.是否建立安全检查台账？

3.检查结果是否与责任制挂钩？

（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；

（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；

（3）季节性检查由各部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。

（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；

（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；

（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；

（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；

（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；

（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

2.对整改情况是否进行验证？

3.是否保存检查、整改和验证等相关记录？