质量管理体系程序文件
产品保管和交付控制程序
| 受控状态 | 拟 制 | ||
| 文件编号 | Q/****2.09-2011 | 审 核 | |
| 版 本 号 | A/0 | 批 准 | |
| 持 有 者 | |||
| 部 门 | |||
| 发放编号 |
1.0 目的
在保证质量的前提下对本公司产品的搬运、包装、保管及交付等活动进行控制 。
2.0 范围
此程序适用于公司内所有原、辅材料、产品及零部件。
3.0 责任
3.1 仓库管理人员负责在仓库中搬运及储存各类产品。
3.2 仓库管理人员负责按照标准进行包装贮藏。
3.3 运输人员应负责交付过程中产品的防护等管理活动。
4.0 定义 (无)
5.0 工作内容
5.1 搬运
搬运应根据实际情况,选定合适工具和方法，搬运物品时应轻装轻卸，整齐堆放，并保护好标识，禁止野蛮搬运。
5.2 贮存
5.2.1所有产品入库前，仓库保管员应验证产品标识，核对产品名称、规格、数量，确认无误后方可填写“入库单”，办理入库手续。
5.2.2仓库保管员应按工艺要求在库区内按分类堆放各类产品，搞好定置管理，并建立卡片，作好标识。做到“帐、卡、物”三者相符。
5.2.3对不合格产品,仓库保管员应在不合格品前挂上“不合格”标识牌，防止误用。
5.2.4仓库每月底会同财务等部门盘库，分别对库存物资标识、数量、堆放、仓库环境卫生、台帐等定义进行检查，对检查中发现的问题及时进行处理：
a) 若标识脱落或不清，责成保管人员及时重新标识。
b) 区域堆放错误，责成保管人员纠正。
c) 帐、卡、物三者不符时，及时予以纠正。
d) 环境卫生及堆放整齐度不够，应责成保管人员及时打扫和整理。
5.2.5 库存物资发放
库存物资发放应遵循“先进先出”的原则。
a) 原、辅材料发放
仓管员应凭“领料单”发货，不得多发和错发，并记好帐目。
b) 成品发放
经检验合格的成品由仓库负责接收和发货，并记好发货记录。
5.2.7 库存物资贮存要求
a）所有原、辅材料、半成品和成品均应存放在仓库内，并保持阴凉、干燥和通风。
b）易燃、易爆、贵重物资应单独存放，并采取必要的安全防护措施。
c）库区应配置防盗、防火装置，做好安全警示。
5.3 包装
5.3.1 生产部可根据客户的要求对产品进行适当的包装。
5.4 防护：产品交付前应采取保护措施，确保产品质量不受到损坏。
5.5 交付
5.5.1 成品仓库应凭“发货单”发货,并保存记录。
5.5.2 交付前发货员应确认产品款号、数量与发货清单是否相符。
5.5.3 交付时应保证按合同要求的地点、方式交付。
5.5.4 确保发运时的装车质量、发货装车应有专人负责。
6.0 相关文件
6.1 Q/****2.02—2011《记录控制程序》
7.0 使用表单
7.1 Q/**** 4.09-01《领料单》
7.2 Q/**** 4.09-02《入库单》
7.3 Q/**** 4.05-05《发货单》下载本文
