| 生产制造部体系文件一览表 | |||||
| 质量管理体系程序文件 | 作 业 文 件 | 记 录 | |||
| 编 码 | 名 称 | 编 码 | 名 称 | 编 码 | 名 称 |
| DN/QP0401 | 文件控制程序 | DN/QR0401-01 | 文件发放确认表 | ||
| DN/QR0401-02 | 文件发放收回和销毁记录 | ||||
| DN/QR0401-03 | 受控文件清单 | ||||
| DN/QR0401-08 | 销毁清单 | ||||
| DN/QR0401-09 | 文件借阅登记薄 | ||||
| DN/QP0402 | 记录控制程序 | DN/QR0402-01 | 记录清单 | ||
| DN/QP0501 | 质量方针和质量 目标管理程序 | DN/QD0501-1 | 质量目标分解表 | DN/QR0501-01 | 质量目标实施情况检查记录 |
| DN/QP0603 | 应急计划控制程序 | DN/QR0603-01 | 突发事件处理记录 | ||
| DN/QP0604 | 工作环境管理程序 | DN/QD0604-1 | “6S”现场管理制度 | DN/QR0604-01 | 现场管理检查记录 |
| DN/QP0702 | 与顾客有关的 过程控制程序 | DN/QR0702-04 | 月要货计划通知单 | ||
| DN/QR0702-06 | 供货计划变更通知单 | ||||
| DN/QP0704 | 供方管理和 采购控制程序 | DN/QD0704-1 DN/QD0704-2 DN/QD0704-3 | 供应商评价细则 供方供货产品质量保证协议书 合格供方的选择、评价和重新评价的准则 | DN/QR0704-01 | A类供方质量保证能力调查表 |
| DN/QR0704-02 | B、C类供方质量保证能力调查表 | ||||
| DN/QR0704-03 | 供方质量保证能力评价报告 | ||||
| DN/QR0704-04 | 合格供方名录 | ||||
| DN/QR0704-05 | 供方供货监控统计表 | ||||
| DN/QR0704-06 | 供应商开发计划 | ||||
| DN/QR0704-07 | 采购计划 | ||||
| DN/QR0704-08 | 供方质量保证能力复查评价表 | ||||
| DN/QP0705 | 生产过程控制程序 | DN/QD0705-1 | 工艺纪律定期 检查制度 | DN/QR0705-01 | 年 月份生产计划 |
| DN/QR0705-02 | 配套表 | ||||
| DN/QR0705-03 | 生产作业计划变更通知单 | ||||
| DN/QR0705-04 | ____周交货计划预测 | ||||
| DN/QP0710 | 产品防护管理程序 | DN/QD0710-1 | 仓库管理制度 | DN/QR0710-01 | 库房贮存情况检查记录 |
| DN/QP0802 | 体系审核程序 | DN/QR0802-10 | 不符合项纠正措施表 | ||
| DN/QP0807 | 不合格品控制程序 | DN/QR0807-02 | 报废单 | ||
| DN/QP0808 | 信息管理程序 | DN/QR0808-03 | 信息台账 | ||
| DN/QP0809 | 数据分析控制程序 | DN/QR0809-01 | 数据分析报告（行文） | ||
| DN/QP0811 | 持续改进管理程序 | DN/QR0811-01 | 持续改进计划 | ||
| DN/QR0811-02 | 持续改进记录表 | ||||
| DN/QR0811-03 | 持续改进项目验证报告 | ||||
| DN/QP0812 | 纠正和预防 措施控制程序 | DN/QR0812-01 | 纠正和预防措施处理单 | ||
