一、实验目的：
1．熟练掌握系统管理的设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法。
2．掌握基础设置的基础信息建立方法，如设置工作中心、设置时格、设置时栅，设置预测版本资料，设置标准工序资料，设置物料清单资料等。
3.理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。
4.了解产能管理的含义，理解产能管理的作用，掌握产能管理的功能操作。
5.了解企业生产业务的流程，理解生产订单的作用，掌握生产订单管理的操作。
6.了解车间管理的日常业务处理过程，理解车间管理的作用，掌握车间管理的功能操作。
7.理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作。
8.理解应收、应付模块的作用，掌握应收、应付账款系统的制单操作。
9.掌握销售业务、采购业务和委外业务的功能操作。
10.理解月结处理的作用，掌握基本操作。
二、实验内容：
企业销售部门业务员根据客户的需求，对客户进行产品报价，从产品、规格型号、价格、有效期限、折扣等方面，了解顾客的购买意愿和需求：当与顾客签订了销售合同后，将顾客的实际需求和市场预测的需求相结合，由企业的规划部门制作出生产计划和物料需求计划；然后，进一步结合企业的产能情况分析的结果编制企业的采购计划、生产计划和委外计划，以便采购部门按照采购计划组织安排采购人员开展采购所需料品的业务活动，生产部门根据生产计划组织车间或工作中心完成生产业务，按照委外计划安排委外商来企业领料回厂加工生产；采购部门将采购到货的物料交付给仓库，仓库负责入库业务处理；委外加工完成和生产完工的料品交付给仓库，仓库负责办理入库业务；销售部门根据销售订单或销售合同组织向顾客发货，由仓库负责出库业务处理；财务部门负责对采购和委外的料品的应付款项进行付款结算和账务处理，对销售部门销售的料品进行收款结算和账务处理。
三、实验器材：
硬件：处理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT
内存：DDR400 512MB 硬盘：WD160G.SSTA 显示器：冠杰 17吋液晶显示器
电源：ATX 300SD 网卡：Realtek RTL8139 显卡：ATA X300SE
系统：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2
软件：用友ERP—U8.61
四、实验步骤：
1.排程业务
实验步骤:
1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询
岗位：规划人员
菜单路径：业务工作/生产制造/主生产计划/MPS计划前稽核作业/累计提前天数推算
菜单路径：业务工作/生产制造/主生产计划/MPS计划前稽核作业/库存异常状况查询
（1）在“累计提前天数推算”窗口中，单击“执行”按钮，系统自动生成各物料累计提前天数推算，弹出提示“处理成功”窗口，单击“确定”，完成操作。
（2）在“库存异常状况查询”过滤窗口中，输入常用条件，单击“过滤”按钮，可查询到出现异常的MPS物料的库存异常状况。若无异常，表体内容为空
2.MPS计划参数维护
岗位：规划人员
菜单路径：业务工作/生产制造/主生产计划/基本资料维护/ MPS计划参数维护
在“MPS计划参数维护”窗口中，输入各项参数，单击“确定”按钮，即完成MPS计划参数的设置工作
3.MPS计划生成
岗位：规划人员
菜单路径：业务工作/生产制造/主生产计划/MPS计划作业/ MPS计划生成
在“MPS计划生成”窗口中，单击“执行”按钮，系统会自动运算MPS。完成计算后弹出“处理成功”窗口，单击“确定”按钮，即完成MPS的处理
4.MPS计划作业的供需资料查询
岗位：规划人员
菜单路径：业务工作/生产制造/主生产计划/MPS计划作业/ 供需资料查询—物料
菜单路径：业务工作/生产制造/主生产计划/MPS计划作业/ 供需资料查询—订单
（1）在“供需资料查询—物料”窗口中，进入过滤窗口，输入条件，单击“过滤”按钮
（2）双击表体栏目的记录行，即可显示物料供需详细资料。单击右边单元格，可看到被遮住的右边的单元格内容，拖动左边单元格边界线可锁住左边栏目下不被移动，便于浏览。
5.MRP计划作业的供需资料查询
岗位：规划人员
菜单路径：业务工作/生产制造/主生产计划/MRP计划作业/ 供需资料查询—物料
（1）单击“供需资料查询—物料”命令，在过滤条件窗口中输入条件，单击“过滤”按钮
（2）在“供需资料查询—物料”窗口中，双击某物料所在行，即可查询其详细规划资料
实验结果：
2．采购业务
实验步骤：
1．采购期初记账
岗位：采购部门/业务员
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/设置/采购期初记账/
在“期初记账”窗口中单击“记账”按钮，记账完毕后出现“期初记账完毕”提示信息，单击“确定”即完成记账。
2.输入供应商存货价格
岗位：采购部门/业务员
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/供应商管理/供应商供货信息/供应商存货调价单
单击工具栏上的“增加”按钮，填写各个栏目信息，然后单击工具栏上的“增行”按钮，输入其相应的含税单价，单击“保存”按钮，即完成对供应商存货的价格设置。
3.填制请购单
岗位：申购部门/申购员
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/请购/请购单
（1）在“采购请购单”窗口中，单击工具栏上的“增加”按钮，生成一个新的请购单据号。
（2）输入表头业务员资料后，在表体中输入请购物料的数量和需求时间等信息，单击“保存”按钮完成操作，在表尾显示出“制单人”的签名。
4.审核请购单
岗位：申购部门的主管
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/请购/请购单
对已保存的请购单，单击“审核”按钮，即可完成审核工作，在表尾显示出“审核人”签名。
5.由请购单生成采购订单
岗位：采购部门/业务员
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/采购订货/采购订单
（1）在“采购订单”窗口中，单击“增行”按钮，生成一个新的采购订单据号
（2）在工具栏中单击“生单”按钮，在列表中选择“请购单”
（3）在“过滤条件窗口”中单击“过滤”按钮，进入“订单拷贝请购单表头列表”窗口，双击“选择”栏位，出现“￥”，单击“OK”按钮，前面所选择记录行的请购单信息被带入采购订单中
（4）补充输入单价信息，单击“保存”按钮，即完成请购单生成采购订单的工作
（5）单击“审核”按钮，即可完成对采购订单的审核工作
6.根据MRP规划资料制作采购订单
7.填制到货单
岗位：采购部门/业务员
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/采购到货/到货单
（1）在“到货单”窗口中，单击“增加”按钮，生成一个新的单货单据号
（2）在工具栏“生单”中选择“采购订单”
（3）单击其中的“拷贝采购订单”命令，出现“过滤条件窗口”，单击“过滤”按钮，进入“到货选单列表”。在列出的采购订单记录行中双击“选择”栏位，或单击“全选”按钮，出现“￥”，表示已选中要生成到货单的采购订单，单击工具栏的“OK”按钮，所选采购订单的信息即被带入到货单中
（4）在到货单中补充输入相关信息后，单击“保存”按钮，即可完成到货单的生成工作
8.对采购物料进行入库并查询现存量
岗位：仓库/仓管员
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/入库业务/采购入库单
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/报表/库存帐/现存量查询
（1）在“采购入库单”窗口中，单击“增加”按钮，生成一个新的采购入库单单据号，单击“到货单号”栏位的“。。”图标，弹出“生单来源”窗口，选择“采购到货单”，单击“确认”
（2）在“过滤条件窗口”中输入供应商，单击“过滤”按钮后，进入“到货单生单列表”窗口，选择要入库的到货单，单击“OK”按钮，于是，所选择到货单的信息即被带入库单中
（3）选择入库仓库后，单击“保存”按钮即完成入库单的生单工作。单击工具栏上的“审核”按钮，对入库单进行审核
（4）通过“业务工作/供应链/库存管理/报表/库存帐/现存量查询”功能，可以查询采购物料的库存现存量资料
9.登记普通采购
岗位：采购部门/业务员
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/采购/普通采购
（1）单击“普通采购”功能，单击“生单”按钮，然后选择“入库单”生成一个新的号
（2）在“过滤条件窗口”中单击“过滤”按钮，进入“拷贝入库单表头列表”窗口，选择列出的采购入库单，单击工具栏中的“OK”按钮，所选采购入库单的信息即被带入采购中
（3）检查各县数据无误后，单击“保存”按钮，完成填制工作，同理操作其他采购入库单生成相应。
实验结果：
3.委外业务
实验步骤：
1.委外业务期初记账
岗位：生产计划人员
菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/委外期初/期初记账
在“期初记账”窗口单击“记账”按钮，记账完毕后出现“期初记账完毕”提示信息，单击“确定”即完成记账
2.生成委外订单
岗位：生产计划人员
菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/委外订货/委外订单
（1）在“委外订单”窗口中，单击工具栏上的“增加”按钮，生成一个新的委外订单号
（2）单击工具栏上的“生单”按钮，选择“委外订单”命令。出现“过滤条件”窗口，单击“过滤”按钮后，进入“生成选单列表”窗口
（3）在列出的记录行中，双击“选择”栏位，出现“￥”，表示已选中需要的生成委外订单的计划单，单击工具栏上的“OK”按钮，所选记录行的信息即被带入委外订单中
（4）补充输入委外商及单价等信息后，单击“保存”按钮完成委外订单的录入工作
3．委外加工物料完工到货
岗位：委外业务员
菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/委外到货/到货单
（1）在“到货单”窗口中，单击选择“增加”按钮，生成一个新的到货单号
（2）单击工具栏上的“生单”按钮，选择“委外订单”命令。在“过滤条件窗口”，单击“过滤”按钮，进入“生成单列表”窗口
（3）在生成单列表窗口的委外订单记录行中，双击“选择”栏位，或单击“全选”按钮，出现“￥”，表示已选中要生成到货单的委外订单，窗口下方显示物料详细资料，单击“OK”按钮，所选委外订单的信息即被带入到货单中
（4）在到货单窗口，单击“保存”按钮，完成到货单的生单工作
（5）单击工具栏上的“审核”按钮，对“到货单”进行审核
（6）同理操作，完成其他物料的委外加工物料的到货单录入和审核工作
4.登记普通委外
岗位：委外业务员
菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/委外/普通委外
（1）在“普通委外”窗口中，单击工具栏上的“新增”按钮，生成一个新的号
（2）单击工具栏上的“生单”按钮，选择“委外入库单”命令
（3）在“过滤条件窗口”中单击“过滤”按钮后，进入生成选单列表窗口中。选择列出的委外入库单，单击工具栏上的“OK”按钮，所选委外入库单的信息即被带入“委外”中
（4）在“委外”窗口中，单击“保存”按钮，完成委外的填制工作
实验结果：
4.生产业务
实验步骤：
1.生产订单自动生成
岗位：生产计划人员
菜单路径：业务工作/生产制造/生产订单/生产订单生成/生产订单自动生成
（1）选择“生产订单自动生成”菜单命令，弹出“过滤条件”窗口，单击“过滤”按钮，系统自动生成列示符合要求的订单资料，即生产订单明细资料列表
（2）双击表体行的“选择”栏位，即选中所要生产的生产订单，或单击“全选”按钮选中所有订单，单击“修改”按钮，最后，单击“保存”
按钮，即可完成生产订单的自动生成操作
2.审核生成的生产订单
岗位：生产部门主管
菜单路径：业务工作/生产制造/生产订单/生产订单处理/生产订单整批处理
（1）双击“生产订单整批处理”菜单命令，弹出过滤条件窗口，单击“过滤”按钮，系统自动生成将要处理生产订单明细列表
（2）双击“选择栏位，选中需要处理的生产订单，然后单击工具栏中的“审核”按钮，显示审核结果报告，单击“确定”后，“生产订单整批处理”窗口的记录行中将不再显示该物料的记录，表明该生产订单已审核完成
（3）已审核的生产订单可以在“已审核生产订单修改”模块中修改订单内容
3.生产订单通知打印
岗位：生产计划人员
菜单路径：业务工作/生产制造/生产订单/报表/生产订单通知
可以有四种显示方式。生产订单通知可以按生产订单明细表和生产订单等方式打印，以便通知制造部门做生产准备。
4.生产订单领料单打印
岗位：生产计划人员
菜单路径：业务工作/生产制造/生产订单/报表/生产订单领料
若按生产订单分别领料，则在过滤条件生产订单编号，即形成该生产订单的领料单。若对全部生产订单进行领料，则不必输入过滤条件。
5.按生产订单领料
岗位：仓库/仓管员
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/出库业务/材料出库单
（1）在“材料出库单”窗口中，单击工具栏上的“生单”按钮，选择“生产订单（蓝字）”命令
（2）在“父项过滤条件”窗口中单击“过滤”按钮，进入“订单生单列表”窗口，此时，选择父项的物料后，对右上角的“显示表体”选项打勾，则在下方显示出其子项内容，单击“OK”按钮，所选物料的信息即被带入材料出库单中
（3）补充输入仓库等信息后，单击“保存”按钮，完成该生产订单的生产领料
（4）在“材料出库单”窗口中，单击工具栏上的“审核”按钮，完成审核工作
6.完工产品入库并查询现存量
岗位：仓库/仓管员
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/入库业务/产成品入库单
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/报表/库存账/现存量查询
（1）在“产成品入库单”窗口中，单击工具栏上的“生单”按钮，选择“生产订单（蓝字）”命令
（2）在过滤条件窗口中单击“过滤”按钮，进入“生产订单生单列表”窗口，选中要入库的生产订单和窗口下方的物料，单击“OK”按钮，所选无聊得先纳西即可被带入产成品入库单中
（3）补充填写其他栏目信息后，单击工具栏上的“保存”按钮，即完成产品入库单的录入工作
（4）单击工具栏上的“审核”按钮，完成审核工作，即完成一个料品的加工生产过程
（5）单击“5.按生产订单领料”步骤，对BOM的各级自制料品，反复进过领料、加工生产、完工入库的环节进行处理，即可完成所有物料的加工生产工作。
（6）通过“业务工作/供应链/库存管理/单据列表/产品入库单列表”功能，可以查询到产品入库的顺序
（7）通过“业务工作/供应链/库存管理/报表/库存账/现存量查询”功能，可以查询库存现存量数据资料
7.对入库后的不合格产品进行退回返修
岗位：仓库/仓管员
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/不合格品/不合格品处理单
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/不合格品/不合格品记录单
(1)双击“不合格品处理单”菜单命令，单击“增加”按钮，输入仓库即不合格品数量等信息。对保存后的单据要进行审核操作。
(2)“不合格品记录单”可以手工输入，也可以由“不合格品处理单”生成。
8.退制并查询库存量
岗位：仓库/仓管员
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/出库业务/其它出库单
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/报表/库存账/现存量查询
（1）对退制的料品填制“其它出库单”，保存后，还需对单据进行审核
（2）通过库存现存量的查询观察库存量的变化
9.对返修合格后的再次办理入库手续
岗位：仓库/仓管员
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/产成品入库单
在产成品入库单窗口中，手工输入入库料品信息，保存后，进行审核。
实验结果：
5.车间管理
实验步骤：
1.工作中心资料维护
岗位：车间管理人员
菜单路径：基础设施/基础档案/业务/工作中心维护
双击“工作中心维护”菜单命令，进入工作中心维护界面，单击“增加”按钮，输入工作中心资料，完成后保存即可
2.生产订单工序领料
岗位：仓库/仓管员
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/出库业务/材料出库单
（1）在“材料出库单”窗口中，单击工具栏上的“生单”按钮，选择“工序领料（蓝字）”命令
（2）在“过滤条件”仓库，输入“材料”烂尾的物料名称，单击“过滤”按钮，进入订单生单列表[工序领料]窗口，选择料品后，单击OK按钮，所选料品的信息即被带入材料出库单中
（3）补充输入仓库等信息后，单击“保存”按钮，完成生产工序领料
（4）单击工具栏上的审核按钮，完成审核工作
3.长针完工入库并查询现存量
岗位：车间管理人员
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/入库业务/成成品入库
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/报表/库存账/现存量查询
（1）在“产成品入库单”窗口中，单击工具栏上的“生单”按钮，生成一个新的产成品入库单，单击表头栏目“生产订单号”栏的“…”图标
（2）在过滤条件窗口中，单击“过滤”按钮，进入“订单生单列表”窗口，选择上方的订单，再选择下方的长针，单击OK按钮，所选料品的信息即被带入产成品入库单中
（3）补充填写仓库等信息后，单击工具栏上的“保存”按钮，即完成长针的完工入库录入工作
（4）单击工具栏上的“审核”按钮，完成审核工作。即完成一个长针的加工生产过程
（5）通过“业务工作/供应链/库存管理/报表/库存账/现存量查询”功能，可以查询“长针”的库存现存量
实验结果：
6.销售发货业务
实验步骤：
1.填写销售
岗位：销售部门/业务员
菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/销售开票/销售普通
（1）在“销售普通”窗口中，单击工具栏上的“增加”按钮，系统生成一个新的销售普通号弹出一个“过滤条件选择—参照订单”过滤窗口，单击“过滤按钮
（2）选择客户为“湖北华联商厦”的销售订单，窗口下方显示该订单的详细内容
（3）单击“OK”按钮，系统自动将所选信心带入“销售普通”窗口中，补充输入仓库名称，单击“保存”按钮，完成销售普通的录入工作
（4）单击工具栏上的“复核”按钮，完成对销售的审核工作。同时，系统自动生成对应的发货单和销售出库单
2.查看自动生成的发货单
岗位：销售部门/业务员
菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/销售发货/发货单
（1）在发货单窗口中，翻页可以看到经复核后自动生成的发货单
3.查看自动生成的销售出库单
岗位：仓库/仓管员
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/出库业务/销售出库单
运行“销售出库单”菜单命令，可以看到由销售普通复核后自动生成的销售出库单，单击工具栏上的“审核”按钮，完成对销售出库单的审核工作
4.查询电子挂钟的现存量
岗位：仓库/仓管员
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/报表/库存账/现存量查询
执行“现存量查询”菜单命令。出现查询条件窗口，单击“过滤”按钮，进入现存量查询界面
5.查询销售报表
岗位：销售部门/业务员
菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/报表/统计表/销售统计表
菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/报表/统计表/发货统计表
菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/报表/销售分析/销售增长分析
菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/报表/统计表/销售综合统计表
（1）执行“销售统计”功能，在“销售统计表”过滤窗口中，单击“过滤”按钮，进入“销售统计表”窗口，可查看产品的销售情况
（2）执行“发货统计表”功能，在“发货统计表”过滤窗口，单击“过滤”按钮，进入“发货统计表”窗口，可查看产品发货情况
（3）执行“销售增长分析”功能，在“发货统计表”过滤窗口中，单击“过滤”按钮，进入“销售增长分析”窗口，可查看产品的销售增长情况
（4）执行“销售综合统计表”功能，在“销售综合统计表”过滤窗口中，单击“过滤”按钮，进入“销售综合统计表”窗口，可查看产品销售总体情况
实验结果：
7.制单业务
实验步骤：
1.设置应收账款核算模型
岗位：财务部门/会计
菜单路径：业务工作/财务会计/应收款管理/选项
双击“应收款管理”模块的“设置”中的“选项”功能，在“常规”页中单击“编辑”按钮，选择“简单核算”应收账款核算模型，单击“确定”完成设置
2.设置应收账款凭证的基本科目、控制科目及结算方式科目
岗位：财务部门/会计
菜单路径：业务工作/财务会计/应收款管理/设置/初始设置
（1）运行“应收款管理”的“设置”模块中的“初始设置”功能，在“基本科目设置”中，应收科目的“本币”栏中输入“应收账款”的会计科目代码，销售收入科目的“本币”栏中输入“主营业务收入”的会计科目代码，税金栏中输入“应缴税费—应缴—销项税额”会计科目代码。
（2）单击“控制科目设置”和“结算方式科目设置”，完成相应的科目的设置。
3.设置应收账款账龄区间及报警级别
岗位：财务部门/会计
菜单路径：业务工作/财务会计/应收账款管理/设置/初始设置
（1）单击“账期内账龄区间设置”，输入资料
（2）单击“逾期账龄区间设置”，输入资料
（3）单击“报警级别设置”，输入资料
4.审核由销售管理系统中生成的应收单据
岗位：财务部门/会计
菜单路径：业务工作/财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核
可以对销售管理系统传来的应收单据进行审核，提供手工审核、自动审核两种功能
手工审核
（1）双击“应收单据处理”的“应收单据审核”功能，弹出过滤条件窗口，单击过滤按钮。
（2）进入“应收单据列表”窗口，双击要处理的应收单据的选择栏位或单击“全选”按钮，“选择”栏位处显示为“￥”，单击工具栏中的“审核”按钮。审核成功后，在“审核人”栏位处自动填上审核人名称。若审核有误，还可以选择某记录或全选，单击“弃审”按钮进行单张单据或全部单据的取消审核工作。
5.根据已审核的销售制单
岗位：财务部门/会计
菜单路径：业务工作/财务会计/应收款管理/制单处理
（1）双击“制单处理”功能，进入制单条件选择界面，单击左边复选框选择制单依据，若选择显示“隐藏记录”选项，则只显示处于隐藏状态的记录；若选择显示“未隐藏记录”选项，则只显示处于未隐藏状态的记录。选择完成后，单击“确定”按钮，系统会将符合条件的所有未制单已审核的销售单据全部列出。
（2）双击要制单的单据的“选择标志”栏位，或单击“全选”按钮，次栏位显示出不同的序号，单击工具栏中的“制单”按钮，进入填制凭证界面，逐一保存后即可生成一张或多张的记账凭证。
6.在应收款管理模块中查询应收账款凭证及其单据
岗位：财务部门/会计
菜单路径：业务工作/财务会计/应收账款管理/凭证查询
双击“凭证查询”功能，在凭证列表中单击某行记录变为蓝色，即为选中该凭证，通过工具“凭证”按钮，查询相应凭证；通过“单据”按钮，可以查询对应的生单或单据
7.在总账中查询应收账款凭证
岗位：财务部门/会计
菜单路径：业务工作/财务会计/总账/凭证/查询凭证
8.对于应付账款按照上述步骤逐一操作
实验结果
8.销售管理系统月末结账
实验步骤：
岗位：业务主管
菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/月末结账
1.采购管理系统月末结账
岗位：业务主管
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/月末结账
2.委外管理系统月末结账
岗位：业务主管
菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/月末结账
3.库存管理系统月末结账
岗位：业务主管
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/月末结账
实验结果：
9.物料清单
实验步骤：
1.建立“电子挂钟”的物料清单
岗位：生产管理员
菜单路径：业务工作/生产制造/物料清单/物料清单维护/物料清单资料维护
从高阶到低阶，从母件到子件，逐级输入料品资料，直到最后一级母件为止，即确立了“电子挂钟”产品的物料清单结构。母件为“电子挂钟”这一级的子件资料输入，单击“增加”按钮，对其每一母件的子件资料逐项输入完成后，单击“保存”按钮。
2.推算物料低阶码
岗位：生产管理员
菜单路径：业务工作/生产制造/物料清单/物料清单维护/物料低阶码推算
3.对物料清单进行逻辑查验
岗位：生产管理员
菜单路径：业务工作/生产制造/物料清单/物料清单维护/物料清单逻辑查验
4.查询“电子挂钟”物料清单结构表
岗位:生产管理员
菜单路径：业务工作/生产制造/物料清单/物料清单查询报表/母件结构查询—多阶
双击“母件结构查询—多阶”命令，然后单击“过滤”按钮，弹出过滤条件窗口，在“母件编码”栏位上选择电子挂钟，单击“确定”，即可查看生产“电子挂钟”的物料的全阶结构。
5.查询1000个“电子挂钟”所需子件料品的数量
岗位：生产管理员
菜单路径：业务工作/生产制造/物料清单/物料清单查询报表/母件结构表—汇总表
6.查询“塑料”的母件料品资料
岗位：生产管理员
菜单路径：业务工作/生产制造/物料清单/物料清单查询报表/子件用途查询—多阶
双击“子件用途查询-多阶”命令，然后单击“过滤”按钮，在所示的过滤窗口中的“子件编码”栏位中选择塑料，单击“确定”，即可查看子件“塑料”的上级母件的全阶结构
实验结果：
10.设备管理
实验步骤：
1.补充输入基本信息
岗位：采购管理人员、仓库管理人员
菜单路径：基础设置/基础档案/课上信息/供应商分类
菜单路径：基础设置/基础档案/课上信息/供应商档案
菜单路径：基础设置/基础档案/存货/计量单位
2.建立备件的存货档案资料
岗位：仓库/仓管员
菜单路径：基础设置/基础档案/存货/存货档案
3.输入设备管理的基础资料
岗位：设备管理人员
菜单路径：业务工作/生产制造/设备管理/基础设置
4.输入设备类型台账和设备台账
岗位：设备管理员
菜单路径：业务工作/生产制造/设备管理/设备台账/设备类型台账
菜单路径：业务工作/生产制造/设备管理/设备台账/设备台账
实验结果：
六、实验教材：
张莉莉主编，《用友ERP生产管理系统实验教程》，清华大学出版社，2007年2月下载本文
