（2016年12月20日——2017年5月18日）
为了XX店的持续发展，不断提升经营收入，我们对自营门店和联营商家的收入做出细致分析，以第一手的数据反馈自营店经营状况。情况分析如下：
一、总收入情况
2016年12月20日—2017年5月18日，共计150天，销售总收入为4608563.24元，日平均约为30724元。
1、各月收入情况
1月份（28天）销售总收入为822453.58元，日平均约为29373元；2月份（30天）销售总收入为869756.18元，日平均约为292元；3月份（32天）销售总收入为967580元，日平均约为30237元；4月份（33天）销售总收入为1059815.68元，日平均约为32116元；5月份（27天）销售总收入为8857.77元，日平均约为32924元。
由每月日平均销售可以看出，1月份到2月份有略微下降，2月至5月稳步上升。
2、与去年同期对比：销售总额大幅度上升
2016年1-5月销售总额为2535497.5元，2017年1-5月份商品销售总额为4608563.24元，同比增加2073065.74元，增长81.76%。（由于去年同期有的店还未开）
二、完成情况
1、总体情况
全年目标营业额为19000000元，一季度占23%，二季度占25%，则1-5月份目标营业总额为7536900元，实际销售营业额为4608563.24元。
完成61.15%，累计少2928336.76元。
| 金额/元 | ||
| 目标销售额 | 7536900 | |
| 完成营业额 | 4608563.24 | |
| 差额 | -2928336.76 |
（1）XX超市、XX咖啡一直未开业；
（2）1月份，XX超市刚刚建立，营业执照等相关手续未办理完全，其中有17天未营业；
（3）3月份XX期间，XX东进口两侧门封闭，造成XX超市、XX客流量较少。
（4）5月份XX出口两侧门关闭客流减少。
（5）大部分联营商家未达到最低销售额。
（6）门店销售人员积极性有待提高，销售效果不理想。
三、利润情况（核算至4月）
（1）总体利润
2017年1-4月份总营业收入为3719605.47元，总利润为928616.34元（利润约占总营业收入的24.97%）
（2）各月利润分析
四、未来预期及工作方向
1、XX超市、XX咖啡一直未开业，两店预计销售量20000元/天，每月损失约为60万元/月。
2、后期，涉及到三个门店去除，会造成营业收入降低。根据去年销售业绩，三个店预计会减少4000元/天，每月减少约为12万元/月。
3、马上进入客流高峰，营业收入会大幅度提高。
4、提高门店人员的销售积极性，增加销售激励，常态化人员培训，促进销售，提升营业收入。
5、常态化培训制度，加大管理力度，并与员工及时沟通、交流，对于所提出的有效意见及时采纳，做好团队建设，共同奋进。
6、丰富商品种类，加强商品组织管理，根据实际销售情况，优胜略汰。下载本文
