批准：赵月强
职务：总经理
编制：周洪基
发放范围：所有部门
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版次日期负责人更改描述01 2009-07-10周洪基新发布页码：2/11
1目的与适用范围
规范仓库管理，使仓库存储的各种物料均能达到帐物相符、合理摆放。
本程序适用于公司生产运营部零件仓库和成品仓库的管理。
2引用文件
《供应商交货管理办法》《零部件入库作业办法》《退料作业办法》
《领料管理办法》《库存当量》《库房管理考核办法》
《标识和可追溯性控制程序》
3定义：仓储管理程序文件是仓储管理日常指导工作的标准及具体工作的实施的依据性的文件。
4职责:
4.1根据仓储管理程序文件要求，物料及成品科具体实施与监督.
4.2生产运营部负责本程序文件的管理。
5 工作程序：
5.1生产材料的进仓作业
5.1.1供应商交货时，仓库库管员持供应商的“代存单”、“采购来货通知单”将
来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，方能在“代存单”上签字。
5.1.2 仓库收货后将货物摆放在来料待检区。
5.1.3 仓库库管员依据供应商的“代存单”，填写“验收通知单”，办理入库手续。入库后将合格品按相应规格、品名放在相应的区域，将不合格材料分类摆放在退货页码：3/11
区，并通知采购，联系退货事宜（采购填写“退货单”做退货处理）。对经检验个别项目不合格，可以让步接收的材料，收货后要在货物架上区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发料时有所参考。
5.1.4具体作业按《供应商交货管理办法》执行。
5.2生产材料出仓作业
5.2.1 仓库库管员应按先进先出的原则发放材料，（以收货日期为准）。对有特殊匹配的材料（主要是先期让步接收的材料）按有关通知匹配发放。
库房按照“生产计划单”上的材料编号、材料名称、规格、数量进行备料。
5.2.2 生产准备科根据当月生产计划，填写“生产计划单”，由物料部门根据“生产计划单”上的材料编号、材料名称、规格、数量进行备料。
5.2.3 “生产计划单”一式四联，第一联由财务部门留存，第二联物料存查，第三联生产存查，四联生产准备科。
5.2.4生产线上和公司各部门借用生产材料时，不用填写“领料单”，但需登记“借用物品登记卡”，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还。如借用材料有损或作实验的，借用人需开“滞废单”或“实验品申请单”，保证材料的可用性和准确性。
5.3半成品、成品入库作业
5.3.1 半成品、成品经质量部门检验合格后，生产部门应填写“半成品、成品入库单”，经相应库管员确认后，办理入库。
5.3.2“半成品、成品入库单”一式三联，第一联由财务存查，第二联物料存查，第三联生产存查。
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5.4出货作业
具体作业依《成品出库作业办法》执行。
5.5退料作业：
生产部门各班组，对生产过程中发现的不合格原材料，要分类集中管理，并及时通知现场工程师重新检验，对确定为不合格的材料，由生产部门开具“退料单”，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。
5.5.1 生产部门对因其他原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，可由生产部门填写“退料单”退回仓库。具体作业按《退料作业管理办法》执行。
5.5.2生产部门因作业不良，造成原材料的损坏，由生产部门填写“滞废料报告单”经现场检验确认后处理，并上报上级主管部门。
5.6补料作业
5.6.1生产部门因作业不良，造成原材料的损坏，由生产部门填写“领料单”补足领料，并在备注栏中注明原由，经主管领导批准后，方可到仓库领料。
5.6.2生产部门因作业不良造成重要材料报废而需补料时，生产运营副总经理批准。
5.6.3具体作业按《领料管理办法》执行。
5.7 化学危险品的特殊管理
5.7.1公司仓库设立化学危险品专用管理区，由专人负责对各种化学危险品的接收和发放。
5.7.2化学危险品区内要求干燥、通风，有良好的消防器材和清理工具。收发化学危险品时要有针对性地做好安全防护页码：5/11
5.7.3 化学危险品的发放要有专用帐目，同时反映出发放数目和接收人，在发放数量上要根据生产所需的实际情况来发放，不能多发、多领。
5.8储存管理
5.8.1仓库规划为：成品区、零件区、注塑原材料区、进料待检区等。
5.8.2所有材料成品需按有利于节约空间、利于存取、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放储存。如限置最高摆放层，（如物料周转箱最高放五层）。
5.8.3仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。
5.8.4所有发料时开过封的注塑原材料都应包装好，防潮及防氧化。
5.8.5危险品应注意防压、防晒、防火等情况，需严格管制。
5.8.6仓库内所有材料及成品的名称、数量、编号、规格等都须在“仓库索引卡”上标识清楚。
5.9 库存量管理：
5.9.1仓库建立安全库存量，由生产运营部控制，总经理或副总经理批准后执行，以确保能满足主机厂配套量的需求。
5.9.2原辅材料、外协加工件、外购配套件的库存周转率由采购物料科计算，成品周转率由成品科负责计算。
5.10 盘点作业：
5.10.1日点检：每日的不定时的循环盘点，由仓库人员对仓库材料或成品，按（每月盘点计划）进行点检，仓管在帐目上进行核对，如发现帐料不一致现象，自己先从实物上核对查找原因，并同时要上报部门主管进行核查。盘点结束后要提出预防和纠正措施。
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5.10.2月盘点：每月的月底，仓库库管员对各自范围内的材料及或成品进行点检（包括帐面和实物），由仓库主管和部门主管共同核对点检数，对帐物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施，并上报主管副总。
5.10.3年终盘点：每年12月底，由财管部门拟定盘点计划，报总经理审批执行，对公司内所有原材料、半成品、成品进行清点。
5.10.4各种盘点的结果，将在盘点表上反映出来，对帐物不符的，要有上级主管的审批意见。
5.11料与废料处置作业：
5.11.1质量部门应根据仓管提供的资料或材料帐卡上的日期进行检验，对不适应要求或过期材料应及时处理。
5.11.2仓库内材料及成品、半成品因某种原因使质量下降而需报废，则由仓库填写“滞废料报告单”，经质量部门确认再无利用价值，上报总经理或副总经理批准报废。
5.12库房管理及考核制度：
5.12.1对库房员工日常业务的管理。
5.12.2对员工业务及日常行为规范进行监督与考核。具体依《库房管理考核办法》
5.13标识和可追溯性控制：
5.13.1确保在产品质量和其它情况对产品形成过程进行追溯。
5.13.2标识的标签要求及管理手段依《记录控制程序》《生产批次管理办法》
页码：7/11 6．附件
GHRC -SQ-001 “代存单”附件一
GHRC -SQ-002 “低值易耗品采购单”附件二
GHRC -SQ-003 “借用物品登记卡”附件三
GHRC -SQ-004 “滞废料报告单”附件四
GHRC -SQ-005 “实验品申请单”附件五
GHRC -SQ-006 “半成品、成品入库单”附件六
GHRC -SQ-007 “不合格品通知单”附件七
GHRC -SQ-008 “领料单”附件八
附件二
低值易耗品采购单
年月日序号材料名称规格数量单位需用日期用途
制表：主管：仓库：审批：
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北京光华荣昌汽车部件有限公司
借用物品登记卡
序号
物品名称
物品品号
单位
借用时间
借用人
数量
借出人
归还时间
收回人
备注
1 2
3 4
附件 一
北京光华荣昌汽车部件有限公司仓储管理程序版次：01
日期：2009-07-25
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受控版不得复制。仅供内部使用北京光华荣昌汽车部件有限公司仓储管理程序版次：01
日期：2009-07-25
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材料领用单
生产计划日期车型
材料编码材料名称单
位
数
量
供应商材料编码材料名称单位
数
量
供应商
库管员：领料人：票号：附件八
受控版不得复制。仅供内部使用下载本文
