单位： 年 月 日
| 序号 | 检查内容和标准 | 检查方法 | 检查结果 | 评价及意见 | ||||
| 是 | 否 | |||||||
| 1、安全目标 | ||||||||
| 1、1 | 制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标 | 查资料 | ||||||
| 1、2 | 制定实现安全工作方针与目标的措施 | 查资料 | ||||||
| 1、3 | 制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行 | 查资料 | ||||||
| 1、4 | 将安全生产管理指标进行细化和分解 | 查资料 | ||||||
| 1、5 | 制定安全生产目标考核与奖惩办法 | 查资料 | ||||||
| 1、6 | 定期考核年度安全目标完成情况，并奖惩兑现 | 查资料 | ||||||
| 2、安全管理机构 | ||||||||
| 2、1 | 成立安全领导小组 ，领导小组职责明确，实行主要领导负责制 | 查资料 | ||||||
| 2、2 | 按规定设置与企业规模相适应且的安全生产管理机构 | 查资料 | ||||||
| 2、3 | 定期召开安全会议 | 查资料 | ||||||
| 2、4 | 按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员 | 查资料 | ||||||
| 3、安全责任体系 | ||||||||
| 3、1 | 企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位 | 查资料 询问 | ||||||
| 3、2 | 主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人 | 查资料 询问 | ||||||
| 3、3 | 分管安全负责人是安全生产的重要负责人 | 查资料 询问 | ||||||
| 3、4 | 其他负责人和全体员工实行“一岗双责”对业务范围内安全负责 | 查资料 询问 | ||||||
| 3、5 | 根据安全责任制定期考核、奖惩，公告考评和奖惩情况 | 查资料 查现场 | ||||||
| 4、资质及安全管理制度 | ||||||||
| 4、1 | 《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求 | 查资料 | ||||||
| 4、2 | 制定并及时修订安全生产管理制度 | 查资料 | ||||||
| 安全生产责任制 | 查资料 | |||||||
| 安全例会制度 | 查资料 | |||||||
| 文件和档案管理制度 | 查资料 | |||||||
| 安全生产费用提取和使用管理制度 | 查资料 | |||||||
| 设施、设备、货物安全管理制度 | 查资料 | |||||||
| 安全生产培训和教育学习制度 | 查资料 | |||||||
| 安全生产监督检查制度 | 查资料 | |||||||
| 事故统计报告制度 | 查资料 | |||||||
| 安全生产奖惩制度 | 查资料 | |||||||
| 4、3 | 制定并及时修订各岗位安全生产操作规程，并发放到岗位 | 查资料 查现场 | ||||||
| 5、安全投入 | ||||||||
| 5、1 | 安全生产费用专款专用，保证安全生产投入的有效实施 | 查资料 查现场 | ||||||
| 6、装备设施 | ||||||||
| 6、1 | 安全生产设施设备符合有关规定，配足有效的消防设施及器材 | 查资料 查现场 | ||||||
| 6、2 | 车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》，车辆技术等级、使用年限、运营公里数符合国家标准 | 查资料 查现场 | ||||||
| 6、3 | 严格执行车辆的强制报废制度 | 查资料 | ||||||
| 6、4 | 制定特种设备管理制度，建立特种设备台帐，指定专人管理 | 查资料 查现场 | ||||||
| 6、5 | 制定卫星定位装置安装使用规定，提供车载终端登记台帐 | 查资料 查现场 | ||||||
| 7、安全宣传教育与培训 | ||||||||
| 7、1 | 制定并实施年度安全教育培训计划 | 查资料 | ||||||
| 7、2 | 组织开展安全生产法律、法规、安全生产管理制度、岗位操作规程的宣传教育培训 | 查资料 | ||||||
| 7、3 | 企业主要负责人和管理人员取得行业主管部门培训合格证 | 查资料 | ||||||
| 7、4 | 对从业人员进行职业健康宣传培训 | 查资料 询问 | ||||||
| 7、5 | 开展应急预案的宣传教育与培训 | 查资料 查现场 | ||||||
| 8、作业管理 | ||||||||
| 8、1 | 制定并落实安全生产计划和值班制度，重要时期实行领导带班，有值班记录 | 查资料 | ||||||
| 8、2 | 两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位 | 查资料 查现场 | ||||||
| 8、3 | 制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行“一人一档”，与符合条件的驾驶员签订聘用合同 | 查资料 | ||||||
| 8、4 | 制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理工作，实行“一车一档” | 查资料 | ||||||
| 8、5 | 建立并落实车辆安全检查制度，做好“一日三检”工作 | 查资料 | ||||||
| 8、6 | 对存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施 | 查现场 | ||||||
| 9、危险源辨识与风险控制 | ||||||||
| 9、1 | 制定危险源管理制度 | 查资料 | ||||||
| 9、2 | 开展危险源辨识和确定工作 | 查资料 | ||||||
| 9、3 | 辨识重大危险源并建档管理 | 查资料 | ||||||
| 10、隐患排查与治理 | ||||||||
| 10、1 | 制定隐患排查工作方案 | 查资料 | ||||||
| 10、2 | 开展安全自查自纠工作（每月），并建立台帐 | 查资料 | ||||||
| 10、3 | 对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位 | 查资料 | ||||||
| 11、职业健康与安全文化 | ||||||||
| 11、1 | 设置职业健康管理机构，配备专兼职管理人员 | 查资料 | ||||||
| 11、2 | 为从事危险作业人员投保意外伤害险 | 查资料 | ||||||
| 11、3 | 为从业人员配备与职业健康保护相适应的劳动防护用品 | 查资料 查现场 | ||||||
| 11、4 | 设立安全文化阵地 | 查现场 | ||||||
| 11、5 | 制定安全生产奖励举报制度，公开安全生产举报、投诉电话号码 | 查资料 | ||||||
| 11、6 | 开展安全承诺活动，编制安全知识手册并发放到职工 | 查资料 询问 | ||||||
| 12、应急管理 | ||||||||
| 12、1 | 制定各类事故应急救援预案 | 查资料 | ||||||
| 12、2 | 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员 | 查资料 询问 | ||||||
| 12、3 | 按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备并定期进行检测和维护 | 查资料 查现场 | ||||||
| 12、4 | 组织开展应急预案演练 | 查资料 | ||||||
| 13、事故报告调查与处理 | ||||||||
| 13、1 | 制定事故管理制度（事故报告、处理、分析、统计、上报） | 查资料 | ||||||
| 13、2 | 建立事故档案台帐 | 查资料 | ||||||
| 13、3 | 建立生产安全事故责任倒查制度 | 查资料 | ||||||
| 13、4 | 发生事故后及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查 | 查资料 | ||||||
| 13、5 | 按照“四不放过”原则严肃处理事故 | 查资料 | ||||||
| 存在主要问 题 | 整 改 具 体 要 求 | |||||||
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