1、死亡事故，火灾事故、环境污染责任事故及作业危害事故为0；

2、生产污水实现“零”排放；

职业健康安全管理目标：

1、职业危害场所检测合格率100%；

2、职业病发生率为0。

2、管理手册、程序文件及相关管理制度

3、适用的与环境、职业健康、安全有关的法律法规和相关标准

4、公司相关管理/作业标准

评审时间

符合性评价报告

符合性评价报告

符合性评价报告

一、2012年符合性评价结果

2012年3月11日至3月15日，公司评审小组，依据ISO14001－2004和GB/T28001－2001标准，对公司环境与职业健康安全管理体系的运行进行了符合性评审，此次评价未发现不合格项。

二、合规性评审结果

通过对公司各部门、生产单位识别的法律法规进行合规性评价，结果为公司生产经营活动能够符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评审结果如下：

1、固体废弃物严格按照国家《固体废物污染环境防治法》《危险废物转移联单管理办法》《危险废弃物名录》分类、收集，统一处置，上述固废送有资质的单位处理，危废送XX危废处置中心处理，符合国家相关法规。

2、XX基地生产过程中产生的工业废水，执行GB78-1996“污水综合排放标准”第二类污染物最高充许浓度一级标准。经XX污水处理站处理，处理后的废水，达到废水《CJ343-2010 污水排入城镇下水道水质标准》，一方面公司积极通过中水回用改造，把中水用于绿化和冲厕，节约了一次水的使用量，进一步提高了水的综合利用率。另一方面，经处理后的多余废水（中水），通过工业园区污水管网统一交由园区污水处理厂处理；园区污水处理厂执行GB118-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》，从而实现区域“零排放”。

因此，我公司废水排放，符合国家环保相关规定。（XX县环保局环境监测报告）

3、废气排放各项指标经XX县环保局监测，均符合GB16297-1996“大气污染物综合排放标准”表2二级标准和《工业炉窑大气污染物排放标准》Ⅲ类标准。

4、噪声排放经XX县环保局监测，均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准。

5、2012年3月，公司委托省化工研究院监检中心对XX有毒有害生产岗位，进行本年度职业健康作业场所职业危害现场监测。对相关人员进行建档与登记。组织相关作业人员进行体检，对职业病加强控制，符合《职业病防治法》相关要求。

6、生产过程中工艺、技术等符合《安全生产法》等相关法律法规要求。

三、相关环境和职业健康管理制度的执行情况

公司严格执行国家环境和职业健康安全管理法律法规，并在其基础上制定了既符合国家相关环境和职业健康安全法律法规要求又能充分满足公司环境和职业健康安全管理需要的相关管理制度，公司高度重视环境、职业健康安全管理，建立健全绩效监测、考核、评价机制，严打生产过程中“三违”现象；同时高度重视员工职业健康安全、环保素养的培训，严格执行考核合格上岗制度，强化员工对公司管理制度的学习、理解，已达到对制度高度服从和绝对执行；公司借XXXX上市环保核查的东风，通过核查环保隐患的整改，开展强制性清洁生产审核活动，大力提升公司环保管理水平，将公司环境保护工作推向一个新高度。

通过此次管理评审未发现不执行和违反公司相关环境和职业健康安全管理制度的情况。

四、目标和指标的实现程度

截止2012年3月；

公司安全生产工作目标：无安全、环保、职业健康事故，事故率为“零”，事故隐患整改率大于95%。

环保目标：环保事故为“零”；

环保设施运行率为100%；

三废达标排放。

职业健康安全目标：职业危害监测率合格率100%，职业病发生率为“零”。 

各部门、生产单位目标、指标也均达到要求。

五、组织绩效评价

1、体系文件控制符合要求；

2、记录控制基本符合；

3、各部门、生产单位建立了明确的目标、指标，完成情况较好；

⑴物资采购部采购劳动用品等相关物资时，严格审核资质，要求供货方提供生产许可证、产品合格证、检验证、安全鉴定证、QS质量标识和产品检验报告书。优先采购环保产品，采购过程严格遵守相关法律法规和标准。物资储运部、生产单位加强有毒有害、易燃易爆物品存储，存储过程遵守相关要求和技术标准。

⑵公司建立《污染物管理规程》规定公司各部门、生产单位产生的工业“三废”严格合规处置，特别是危险固废实行分类收集，并统一委托XX市危废处置中心处置，同时办理危废转移“五联单”，一般工业固废进行循环利用，生活垃圾实现分类收集，然后由环卫部们收集处理。

⑶各生产单位生产技术部严格执行《特种设备管理规程》、《监视测量管理规程》对特种设备、监视测量设备（装置）进行定期检审和定检，确保所有特种设备、定检监视测量设备均在有效期，定检率、合格率达到100%，公司安全环保部、生产技术部定期或不定期对其执行情况进行检查。

⑷人力资源部2012年3月对4名特种操作人员完成换证培训和换证工作，新取证3人，公司全部在岗特种作业人员，均持证上岗，持证上岗率100%。

4、公司各部门根据职责进行法律法规辨识及符合性评价，法律、法规识别情况好，遵守较好，但国家法律法规更新较快，由于获取渠道有限及信息更新不及时造成公司对部分法律法规未及时更新和辨识情况；

5、事故应急管理符合要求，公司各生产单位根据属地环保局要求完成了《突发环境事故应急预案》的编制、评审和备案工作，并针对性的进行《突发环境事故应急预案》演练，通过演练验证预案的有效性、实用性，实现持续改进的目的；

6、公司各生产单位严格贯彻落实《安全环保职卫消防隐患排查治理管理规程》，严格进行安全环保职卫事故隐患的排查治理，至3月各生产单位共进隐患排查12余次，发现治理隐患42项，隐患整改率完成率100%；

7、公司高度重视员工职业健康安全管理，各生产单位严格贯彻执行《职业卫生管理规程》，持续对生产装置进行技术改造，注重源头管理，从源头上杜绝职业健康危害因素的产生，同时按规定定期进行工作场所职业健康危害因素监测，并确保监测合格率100%；公司各生产单位均已完成向属地安监局进行职健康危害申报，公司职业病发生率为“零”。

另一方面，XXXX重视职工职业健康安全，今年3月组织114名职工进行职业健康体检现，体检报告显示：6人复查、3人听力障碍、3人肺功能异常（原发性）。

XXXX根据上述情况进行调查和分析，对相关人员进行建档与登记。组织源头治理和加强个人防护，进一步加强对职业病的预防。

六、纠正和预防措施

公司、生产单位每月、季度召开公司安全环保职卫消防例会和季度安全、环保、职卫、消防委员会会议，研究、总结上月和季度安全环保职卫消防工作情况，并布置下月和季度安全环保职卫消防工作要求和重点控制目标。

公司安全环保部、生产单每月进行安全环保检查，专业部门组织专项检查，发现不符合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期整改。预防措施方面，加强危险源识别和风险评价，做好运行控制，针对重点危险源制定应急预案并组织专项演练。对事故做到“四不放过”，对内审和外审不符合项，要求各部门限期整改，并填写纠正/纠正措施计划表。

七、改进建议

1、公司各部门、生产单位负责人和广大职工对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距，对标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致部分运行要素出现偏差。主要体现在以下几个方面：

（1）、对危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识的方法，没有弄清楚危险源的定义，对危险源和环境因素描述不准确，针对本单位重要环境因素和重要危险源制定的管理方案，缺乏针对性和可操作性。

（2）、法律法规的获取、识别和学习有待强化。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，部分部门、生产单位对本单位适用法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。

2、加强对固体废弃物分类收集和处置。

3、加大对重要危险源点的巡查和管理。

4、持续强化重大环境风险、职业健康危险有害因素的辨识、评价、培训、更新，实现持续循环改进。

环境因素、危险源辨识覆盖公司所有产品、活动及服务行为。公司各生产单位污染物排放、节能降耗全程受控，并通过技术改造及工艺改造，并按规定积极开展作业场所职业危害监测和职业健康体检等工作，采取有效措施保障操作人员从业健康和安全。至今未发生相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。

评价结论：公司环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

2、公司各部门、生产单位